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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職責

廣水市陳巷財政所主要職責如下：

1、貫徹執行國家有關財政管理等方面的法律、法規和規章；擬定和執行鄉鎮財政發展規劃和其他有關政策。

2、編制年度財政預算草案并組織執行；向鎮人大報告財政決算；根據財政體制的規定，管理和監督鄉鎮各項財政收支，提高財政資金的使用效率。

3、落實和兌現各級、各項惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管。

4、根據會計法規的要求，對鎮各單位、各村集體的財務活動、會計核算工作進行監管，檢查財稅政策、法令和財務制度的執行情況。??

5、提出加強財政管理的政策建議，負責財政稅收政策、法規的宣傳工作；負責做好農村綜合改革和社會主義新農村建設相關工作。圍繞鄉鎮財源建設搞好服務。

二、機構設置

廣水市陳巷財政所內設5個部門，分別為預算、農財、綜合、單位、商貿。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市陳巷財政所部門預算包括：廣水市陳巷財政所本級預算。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市陳巷財政所本級，共計1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制15名，實有16人，其中：在編在職14名，退休人員4名，借調人員1名，差額人員1名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市陳巷財政所2022年部門預算信息公開表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市陳巷財政所本級2022年收入總預算293.59萬元，其中：本年收入285.62萬元，上年結轉結余7.98萬元，較上年預算安排增加10.61萬元，同比增長4%，主要原因是在職職工人員增加，在職人員工資增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入172.93萬元；政府性基金預算撥款收入0元；國有資本經營預算撥款收入0；納入專戶管理的非稅收入0元；單位資金收入112.69萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入7.98萬元；政府性基金預算撥款收入0元；國有資本經營預算撥款收入0；納入專戶管理的非稅收入0元；單位收入0元。

（二）廣水市陳巷財政所本級2022年支出總預算293.59萬元，其中：本年安排支出293.59萬元，年終結轉結余0元，較上年預算安排支出增加10.61萬元，同比增長4%，主要原因是在職職工人員增加，在職人員工資增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出293.59萬元；上年結轉結余安排支出7.98萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出172.93萬元；政府性基金預算撥款支出0元；國有資本經營預算撥款支出0元；納入專戶管理的非稅支出0元；單位資金支出112.69萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出234.90萬元；社會保障和就業支出31.08萬元；衛生健康支出8.47萬元；住房保障支出18.64萬元；災害防治及應急管理支出0.50萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出242.4元；商品和服務支出47.65元；對個人和家庭的補助0.84元；資本性支出2.7萬元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出283.69萬元（其中人員類236.04萬元、運轉類47.65萬元）；項目支出9.90萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市陳巷財政所本級2022年財政撥款收入預算180.90萬元，較上年增加5.12萬元，同比增長3%，主要原因是在職職工人員增加，在職人員工資增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款172.93萬元；政府性基金預算撥款0元；國有資本經營預算撥款0元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款7.89萬元；政府性基金預算撥款0元；國有資本經營預算撥款0元。

（二）廣水市陳巷財政所本級2022年財政撥款支出預算180.90萬元，較上年增加5.12萬元，同比增長3%，主要原因是在職職工人員增加，在職人員工資增加。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出137.56萬元；社會保障和就業支出25.98萬元；衛生健康支出5.67萬元；住房保障支出11.69萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年陳巷財政所一般公共預算支出180.90萬元，較上年增加5.12萬元，同比增加3%，主要原因是在職職工人員增加，在職人員工資增加。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出137.56萬元，公用經費安排支出25.98萬元。

2.一般公共預算上年結轉：公用經費支出0萬元

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市陳巷財政所本級沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

政府性基金預算支出情況說明.pdf

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市陳巷財政所本級2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為5.40萬元，較上年減少3.6萬元，同比下降40%，主要原因是：節約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元；公務用車運行費2萬元，較上年減少1萬元，同比下降33%，主要原因是：節約開支；公務接待費3.4萬元，較上年減少2.6萬元，同比下降43%，主要原因是：節約開支。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，以空表列示。

國有資本經營預算支出情況說明.pdf

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市陳巷財政所本級機關運行經費支出預算47.65萬元，較上年增加7.2萬元，同比增長18%，主要原因是在職職工人員增加，在職人員工資增加。

其中：辦公費5萬元；印刷費4萬元；郵電費0.7萬元；差旅費4.5萬元；會議費0元；福利費2萬元；日常維修費0.8萬元；專用材料及一般設備購置費4萬元；辦公用房水電費1.15萬元；辦公用房取暖費0元；辦公用房物業管理費0元；公務用車運行維護費3萬元；公務接待費7萬元；勞務費1萬元；委托業務費5萬元；工會經費7萬元；培訓費0.5萬元；其他費用2萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市陳巷財政所本級政府采購總預算2.7萬元。其中：

面向中小企業2.7萬元，總采購量同比下降62%。

政府采購貨物預算2.7萬元，較上年減少4.34萬元，同比減少62%，主要原因是節約開支；政府采購工程預算0元，較上年增加0元，同比增長0%；政府采購服務預算0元，較上年增加0元，同比增長0%。政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本單位無政府采購貨物預算。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市陳巷財政所本級年初資產總額為254.60萬元。總體情況為流動資產0元，較上年增加0元；固定資產254.60萬元，較上年增加0元。

其中固定資產：房屋1308平方米，價值205.43萬元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值8.69萬元；辦公家具價值15.43萬元；其他資產價值25.05萬元。

十.其他需要說明

本年度無政府購買服務預算.無非稅收入預算,以空表列示.

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

1、本部門整體績效目標是：深化改革，依會理財，積極構建??現代財政制度；加強監督，嚴格執法，提高財政??資金的使用效益；積極支持經濟社會發展。

2、年度目標是：（1）全面完成財政收入；（2）惠農資金發放；（3）一事一議獎補項目申報及資金發放。

3、年度目標1：全面完成財政收入，具體指標設置為：

產出指標：全年公共預算收入≥172.93萬元，指標設立依據是年初預算指標工作計劃；運行經費下降≥3萬元，指標設立依據是政策縮減；完成時間在2022年12月底前，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：預算收入較上年增加4%，指標設立依據是因為本年有新增人員；全鎮社會發展有所提高，可持續發展影響力為1年，指標設立依據是按年初工作要求。

滿意度指標：服務對象滿意度受益人≥100%，指標設立依據是按年初工作要求。

年度目標2、惠農資金發放，具體指標設置為：

產出指標：補貼面積≥65505.49畝；補貼金額≥612.5萬元；補貼面積核定率：100%；發放時間為2022年7月至12月，指標設立依據是工作計劃。

效益指標：補貼人口≥10906戶；影響力為1年；服務對象受益人≥100%，指標設立依據是按年初工作要求。

滿意度指標：服務對象滿意度受益人≥100%，指標設立依據是按年初工作要求。

年度目標3、一事一議獎補目標申報及資金發放，具體指標設置為：

產出指標：項目數量≥18個，獎補金額≥173萬元；驗收合格率≥100%；發放時間在2022年，指標設立依據是年初預算指標工作計劃。

效益指標：社會效益涉及村≥12個；影響力≥5年，指標設立依據是按年初工作要求。

滿意度指標：服務對象滿意度受益人≥100%，指標設立依據是按年初工作要求。

廣水市陳巷財政所2022年部門整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市陳巷財政所本級預算項目支出全部納入績效管理，無重點項目。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。