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目????　錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市不動產登記局主要職責如下：

1、負責國家、省、市有關不動產登記方面的法律法規和規章、政策的貫徹落實。

2、負責全市不動產登記業務的申請、受理、審核、登簿、發證工作；

3、負責不動產權屬爭議調處??；

4、負責全市不動產登記資料的檔案收集、整理、歸檔管理工作，承擔各類業務公開查詢服務性事務；

5、負責不動產登記信息基礎平臺的建設、維護、更新及管理工作；

6、承辦市委、市政府、市自然資源和規劃管理局交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市不動產登記局內設股室8個：綜合股、登記一股、登記二股、登記三股、權籍調查一股、權籍調查二股、政策法規股、信息檔案室，無下設二級單位。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市不動產登記局部門預算包括：廣水市不動產登記局本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制50名，實有49人，其中：在編在職46名，離休人員0名，退休人員3名，經費自理人員3名，其中：借調自收自支人員1名，人事代理人員2名。

第二部分：2022部門預算表

????廣水市不動產登記局2022年部門預算表．pdf

第三部分　2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市不動產登記局2022年收入總預算1401.52萬元，其中：本年收入1325萬元，上年結轉結余76.52萬元，較上年預算安排增加639.15萬元，同比增長83.84％，主要原因是：（1）、新增不動產存量數據建庫2022年度經費；（2）、人員工資、獎金、養老保險、醫療保險都有所增加。

1．本年收入：一般公共預算撥款收入1100萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入225萬元。

2．結轉結余資金：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入76.52萬元。

（二）廣水市不動產登記局2022年支出總預算1401.52萬元，其中：本年安排支出1401.52萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加639.15萬元，同比增長83.84％，主要原因是：1、新增不動產存量數據建庫2022年度經費；2、人員工資、獎金、養老保險、醫療保險都有所增加。

1．本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1325萬元；上年結轉結余安排支出76.52萬元。

2．本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1100萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出301.52萬元，其中：其他收入225萬元、上年結轉結余76.52萬元。

3．本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出78.55萬元；衛生健康支出27.9萬元；；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出1229.83萬元；住房保障支出65.25萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市不動產登記局2022年財政撥款收入預算1100萬元，較上年增加396.43萬元，同比增長56.35％，主要原因是：新增不動產存量數據建庫2022年度經費。

1．財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1100萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2．財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市不動產登記局2022年財政撥款支出預算1100萬元，較上年增加396.43萬元，同比增長56.35％，主要原因是新增不動產存量數據建庫2022年度經費。

1．財政撥款本年支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出71.30萬元；衛生健康支出20.20萬元；；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出943.25萬元；住房保障支出65.25萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2．財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年，廣水市不動產登記局一般公共預算支出1100萬元，較上年增加396.43萬元，同比增加56％，主要原因是：新增一般公共預算項目支出。

1．一般公共預算本年支出：人員經費安排支出581.80萬元，公用經費安排支出53.20萬元，項目經費安排支出465萬元。

2．一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市不動產登記局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市不動產登記局2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為9.75萬元，較上年減少0.95萬元，同比下降9％，主要原因是：嚴格“三公經費”支出程序，壓縮“三公經費”支出數額。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本單位沒有因公出國（境）經費安排；公務用車購置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本單位沒有公務用車購置經費安排；公務用車運行費3.5萬元，較上年減少0.2萬元，同比下降5.41％，主要原因是：嚴格“三公經費”支出程序，壓縮“三公經費”支出數額；公務接待費6.25萬元，較上年減少0.75萬元，同比下降10.71％，主要原因是：嚴格“三公經費”支出程序，壓縮“三公經費”支出數額。

六、國有資本經營預算情況說明

廣水市不動產登記局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市不動產登記局機關運行經費支出預算53.21萬元，較上年減少71.8萬元，同比下降57.44％，下降的主要原因是：響應號召，壓縮開支。

其中：辦公費4.46萬元；印刷費0.49萬元；郵電費5.5萬元；差旅費5萬元；福利費0.432萬元；退休人員公用0.045萬元；辦公用房水電費5.5346萬元；公務用車運行維護費3.5萬元；公務接待費6.25萬元；工會經費12萬元；勞務費10萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；一般設備購置費0萬元；會議費0萬元；日常維修費0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市不動產登記局政府采購總預算29.7萬元，較上年減少29.1萬元，總采購量同比減少50％，減少的主要原因是：控制預算，降低支出。其中：

面向中小企業29.70萬元，較上年減少29.1萬元，總采購量同比減少50％，面向小微企業29.70萬元，較上年減少29.1萬元，總采購量同比減少50％，減少的主要原因是：控制預算，降低支出；

政府采購貨物預算29.7萬元，較上年減少29.1萬元，同比減少50％，減少的主要原因是：控制預算，降低支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本單位沒有政府采購工程預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本單位沒有政府采購服務預算。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年，廣水市不動產登記局年初資產總額為399.95萬元，較上年減少105.88萬元，同比下降20.93％，主要原因是完成了2021年度到期應付款項的支付，流動資產減少了?？傮w情況為流動資產76.84萬元，較上年減少108.47萬元，同比下降58.53％，主要原因是：完成了2021年度到期應付款項的支付；固定資產323.11萬元，較上年增加2.59萬元，同比增長0.81％，主要原因是2021年新購入固定資產。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，為借用車輛；辦公家具價值8.48萬元；其他資產價值314.63萬元。

十、其他說明事項

2022年，本單位非稅收入預算280萬元，較上年增加0萬元，增加原因：本年度跟上年沒有變化。

2022年，本單位無政府購買服務預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

（一）本部門整體績效目標是：

長期目標為：目標1、保障工作人員各項工資支出及不動產登記工作正常運轉的各項費用；目標2、進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進我市不動產登記工作的發展。

年度目標為:目標1、做好全市的不動產辦證、發證、查詢服務工作；目標2、對窗口人員組織學習培訓，提高辦理、審批效率。

（二）長期目標具體設置：

目標1、保障工作人員各項工資支出及不動產登記工作正常運轉的各項費用；

目標2、進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進我市不動產登記工作的發展。

（三）年度目標具體設置:

目標1、做好全市的不動產辦證、發證、查詢服務工作

產出指標: 數量指標是不動產登記件數21萬件、查詢件數0.7萬件；質量指標是登記工作準確率100%、查詢工作準確率100%；時效指標是登記工作在規定工作日內完成 3-5 個工作日、查詢工作在規定工作日內完成 1個工作日；指標設立依據是根據計劃標準設立；

效益指標: 經濟效益指標是促進廣水經濟發展達到100%；社會效益指標是不斷提升對外窗口形象；可持續影響指標是進一步規范不動產登記、查詢工作；

滿意度指標: 群眾滿意度 ≥90%以上，指標設立依據是根據計劃標準設立。

目標2、對窗口人員組織學習培訓，提高辦理、審批效率。

產出指標: 數量指標是累計業務培訓人次2480人次；時效指標是培訓學習時間每月一次；質量指標是培訓學習覆蓋率100%，審批辦理率100%，指標設立依據是根據計劃標準設立；

效益指標: 社會效益指標是提升窗口單位形象，指標設立依據是根據計劃標準設立；

滿意度指標: 干部職工滿意度達到95%以上，指標設立依據是根據計劃標準設立。

廣水市不動產－部門整體支出績效目標申報表（2022）．pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市不動產登記局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目7個，具體為：

????（一）項目名稱：2022年辦公用房租賃費

1、項目主要內容：支付2022年辦公用房租賃費。

2、項目當年資金項目當年預算資金：40萬元，40萬元來源為一般公共預算財政撥款。

3、項目績效總目標是：完成2022年度辦公用房租賃費的支付，保障辦公用房的正常使用。

4、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標是租金支付金額40萬元、辦公房使用件數28間、面積約915平方米；質量指標是房屋安全標準合格以上；時效指標是按照約定的時間支付租金；成本指標是租金一年40萬元，指標設立依據是根據租賃合同設立。

效益指標：社會效益指標是辦公用房使用滿意率≥95%，指標設立依據是根據行業標準設立。

滿意度指標：工作人員滿意度≥95%，指標設立依據是根據行業標準設立。

廣水市不動產2022年項目支出績效目標1－辦公用房租賃費．pdf

???

????（二）項目名稱：2022年系統運行維護費

1、項目主要內容：2022年系統運行維護費。

2、項目當年資金項目當年預算資金：15萬元，15萬元來源為一般公共預算財政撥款。

3、項目績效總目標是：用于支付2022年度系統運行維護費。

4、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標是平臺維護完成率≥100%、平臺運行技術培 訓 2 次、平臺數據備份 1 次/周；質量指標是平臺故障率 ≦5%；時效指標是系統故障修復處理時間 ≦1 小時、系統運行維護響應時間 ≦10 分鐘；成本指標是年度維護成本增 長率 ≦1%，指標設立依據是根據合同約定設立。

效益指標：可持續影響指標是系統使用年限≥12 年，指標設立依據是根據行業標準設立。

滿意度指標：辦理業務群眾滿意度 ≥95%、平臺使用人員滿意度 ≥95%，指標設立依據是根據行業標準設立。

廣水市不動產2022年項目支出績效目標2-平臺維護費.pdf

????（三）項目名稱：2022年政府買單測繪費

1、項目主要內容：對滿足不動產登記需要，需要補充開展權籍調查，完成房屋落幢落宗等相關工作的，由不動產登記機構統一組織實施，補充測繪經費由政府承擔。

2、項目當年資金項目當年預算資金：60萬元，60萬元來源為政府性基金。

3、項目績效總目標是：對實際發生的業務，嚴格按照標準核實數額，依法依規支付中介測繪公司補充測繪費。

4、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標是減免率 100%；質量指標是足額減免 100%；時效指標是及時支付到中介 測繪公司 票據完善5個 工作日內、申請完成工作日 3-5 天；成本指標是人工費用 ≦20 萬、技術費用 ≦45 萬，指標設立依據是根據計劃標準設立。

效益指標：經濟效益是增加測繪公司業務收入率 ≧95%、節約群眾辦理業務的成本率 ≧95%；社會效益指標是測繪公司經營周期有效延長；可持續影響指標是持續提升提升政府形象，指標設立依據是根據計劃標準。

滿意度指標：申請業務群眾滿意度≧95%、中介測繪公司滿意度≧95%，指標設立依據是根據計劃標準。

廣水市不動產2022年項目支出績效目標3－政府買單測繪費．pdf

（四）項目名稱：廣水不動產存量數據整合項目

1、項目主要內容：廣水市存量數據整合建庫。

2、項目當年預算資金：380萬元，380萬元來源為一般公共預算資金。

3、項目績效總目標是：完成廣水市存量數據整合，補全不完整信息，確保數據整合規范、成果準確，所有工作成果均須符合國家、省、市相關規范和技術標準，并滿足數據匯交及日常不動產登記工作的要求，提高不動產登記便民利民的服務能力。

5、項目中期績效目標：完成數據采集和規范化整理，存量數據的外業權屬調查、內業數據整合工作，為建成數據庫提供翔實的數據。

6、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標是完成全部國土檔案掃描電子化8萬卷、150 萬頁，完成全部房產檔案掃描電子化30 萬卷、200 萬頁；質量指標是數據采集計劃完成率 ≧90%、數據匯總計劃完成率 ≧90%；時效指標是查詢檔案耗時下降；成本指標是當年成本380萬元，指標設立依據是根據行業規定設立。

效益指標：經濟效益指標是減少數據重復測繪率≧90%；社會效益有效提升政府形象;可持續發展指標是快捷、準確的提供數據，指標設立依據是根據計劃標準設立。

滿意度指標：對執行單位滿意度為較滿意，指標設立依據是根據計劃標準設立。

廣水市不動產2022年項目支出績效目標4-數據整合.pdf

（五）項目名稱：2022年不動產登記工作保障經費

1、項目主要內容：按時支付勞務公司費用及自收自支人員的工資經費。

2、項目當年資金項目當年預算資金：57.79萬元，57.79萬元來源為單位資金。

3、項目績效總目標是：按時支付勞務公司費用及自收自支人員的工資經費。

4、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標是在職人數3人、勞務派遣人數5人；質量指標是工作效率較高、?按時足額發放人員經費，指標設立依據是根據合同約定設立。

效益指標：社會效益指標是單位工作完成率≥95%;可持續發展指標是工作完成率 ≥98%，指標設立依據是根據合同約定設立。

滿意度指標：勞務公司滿意度 ≥98%? 受聘人員滿意度≧98%，指標設立依據是根據行業標準設立。

廣水市不動產2022年項目支出績效目標5－不動產登記工作保障經費．pdf

（六）項目名稱：2022年資產配置計劃

1、項目主要內容：2022年度設備購置費用。

2、項目當年資金項目當年預算資金：29.7萬元，29.7萬元來源為一般公共預算財政撥款。

3、項目績效總目標是：按工作需要購置設備。

4、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標是設備購置數量 ≦ 47臺（套）、政府采購率 ≥90%；質量指標是設備質量合格率 ≥99%、安裝工程驗收合格率≥99%、設備故障率 ≦5%；指標設立依據是根據計劃標準設立。

效益指標：社會效益指標是設備利用率 ≥99%，指標設立依據是根據政策標準設立。

滿意度指標：使用人員滿意度≧95%，指標設立依據是根據計劃標準設立。

廣水市不動產2022年項目支出績效目標6－資產配置．pdf

（七）項目名稱：2022年工本費及印刷費、宣傳費支出。

1、項目主要內容：2022年工本費及印刷費、宣傳費支出。

2、項目當年資金項目當年預算資金：22.5萬元，22.5萬元來源為一般公共預算財政撥款。

3、項目績效總目標是：用于不動產權證書工本費及不動產登記證明和電腦配 件耗材等、不動產登記資料印刷費、不動產登記信息宣傳費。

4、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標是不動產權證書及不動產登記證明數量1.5萬本、登記資料印刷次數 ≧6 次、宣傳信息資料印刷次數≤測算數；質量指標是不動產權力證書 及不動產登記證明破損率 ≦1%、不動產權力證書及不動產登記證明作廢率 ≦1%、不動產登記資料適用性、不動產登記信息宣傳內容全面性良好良好；時效指標是宣傳工作完成情況良好、經費撥付及時率 ≧90%，質量指標是不動產權力證書及不動產登記證明成本 ≦4.5萬元、電腦配件及耗材成本≦6 萬元、不動產登記資料及不動產登記信息宣傳內容印刷成本≦12 萬元，指標設立依據是根據計劃標準設立。

效益指標：社會效益指標是不動產權力證書及不動產登記證明完成率 ≥95%、媒體報道次數 ≧6 次、宣貫政策知曉率≥95%;可持續發展指標是不動產登記信息 宣傳范圍持續增加，指標設立依據是根據計劃標準設立。

滿意度指標：使用人員滿意度 ≥95%、受益群體滿意度 ≥95%，指標設立依據是根據計劃標準設立。

廣水市不動產2022年項目支出績效目標7－工本費及宣傳冊印刷費．pdf

五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國　（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。