午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、政府性基金預算支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、國有資本經營預算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用使用情況說明

十、其他說明事項

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職責

廣水市長嶺財政所主要職責如下：

1、貫徹執行國家財政法規，編制年度財政預算，執行決算內容；

2、嚴格執行國家的惠農政策，認真核對發放國家對種糧農民和各項補貼；
????3、按規定執行國庫集中支付，村賬站管、財政獎補和各種支持三農項目的資金監管、項目建設施工驗收。

4、為精準扶貧、鄉村振興服務。

二、機構設置

廣水市長嶺財政所內設：預算辦公室、農財辦公室、非稅收入辦公室、三資管理中心。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市長嶺財政所部門預算包括：廣水市長嶺財政所本級預算。

其中部門所屬獨立核算單位有：長嶺財政所本級，共計1家，無部門所屬單位。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制23名，實有24人，其中：在編在職21名，長期臨聘人員3人，離休人員0名，退休人員11名，借調人員4名，無人員0名，在校學生0名。

第二部分：2022部門預算表

長嶺財政所2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市長嶺財政所2022年收入總預算426.73萬元，其中：本年收入329.85萬元，上年結轉結余96.88萬元，較上年預算安排增加69.15萬元，同比增長26.52%，主要原因是人員增加，獎勵工資納入預算體系。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入263.15萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入66.7萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入96.88萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市長嶺財政所2022年支出總預算426.73萬元，其中：本年安排支出426.73萬元，上年結轉結余支出96.88萬元，較上年預算安排支出增加69.15萬元，同比增長26.52%，主要原因是人員增加，獎勵工資納入預算體系。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出329.85萬元；上年結轉結余安排支出96.88萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出263.15萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出66.7萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出357.24萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出29.61萬元；衛生健康支出11.1萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出6萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18.78萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出4萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出307.87萬元；商品和服務支出29.64萬元；對個人和家庭的補助22.52萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出400.03萬元（其中人員類353.89元、運轉類46.14萬元）；項目支出26.7萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市長嶺財政所2022年財政撥款收入預算360.03萬元，較上年增加99.33萬元，同比增長38.1%，主要原因是人員增加，上年財政撥款結轉數增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款263.15萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款96.88萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市長嶺財政所2022年財政撥款支出預算360.03萬元，較上年增加99.33萬元，同比增長38.1%，主要原因是人員增加，上年財政撥款結轉數增加。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出300.54萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出29.61萬元；衛生健康支出11.1萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出6元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18.78萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0萬元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市長嶺財政所一般公共預算支出360.03萬元，較上年增加99.33萬元，同比增加38.1%，主要原因是人員增加，上年財政撥款結轉數增加。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出330.40萬元，公用經費安排支出29.64萬元，項目經費安排支出0萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出53.62萬元，公用經費支出23.25萬元，項目經費支出20.01萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市長嶺財政所本年度無政府性基金預算，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市長嶺財政所2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為4萬元，較上年增加1萬元，同比增長33.33%，主要原因是人員增加。

其中：因公出國(境)費0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無此項費用；公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無此項費用；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無此項費用；公務接待費4萬元，較上年增加1萬元，同比增長33.33%，主要原因是：人員增加，工作內容增加，迎接各級檢查接待次數增加。

六、國有資本經營預算情況說明

廣水市長嶺財政所本年度無國有資本經營預算，以空表列示。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市長嶺財政所機關運行經費支出預算29.64元，較上年增加16.85元，同比增長132.74%，主要原因是人員增加，工作內容增加，迎接各級檢查次數增加。

其中：辦公費7.72元；印刷費0元；郵電費0.7元；差旅費3元；會議費0萬元；福利費5元；日常維修費2元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費0.05元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用2.17元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市長嶺財政所政府采購總預算4.2元。其中：

面向中小企業0元，總采購量同比下降16.67%，面向小微企業4.2元，總采購量同比下降16.67%。

政府采購貨物預算4.2元，較上年減少0.8元，同比下降16.67%，主要原因是設備無需大量更新。政府采購工程預算0元，較上年持平，同比持平，主要原因是無此項費用；政府采購服務預算0元，較上年持平，同比持平，主要原因是無此項費用。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市長嶺財政所年初資產總額為430.1萬元，較上年減少33.39萬元，同比減少7.6%，主要原因是：單位資金支出增加，其他應收款減少。總體情況為流動資產103.73萬元，較上年減少34.16萬元，同比下降24.8%，主要原因是經費不足；固定資產326.37萬元，較上年增加0.77萬元，同比增長0.24%，主要原因是購辦公通用設備。

其中固定資產：房屋2082平方米，價值280.58元；土地5005平方米，價值0.85萬元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值11.91萬元；其他資產價值0萬元。

十、其他說明事項

廣水市長嶺財政所本年度無政府購買服務預算、無非稅收入預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2022年廣水市長嶺財政所預算支出426.73萬元，全部納入績效管理，設置1個長期目標：扎實推動財政各項事務工作。設置3個年度目標：1.根據市對鄉鎮現行體制，積極組織收入，加強收支管理，編報預決算，通過預算執行，保證財政資金正常運轉，并對社區及村級實行財務監督指導；2.負責本地農民負擔監管工作，并負責村級“一事一議”財政獎補工作；3.積極落實惠農政策，負責耕地地力保護補貼等各項補貼，并實行“一卡通”發放。

長期目標：扎實推動財政各項事務工作，具體指標設置為：

產出指標：培植財源；指標設立依據是參照歷史標準制定規劃。

效益指標：提升民生保障水平，指標設立依據是通過各項工作管理達到預期效果。

????1、年度目標1：根據市對鄉鎮現行體制，積極組織收入，加強收支管理，編報預決算，通過預算執行，保證財政資金正常運轉，并對社區及村級實行財務監督指導。具體指標設置為：

產出指標：保證財政所基本經費正常運轉，財政資金及項目執行率99%，保證基本工資和運轉，各項運行經費保障到位，年初預算專款專用，在2022年完成各項收入支出進度要求，總體成本控制在427萬元以內，各項運轉經費不超過46萬元，指標設立依據是按工作標準核算。

效益指標：通過監督村級項目實施，提高管理水平，促進經濟發展，通過村級項目的實施，保證預算資金落實到位，提高財政人形象，體現政策導向，長期保障工作平穩進行，指標設立依據是按文件標準核算。

滿意度指標：通過項目實施，力爭使相關部門對財政項目實施滿意度98%以上，指標設立依據按國家相關文件標準。

2、年度目標2：負責本地農民負擔監管工作，并負責村級“一事一議”財政獎補工作。具體指標設置為：

產出指標：農村公益事業獎補項目涵蓋13個村，村級道路建設、塘堰整修、環境整治22個村，公路、塘堰成本137萬元以上，獎補資金137萬以上，資金撥付率100%，資金到賬率100%，指標設立依據為計劃標準。

效益指標：改善農村生產環境，提高農業生產，改善農村生活環境，改善民生，讓村民安居樂業，提高農業生產總值，生產可持續發展能力提升，指標設立依據按文件標準。

滿意度指標：農村居民幸福感獲得感不斷提升，滿意度100%，指標設立依據按文件標準。

3、年度目標3：積極落實惠農政策，負責耕地地力保護補貼等各項補貼，并實行“一卡通”發放。具體指標設置為：

產出指標：補助種植面積7.41萬畝，糧補補貼金額517.32萬元，補貼價格公示69.79元，一卡通使用率100%，資金撥付率100%，資金到位率100%，不超標補貼，指標設立依據按計劃標準。

效益標準：農民收入提高，提高農村生產總值，改善民生，讓村民安居樂業，種植面積有效利用率100%，提高農民糧食增長，指標設立依據按計劃標準。

滿意度指標：提高農村居民滿意度和幸福感100%，指標設立依據按計劃標準。

廣水市長嶺財政所2022年部門整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市長嶺財政所預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目4個，具體為：1.設備購置維護維修，2.惠民惠農，3.爭先創優，4.突發應急處理事務。

（一）設備購置維護維修

主要內容是：保障財政所各項工作正常開展，滿足辦公需要，優化辦公環境。 2022年預算安排4.2萬元，其中：4.2萬元資金來源為其他資金。

產出指標：購置電腦2臺、多功能打印機2臺、空調2臺，設備質量合格，完成時間2022年12月前，采購總成本≤4.2萬元，指標設立依據為計劃標準。

效益指標：購置設備使用率100%，設備質量合格率≥98%，設備使用年限≥5年，指標設立依據為計劃標準。

滿意度指標：職工滿意度≥98%，指標設立依據為計劃標準。

長嶺財政所項目支出績效目標申報表（設備購置維護維修）.pdf

（二）惠民惠農

主要內容是：加強宣傳惠農政策補貼發放，完善資金監督管理，落實發放資金安全高效。2022年預算安排7萬元，其中：7萬元資金來源為其他資金。

產出指標：發放監督卡數量≥16500張，宣傳次數≥15次，監督卡發放率100%，發放時間為規定時間一個月內，總成本≤7萬元，指標設立依據為計劃標準。

效益指標：政策知曉率≥99%，指標設立依據為計劃指標。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據為計劃指標。

長嶺財政所項目支出績效目標申報表（惠民惠農）.pdf

（三）爭先創優

主要內容是：開展文明單位創建和黨建工作，提升干部精神文明素質和業務技能，加強社會綜合治理工作，制定各項管理制度，積極開展綜治活動，維護社會治安；加強檔案管理，健全檔案管理制度，保證各類檔案的完整和管理規范；強化責任目標，加強干部隊伍業務提升。2022年預算安排12.5萬元，其中：12.5萬元資金來源為其他資金。

產出指標：創建數量5項，完成時間12月底之前，總成本≤12.5萬元，指標設立依據為計劃指標。

效益指標：黨建獲優勝，文明創建獲隨州市級，責任目標制獲優勝，綜治管理獲優勝，檔案管理獲省一級，指標設立依據為計劃指標。

滿意度指標：職工滿意度≥98%，指標設立依據為計劃指標。

長嶺財政所項目支出績效目標申報表（爭先創優）.pdf

（四）突發應急處理事務

主要內容是：做好疫情防控工作，充分備好疫情物資，對疫情嚴格防控，應對各類自然災害。2022年預算安排4萬元，其中：4萬元資金來源為其他資金。

產出指標：突發應急處理事件≥3件，時間處理及時率≥98%，業務辦理實效及時處理，總成本≤4萬元，指標設立依據為計劃指標。

效益指標：防控時效為長期有效，指標設立依據為計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據為計劃指標。

長嶺財政所項目支出績效目標申報表（突發應急處理事務）.pdf

??

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

附件：《關于嚴格落實政府采購促進中小企業發展有關政策的通知》.pdf