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目?????錄

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　　　??第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責

2、機構設置

　　　　3、部門預算單位構成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門預算表

　　　　1、部門收支預算總表

　　　　2、部門收入預算總表

????????3、部門支出預算總表

????????4、財政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預算支出總表

　　　　6、一般公共預算基本支出表

????????7、一般公共預算“三公”經費支出表

　　　　8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

　　　??第三部分? 2022年部門預算情況說明

　　　　1、收支預算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支預算總體情況說明

3.一般公共預算支出情況說明

????????4、政府性基金預算支出情況說明

????????5、一般公共預算“三公”經費情況說明

　　　??6、國有資本經營預算情況說明

　　　　7、機關運行經費支出情況說明

????????8、政府采購支出情況說明

????????9、國有資產占用使用情況說明

????????10、其他說明事項

?　　　?第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職責

郝店鎮人民政府主要職責如下：

1、組織實施農業生產和各業安全生產工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進經濟發展；

2、實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；

3、負責鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定；

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、正確執行黨管干部政策，按照干部管理權限和規定的程序，做好干部的培養、考察、選拔和獎懲，負責對干部的教育監督；

6、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚；

7、處理重大問題，組織實施各項中心工作，完成上級黨委交辦的其它工作。

二、機構設置

郝店鎮人民政府內設黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應急辦公室）、經濟發展辦公室、社會事務辦公室；

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年郝店鎮人民政府部門預算包括：郝店鎮人民政府本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制41名（行政編34名、事業編7名），實有48人，其中：在編在職43名，離休人員5名，退休人員4名，借調人員1名。

第二部分：2022部門預算表

郝店鎮政府2022年部門預算.pdf

第三部分?2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

　　（一）郝店鎮人民政府2022年收入總預算3291.52萬元，其中：本年收入3071.89萬元，上年結轉結余219.63萬元，較上年預算安排增加1091.52萬元，同比增長49.6%，主要原因是單位其他收入增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入1537.26萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1534.63萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入219.63萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）郝店鎮人民政府2022年支出總預算3291.52萬元，其中：本年安排支出3291.52萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加1091.52萬元，同比增長49.6%，主要原因是本年新增多個項目，導致支出增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出3071.89萬元；上年結轉結余安排支出219.63萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1756.89萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出1534.63萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出1900.33萬元；國防支出4萬元；公共安全支出55萬元；教育支出21.59萬元；科學技術支出3萬元；文化旅游體育與傳媒支出13萬元；社會保障和就業支出213.49萬元；衛生健康支出137.22萬元；節能環保支出101.78萬元；城鄉社區支出247.72萬元；農林水支出310萬元；住房保障支出46.76萬元；災害防治及應急管理支出10萬元；債務還本支出126.33萬元；債務付息支出8萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出733.05萬元；商品和服務支出1701.96萬元；對個人和家庭的補助79.16萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）777.35萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；其他支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1275.89萬元（其中人員類812.21萬元、運轉類463.68萬元）；項目支出2015.63萬元。

　　二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）郝店鎮人民政府2022年財政撥款收入預算1756.89萬元，較上年減少443.11萬元，同比減少20.1%，主要原因是受疫情因素影響，經濟形勢嚴峻，稅收減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1537.26萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款219.63萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）郝店鎮人民政府2022年財政撥款支出預算1756.89萬元，較上年減少443.11萬元，同比下降20.1%，主要原因是受疫情影響，財力下降，壓縮支出。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出1015.7?萬元；公共安全支出20萬元；教育支出21.59萬元；社會保障和就業支出157.49萬元；衛生健康支出32.22萬元；節能環保支出75.78萬元；城鄉社區支出167.72萬元；住房保障支出46.76萬元；債務還本支出126.33萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0萬元。

三、一般公共預算支出情況說明

????2022年郝店鎮人民政府一般公共預算支出1756.89萬元，較上年減少443.11萬元，同比減少20.1%，主要原因是受疫情因素影響，經濟形勢嚴峻，稅收減少。

????1、一般公共預算本年支出：人員經費安排支出762.21萬元，公用經費安排支出131.55萬元，項目經費安排支出643.5萬元。?

????2、一般公共預算上年結轉：人員經費安排支出0萬元，公用經費安排支出0萬元，項目經費安排支出219.63萬元。?

四、政府性基金預算支出情況說明

郝店鎮人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

????五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

郝店鎮人民政府2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為29萬元，較上年減少49萬元，同比下降62.8%，主要原因是：響應政策，壓縮三公經費，財政撥款減少，部分“三公”經費由單位其他資金分擔。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：郝店鎮本年度無因公出國（境）業務發生；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：郝店鎮本年度無公務用車購置業務發生；公務用車運行費9萬元，較上年減少1萬元，同比下降10%，主要原因是：響應政策厲行節儉，壓縮開支；公務接待費20萬元，較上年減少48萬元，同比下降70.5%，主要原因是：響應政策，壓縮三公經費，財政撥款減少，部分“三公”經費由單位其他資金分擔。因公出國（境）費0元，公務用車購置費0元，無增減情況。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

????2022年，郝店鎮人民政府機關運行經費支出預算131.55萬元，較上年減少215.25萬元，同比下降63%，主要原因是相應政策，壓縮開支，部分支出費用由單位其他資金負擔。

其中：辦公費50萬元；印刷費5萬元；郵電費0萬元；差旅費9萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費10萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務接待費20萬元；公務用車運行維護費9萬元；工會經費5萬元；其他費用23.16萬元；其他商品和服務支出0.39萬元。

　　八、政府采購支出情況說明

2022年，郝店鎮人民政府政府采購總預算42.5萬元。較上年預算228.9安排減少186.4萬元，同比下降81.4%，主要原因是本年度預算科目調整，將鎮環衛保潔購買服務調整至重點項目科目中。

面向中小企業42.5萬元，總采購量同比下降81.4%，面向小微企業42.5萬元，總采購量同比下降81.4%。

政府采購貨物預算28.5萬元，較上年97.95減少69.45萬元，同比下降70.9%，主要原因是壓縮開支，減少辦公設備的購置、本年度無公務用車購置；政府采購服務預算14萬元，較上年減少195萬元，同比下降93%，主要原因是本年度預算科目調整，將鎮環衛保潔購買服務調整至重點項目科目中。

　　九、國有資產占用使用情況說明

郝店鎮人民政府年初資產總額為1114.7萬元，較上年減少885萬元，同比下降44.2%，主要原因為流動資產減少；總體情況為流動資產865.5萬元，較上年減少913.6萬元，同比下降51.3%，主要原因是2021年度銀行存款支出增多；固定資產249.2萬元，較上年增加28.6萬元，同比增長7.3%，主要原因辦公設備增加。

其中固定資產：房屋3780平方米，價值225.1萬元；土地4861.4平方米，價值0.6萬元；通用設備90.8萬元；轉運設備4.2萬元；車輛4輛，價值67.8萬元；辦公家具價值26.4萬元；交通公共基礎設施1789.2萬元。

十、其他說明事項

本年度無非稅收入預算、以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

廣水市郝店鎮人民政府2022年本部門整體績效是經濟持續穩定增長、平安建設綜治工作、人居環境整治、衛生健康服務。將對全鎮18個村（社區）進行有效的指導監督管理，對全鎮全年所進行的各項項目進行有效的監督管理。提高工作人員的工作積極性，改善全鎮居民的生存生活環境。

1.年度目標1：經濟持續穩定增長、具體績效指標設置情況：

產出指標：引進企業1家、規模工業總產值13.9億、引進企業完成率100%、規模工業總產值完成率100%、完成時間12月底、指標設立依據是年初工作計劃。

效益指標：稅收收入2050萬元、營商環境不斷提高、指標設立依據是年初工作計劃。

滿意度指標：企業滿意率≥98%，指標設立依據是年初工作計劃。

2.年度目標:2：平安建設綜治工作、具體績效指標設置情況：

產出指標：社會維穩調解及處理小于50次、組織安全生產檢查≥4次、調解成功率≥98%、信訪接待及應急事故處理及時率≥98%、工作經費65萬元，指標設立依據是年初工作計劃。

效益指標：社會安全感≥98%、指標設立依據是年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是年初工作計劃。

3.年度目標3：人居環境整治、具體績效指標設置情況：

產出指標：?全鎮環境保潔清掃覆蓋村18個、處理垃圾噸數3000噸每年、環境衛生達標、垃圾處理及時率≥98%、費用成本126.33萬元，指標設立依據是年初工作計劃。

效益指標：空氣環境指數不斷提高、指標設立依據是年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是年初工作計劃。

4.年度目標4：衛生健康服務、具體績效指標設置情況：

產出指標：購買防疫物資≥5批、計劃生育補助對象≤600人、突發公共衛生事件應急處理及時率≥98%、補助及時率98%、衛生健康支出109.21萬元、。指標設立依據是年初工作計劃。

效益指標：基層醫療衛生條件不斷改善，補助對象家庭幸福感不斷提高，指標設立依據是年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是年初工作計劃。

22年整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市郝店鎮人民政府納入預算重點項目績效管理具體為：一般公共管理服務、社會保障和就業管理、農林水事務管理、國防動員、衛生健康支出、教育管理、科學技術和文化旅游體育與傳媒事務、節能環保事務、平安建設和基層應急防治及應急管理、基層城鄉社區建設、地方債務付息、政府采購及政府購買服務、迷彩飛客小鎮建設、人居環境整治。

（一）“一般公共服務管理項目”主要內容是：反映本單位一般公共服務支出,保障機關正常運轉。2022年預算安排482.05萬元,其中354.2萬元來源于當年一般公共預算資金,460萬元為單位資金。

2、項目績效總目標是：維持各類公共事務管理服務有效開展運行。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：人大會召開次數2次、招商引資企業1家、工會經費保障人數55人、宣傳牌數量大于50個、村社區主職副職待遇保障285人，宣傳普及率≥98%、資金撥付及時率≥98%、支出總費用≤814.22萬元。指標設立依據是年初工作計劃。

效益指標：紀檢監察規范化建設保證工作作風風清氣正，指標設立依據是年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是年初工作計劃。

一般公共管理服務績效.pdf

（二）“社會保障和就業管理項目”主要內容是：反映本單位在社會保障等方面的支出。2022年預算安排56萬元，其中：56萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：做好鎮村退役軍人服務體系建設、擁軍優屬慰問。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：鎮村退役軍人服務體系建設大于1個，慰問擁軍優屬至少30人、慰問及時率≥98%、支出費用56萬元。指標設立依據是年初工作計劃。

效益指標：群眾受關懷度提高、指標設立依據是年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是年初工作計劃。

社會保障和就業管理績效.pdf

（三）“農林水事務管理項目”主要內容是：反映本單位用于農林水事務的支出。2022年預算安排310萬元，其中：310萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：做好農業農村、林業、水利、農村綜合改革、其他農林水等工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：防汛應急演練次數至少1次、巡河巡水庫至少1次每月、人民公司創建管理村2個、防汛/抗旱及時率≥98%、總支出310萬元。指標設立依據是年初工作計劃。

效益指標：農業農村增收、指標設立依據是年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是年初工作計劃。

農林水事務管理績效.pdf?

（四）“國防動員項目”主要內容是：反映本單位兵役征集等方面的支出。2022年預算安排4萬元，其中：4萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：保證征兵任務如期完成。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：征兵人數7人、培訓動員會議≥5次、政策宣傳普及率≥98%、政策宣傳及時率≥98%、兵役征集工作費用4萬元。指標設立依據是年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是年初工作計劃。

國防動員績效.pdf

（五）“衛生健康服務項目”主要內容是：反映本單位在衛生健康等方面的支出。2022年預算安排109.21萬元，其中：4.21萬元來源于當年一般公共預算資金、105萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區、無死角，打贏疫情阻擊戰以及計劃生育補助工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：購買防疫物資≥5批、計劃生育補助對象≤600人、突發公共衛生事件應急處理及時率≥98%、補助及時率98%、衛生健康支出109.21萬元、。指標設立依據是年初工作計劃。

效益指標：基層醫療衛生條件不斷改善，補助對象家庭幸福感不斷提高，指標設立依據是年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是年初工作計劃。

衛生健康服務績效.pdf

（六）“科學技術和文化旅游體育和傳媒項目”主要內容是：反映本單位在文化、旅游、體育等方面的支出、2022年預算安排16萬元，其中：56萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：做好科普技術下鄉、文化旅游等工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：?科普活動普及宣傳受眾村社區18個、文物保護個數7個、科普宣傳及時率≥98%、支出成本16萬元、指標設立依據是年初工作計劃。

效益指標：群眾生活不斷豐富、指標設立依據是年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是年初工作計劃。

科學技術和文化旅游體育和傳媒.pdf

（七）“節能環保項目”主要內容是：反映本單位在節能環保等方面的支出。2022年預算安排101.78萬元，其中：75.78萬元來源于當年一般公共預算資金，26萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：做好環境保護、護林防火等宣傳工作

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：環境保護宣傳次數至少2次、保證河道清潔，防治水體污染達標、政策宣傳及時率≥98%、支出費用101.78萬元。指標設立依據是年初工作計劃。

效益指標：污染系數降低、指標設立依據是年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是年初工作計劃。

節能環保事務績效.pdf

（八）“平安建設、應急防治及應急管理項目”主要內容是：反映本單位維護管轄內公共安全、自然災害防治及應急管理等方面的支出，2022年預算安排65萬元，其中：20萬來源于當年一般公共預算資金，45萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：保障轄區內公共安全

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：社會維穩調解及處理小于50次、組織安全生產檢查≥4次、調解成功率≥98%、信訪接待及應急事故處理及時率≥98%、工作經費65萬元，指標設立依據是年初工作計劃。

效益指標：社會安全感≥98%、指標設立依據是年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是年初工作計劃。

平安建設、應急防治及應急管理績效.pdf

（九）“基層城鄉社區管理項目”主要內容是：反映本單位用于城鄉管理事務的支出，2022年預算安排247.72萬元，其中：167.72萬元來源于當年一般公共預算資金、80萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：障城鄉社區的正常運轉，做好村社區環境整治，給村民一個良好的生活環境。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：集鎮巡邏次數1次/天、城鄉社區基礎建設≥5個、垃圾處理覆蓋村社區個數18個、道路清掃、垃圾清運達標、垃圾清理及時率≥98%、城鄉社區管理經費247.72萬元，?指標設立依據是年初工作計劃。

效益指標：改善城鄉環境98%、指標設立依據是年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是年初工作計劃。

基層城鄉社區管理.pdf

（十）“地方債務付息項目”主要內容是：反映本單位歸還債務本金及債務利息所發生的支出，2022年預算安排8萬元，其中：8萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：按時完成地方債務付息。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：每年付息8萬元、付息及時率≥98%，指標設立依據是年初工作計劃。

滿意度指標：債權人滿意率≥98%，指標設立依據是年初工作計劃。

地方債務付息.pdf

（十一）“政府購買服務、新增資產配置項目”主要內容是：反映本單位辦公設備購置支出及購買服務支出、2022年預算安排42.5萬元，其中：42.5萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：為機關各辦公室正常辦公需要提供后勤保障。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：采購個數≤105個、新增資產配置達到驗收標準、采購支出42.5萬元、 指標設立依據是年初工作計劃。

效益指標：設備利用率≥98%、指標設立依據是年初工作計劃。

滿意度指標：使用人員滿意率≥95%，指標設立依據是年初工作計劃。

政府購買服務、新增資產配置績效.pdf

（十二）“迷彩飛客小鎮項目”主要內容是：反映本單位在建設特色小鎮等方面的支出、2022年預算安排93.3萬元，其中：93.3萬元資金來源于上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：打造特色迷彩飛客小鎮。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：?建設用地征地面積≥25畝、完工率依照合同約定進度完工征地補償93.3萬元，指標設立依據是年初工作計劃。

效益指標：持續帶動當地經濟、生態環境不斷改善提升，指標設立依據是年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是年初工作計劃。

迷彩飛客小鎮績效.pdf

（十三）“人居環境整治項目”主要內容是：改善人居環境、致力于美麗鄉村建設。2022年預算安排126.33萬元，其中：126.33萬元資金來源為上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：善人居環境、致力于美麗鄉村建設

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：?全鎮環境保潔清掃覆蓋村18個、處理垃圾噸數3000噸每年、環境衛生達標、垃圾處理及時率≥98%、費用成本126.33萬元，指標設立依據是年初工作計劃。

效益指標：空氣環境指數不斷提高、指標設立依據是年初工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是年初工作計劃。

人居環境整治績效.pdf

第五部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

　　機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。