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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資本經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市醫療保障局貫徹落實黨中央關于醫療保障工作的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對醫療保障工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹執行國家和省關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、規劃和標準，擬訂我市相關政策、規劃和標準并組織實施。

（二）監督管理全市醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

（三）貫徹執行省、隨州市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。

（四）執行城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態監管機制，執行統一的醫保目錄。

（五）貫徹執行全市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策措施，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態監測機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。

（六）落實全市藥品、醫用耗材的招標采購措施并監督實施，配合全市搞好藥品和醫用耗材集中采購平臺建設。

（七）制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

（八）負責全市醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善異地就醫管理和費用結算制度。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。

（九）完成上級交辦的其他任務。

（十）職能轉變。市醫療保障局要完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

（十一）有關職責分工。市衛生健康局、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

二、機構設置

廣水市醫療保障局2022年內設辦公室、規劃財務股、待遇保障股、醫藥服務管理股、基金監管股；下設醫療保障服務中心、醫療保障基金核查中心和醫療保障信息中心??。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市醫療保障局部門預算包括：廣水市醫療保障局本級預算、醫療保障服務中心二級單位、醫療保障基金核查中心二級單位、醫療保障信息中心二級單位。

其中：部門所屬獨立核算單位有：廣水市醫療保障局本級，共計1家；是獨立核算單位。部門所屬未獨立核算單位有：醫療保障服務中心、醫療保障基金核查中心、醫療保障信息中心共計3家，納入本級預算管理，并入本級匯總公開。

從單位人員情況看，2022年現有編制61名，其中行政編制10名，事業編制51名；實有90人，其中：在編在職65名，退休人員9人，聘請人員16人，借調人員0名。

第二部分：2022部門預算表

2022年廣水醫保局預算.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市醫療保障局2022年收入總預算1172.45萬元，其中：本年收入1163.69萬元，上年結轉結余8.76萬元，較上年預算安排增加39.64萬元，同比增長3.5%，主要原因是：一是政策性增資；二是單位新調入工作人員，增加了支出。

1、本年收入：一般公共預算撥款收入1163.69萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

2、結轉結余資金：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入8.76萬元。

（二）廣水市醫療保障局2022年支出總預算1172.45萬元，本年安排支出1172.45萬元，較上年預算安排增加39.64萬元，同比增長3.5%，主要原因是：一是政策性增資；二是單位新調入工作人員，增加了支出。

1、本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1163.69萬元，上年結轉結余安排支出8.76萬元。

2、本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1163.69萬元，政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出8.76萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出2萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出144.12萬元；衛生健康支出894.57萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出6.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出125.26萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市醫療保障局2022年財政撥款收入預算1163.69萬元，較上年增加30.88萬元，同比增長2.7%，主要原因是：一是政策性增資；二是單位新調入工作人員，增加了支出。

1、財政撥款本年收入：一般公共預算撥款收入1163.69萬元，政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2、財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市醫療保障局2022年財政撥款支出預算1163.69萬元，較上年增加30.88萬元，同比增長2.7%，主要原因是：一是政策性增資；二是單位新調入工作人員，增加了支出。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出2萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出144.12萬元；衛生健康支出885.81萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出6.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出125.26萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出XX萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市醫療保障局一般公共預算支出1163.69萬元，較上年增加30.88萬元，同比增長2.7%，主要原因是：一是政策性增資；二是單位新調入工作人員，增加了支出。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出1010.8萬元，公用經費安排支出48.71萬元，項目經費安排支出104.18萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元.

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市醫療保障局2022年無政府性基金收支預算，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市醫療保障局2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為2萬元，較上年減少4.8萬元，同比下降70.59%，主要原因是，我局嚴格執行中央八項規定，壓縮開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排因公出國（境）費；公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排公務用車購置費；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排公務用車運行費；公務接待費2萬元，較上年減少4.8萬元，同比下降70.59%，主要原因是，我局嚴格執行中央八項規定，壓縮開支。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市醫療保障局機關運行經費支出預算48.71萬元，較上年減少129.42萬元，同比下降72.65%，主要原因是：一是2021年支付了醫保局辦公大樓的裝修費；二是減少不必要的預算，使預算更加精準。

其中：辦公費4.88萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用43.83萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市醫療保障局政府采購總預算22萬元。，較上年預算安排減少23.7萬元，同比下降51.86%，主要原因是減少不必要的預算，使預算更加精準。其中：

面向中小企業22萬元，總采購量同比下降51.86%，面向小微企業0萬元，總采購量同比下降0%。

政府采購貨物預算22萬元，較上年減少23.7萬元，同比下降51.86%，主要原因是減少不必要的預算，使預算更加精準。政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購工程支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購服務支出。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市醫療保障局年初資產總額為100.43萬元。較上年增加2.94萬元，同比增長3.02%，主要原因是辦公設備購置。總體情況為流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無流動資產；固定資產100.43萬元，較上年增加2.94萬元，同比增長3.02%，主要原因是辦公設備購置。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值21.91萬元；其他資產價值78.52萬元。

十，其他說明事項

本年度無政府性基金預算，無政府購買服務預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

部門總體資金情況：收入合計1172.45萬元，其中財政撥款收入1163.69萬元，上年結轉資金8.76萬元。支出合計1172.45萬元，其中基本支出1059.51萬元，項目支出112.94萬元。

部門整體績效目標?整體目標：提高社會保險覆蓋范圍，進一步完善社會保險體系。

?年度目標：提高社會保險覆蓋范圍，進一步完善社會保險體系。

長期目標：提高社會保險覆蓋范圍，進一步完善社會保險體系。

產出指標：數量指標 職工基本醫療保險參保人數≥40000人，指標設立依據是根據實際情況設立。

城鄉居民基本醫療保險參保人數≥650000人，指標設立依據是根據實際情況設立。

質量指標 參保人員核定率=100%，指標設立依據是根據實際情況設立。

時效指標 完成時間??本年度完成 一年，指標設立依據是根據實際情況設立。

社會效益??城鄉統籌醫保待遇統一率=100%，指標設立依據是根據實際情況設立。

滿意度指標：參保對象滿意度≥90%，指標設立依據是根據實際情況設立。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市醫療保障局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目1個，具體為：提升醫療服務和保障監管能力建設。

項目的主要內容：1、用于經辦機構服務能力提升方面的工作；2、用于醫保信息化建設方面的工作；3、用于基金監管方面的工作；4、用于基金支付方式改革方面的工作；5、用于醫保政策宣傳方面的工作。

項目總預算104.18萬元。

項目績效總目標：提升醫保信息化水平，加強網絡、信息安全、基礎設施等方面建設，進一步夯實基礎，切實保障醫保信息系統高效，安全運行。

產出指標：數量指標??召開醫保工作政府信息公開會≧2次，指標設立依據是根據實際情況設立。

定點醫療機構監督檢查覆蓋率=100%，指標設立依據是根據上級實際工作要求設立。

推行醫保支付方式改革??逐步推開，指標設立依據是根據上級實際工作要求設立。

質量指標??醫保經辦服務能力????有所提升，指標設立依據是根據實際情況設立。

醫保宣傳能力?????? 顯著提升，指標設立依據是根據實際情況設立。

時效指標??實現醫保基金智能化監管?? 兩年內，指標設立依據是根據實際情況設立。

效益指標 ：社會效益 跨省能異地就醫直接結算率?? 有所提高，指標設立依據是根據實際情況設立。

滿意度指標：參保人員對醫保服務的滿意度≥90%，指標設立依據是根據實際情況設立。

2022年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2022年部門項目支出績效目標申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

附件：《關于嚴格落實政府采購促進中小企業發展有關政策的通知》