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目?? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3.一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分：單位概況

一、主要職責

廣水市殘疾人聯合會主要職責如下：

1、貫徹執行黨和政府有關殘疾人工作方針政策；協助政府研究、制定和實施殘疾人事業發展規劃；

2、聽取殘疾人意見，反映殘疾人的需求，維護殘疾人的合法權利，為殘疾人服務；

3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，推動社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；

4、開展殘疾人康復、教育、就業、扶貧解困、文化、體育、輔具供應、福利、社會服務、無障礙設施建設、殘疾人證辦理和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活；

5、承辦市委、市政府和廣水市殘聯交辦的其他工作。

二、機構設置

廣水市殘疾人聯合會內設辦公室、康復科、群宣科；下設殘疾人勞動就業服務所。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市殘疾人聯合會部門預算包括：廣水市殘疾人聯合會本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現有行政編制7名，事業編制3名，實有15人，其中：在編在職行政編7人，在編在職事業編3人，其他人員5人。

第二部分：2022部門預算表

廣水市殘疾人聯合會2022年部門預算表.pdf

第三部分：2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市殘疾人聯合會2022年收入總預算499.48萬元，其中：本年收入206.06萬元，上年結轉結余293.42萬元，較上年預算安排增加299.53萬元，同比增長149.80%，主要原因是工資福利待遇增加、專項業務資金結轉。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入206.06萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入206.44萬元；政府性基金預算撥款收入2.12萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入32.12萬元。

（二）廣水市殘疾人聯合會2022年支出總預算499.49萬元，其中：本年安排支出499.49萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加299.53萬元，同比增長149.80%，主要原因是工資福利待遇增加、專項業務資金結轉。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出206.06萬元；上年結轉結余安排支出293.42萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出465.24萬元；政府性基金預算撥款支出2.12萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出32.12萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業支出428.45萬元；衛生健康支出5.33萬元；住房保障支出6.51萬元；其他支出59.19萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出94.07萬元；商品和服務支出28.29萬元；對個人和家庭的補助377.12萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出158.97萬元（其中人員類102.66萬元、運轉類56.31萬元）；項目支出340.51萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市殘疾人聯合會2022年財政撥款收入預算467.36萬元，較上年增加267.41萬元，同比增長133.74%，主要原因是工資福利待遇增加、專項業務資金結轉。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款206.06萬元，政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款259.17萬元；政府性基金預算撥款2.12萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市殘疾人聯合會2022年財政撥款支出預算467.36萬元，較上年增加267.41萬元，同比增長133.74%，主要原因是工資福利待遇增加、專項業務資金結轉。

1.財政撥款本年支出：社會保障和就業支出427.45萬元；衛生健康支出5.33萬元；住房保障支出6.51萬元；其他支出28.07萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市殘疾人聯合會一般公共預算支出465.24萬元，較上年增加265.29萬元，同比增加132.68%，主要原因是專項業務資金結轉。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出98.57萬元，公用經費安排支出5.55萬元，項目經費安排支出101.95萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出22.74萬元，項目經費支出236.43萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市殘疾人聯合會2022年使用政府性基金預算撥款安排支出2.12萬元，較上年增加2.12萬元，同比增加100%，主要原因是省市殘聯資金政策調整。

按來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出2.12萬元，上年結轉資金0萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出2.12萬元。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市殘疾人聯合會2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0.14萬元，較上年減少11.66萬元，同比下降98.81%，主要原因是：響應中央財政政策，壓縮“三公”經費，預算經費減少。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排因公出國（境）費；公務用車運行費0.09萬元，較上年減少5.71萬元，同比下降98.45%，主要原因是：響應中央財政政策，壓縮“三公”經費，預算經費減少；公務接待費0.05萬元，較上年減少5.95萬元，同比下降99.17%，主要原因是：響應中央財政政策，壓縮“三公”經費，預算經費減少。

六、國有資本經營預算情況說明

廣水市殘疾人聯合會本年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，以空表列示。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市殘疾人聯合會機關運行經費支出預算28.29萬元，較上年增加24.74萬元，同比增長696.90%，主要原因是機關人員增加、業務增多，運行成本增加，科目編制調整。

其中：辦公費0.05萬元；印刷費0.05萬元；郵電費1.2萬元；差旅費2.1萬元；福利費0.19萬元；日常維修費5.05萬元；專用材料及一般設備購置費1.05萬元；辦公用房水電費3.6萬元；辦公用房取暖費0.24萬元；辦公用房物業管理費1.05萬元；公務用車運行維護費0.09萬元；委托業務費4.9萬元；租賃費1.05萬元；培訓費1.6萬元；其他交通費用4.01萬元；其他費用2.06萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市殘疾人聯合會政府采購總預算0萬元，以空表列示。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比下降100%，原因為：本年度未安排采購項目；面向小微企業0萬元，總采購量同比下降100%，原因為：本年度未安排采購項目。

????政府采購貨物類預算0萬元，較上年減少3.9萬元，同比下降100%，原因為：本年度未安排采購項目；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，原因為：無政府采購工程預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，原因為：無政府采購服務預算。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市殘疾人聯合會年初資產總額為118.58萬元。總體情況為流動資產81.85萬元，其中貨幣資金81.85萬元，較上年減少95.36萬元，同比下降53.81%，主要原因是2021年往來款處理完畢；固定資產36.73萬元，較上年減少3.51萬元，同比下降8.72%，主要原因是固定資產正常折舊。

其中固定資產：房屋586.86平方米，價值73.20萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛,價值13萬元；辦公家具價值6.12萬元；其他資產價值16.79萬元。

十、其他說明事項

本年度無政府性基金預算，無政府購買服務預算，無政府采購預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

1、本部門整體績效目標是：年度目標為：殘疾人技術培訓；殘疾人無障礙改造；殘疾人托養服務；實施殘疾兒童搶救性康復；殘疾人輔具適配；殘疾人信息動態更新；殘疾人燃油補貼發放；殘疾人雙小工程；殘疾人證辦理；殘疾兒童生活補貼；開展助殘活動；殘疾人技術能手補貼；殘疾等級評定補貼；殘疾人文化“五個一”活動；殘疾人基本康復；特殊教育學校補貼；電腦及打印設備采購；康復中心工程建設；殘聯機關規范化建設；重度殘疾人醫療保險繳納。

2、長期目標：無

3、年度目標1：殘疾人技術培訓，具體指標設置為：

產出指標：培訓人數≥160人，指標設立依據是歷史標準；受訓掌握生產技能數量≥1門，指標設立依據是行業標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；培訓人均成本500元/人，指標設立依據是行業標準。

效益指標：殘疾人就業能力有所提升，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業標準。

年度目標2：實施殘疾人無障礙改造，具體指標設置為：

產出指標：改造戶數≥240戶，指標設立依據是歷史標準；改造項目驗收合格率≥99%，指標設立依據是行業標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；改造平均成本6000元/戶，指標設立依據是行業標準。

效益指標：改造設施使用年限≥5年，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業標準。

年度目標3：殘疾人托養服務，具體指標設置為：

產出指標：服務人數≥81人，指標設立依據是歷史標準；托養服務標準符合要求，指標設立依據是行業標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；服務平均成本2250元/人，指標設立依據是行業標準。

效益指標：關心、理解、支持殘疾人的氛圍有所提高，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業標準。

年度目標4：實施殘疾兒童搶救性康復，具體指標設置為：

產出指標：救助人數≥175人，指標設立依據是歷史標準；參與康復的殘疾兒童功能恢復有所改善，指標設立依據是行業標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；0-6歲兒童救助年均標準16000元/人，7-14歲兒童救助年均標準10000元/人，指標設立依據是行業標準。

效益指標：受益兒童康復率≥50%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業標準。

年度目標5：殘疾人輔具適配，具體指標設置為：

產出指標：適配人數≥110人，指標設立依據是歷史標準；裝配合格率≥100%，指標設立依據是行業標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；適配平均成本2000元/人，指標設立依據是行業標準。

效益指標：輔具使用時間≥3年，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業標準。

年度目標6：殘疾人信息動態更新，具體指標設置為：

產出指標：更新人數不限，指標設立依據是行業標準；殘疾人基本情況摸排清楚，指標設立依據是行業標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；總成本為全年12萬元，指標設立依據是行業標準。

效益指標：黨和政府制定惠殘政策有所依據，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業標準。

年度目標7：殘疾人燃油補貼發放，具體指標設置為：

產出指標：補貼人數不超過350人，指標設立依據是行業標準；補貼發放準確率≥100%，指標設立依據是行業標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；年均補貼標準260元/人，指標設立依據是行業標準。

效益指標：殘疾人生活質量有所提高，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業標準。

年度目標8：殘疾人雙小工程，具體指標設置為：

產出指標：補助人數≥12人，指標設立依據是歷史標準；符合標準審核通過率≥100%，指標設立依據是行業標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；人均補貼標準5000元/人，指標設立依據是行業標準。

效益指標：受益殘疾人當年年收入增長額≥5000元，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥85%，指標設立依據是行業標準。

年度目標9：殘疾人證辦理，具體指標設置為：

產出指標：辦理件數≥4000件，指標設立依據是歷史標準；殘疾人證辦理符合標準審核通過率≥100%，指標設立依據是行業標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；全年費用為8萬元，指標設立依據是行業標準。

效益指標：當年享受惠殘政策人數新增數≥4000人，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業標準。

年度目標10：殘疾兒童生活補貼，具體指標設置為：

產出指標：補助戶數≥120人，指標設立依據是歷史標準；補助發放準確率≥100%，指標設立依據是行業標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；補助平均標準2500元/人，指標設立依據是行業標準。

效益指標：殘疾人生活狀況有所改善，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業標準。

年度目標11：開展助殘活動，具體指標設置為：

產出指標：活動開展次數≥7次，指標設立依據是歷史標準；活動參與率≥80%，指標設立依據是行業標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；活動平均開展成本42000元/次，指標設立依據是行業標準。

效益指標：參與活動人數≥280人，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥90%，指標設立依據是行業標準。

年度目標12：殘疾人技術能手補貼，具體指標設置為：

產出指標：補助人數≥20人，指標設立依據是歷史標準；符合標準殘疾人覆蓋率≥10%，指標設立依據是行業標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；人均補貼標準2000元/人，指標設立依據是行業標準。

效益指標：殘疾人就業氛圍和能力有所提高，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業標準

年度目標13：殘疾等級評定補貼，具體指標設置為：

產出指標：補助人數≥200人，指標設立依據是歷史標準；符合標準殘疾人覆蓋率≥10%，指標設立依據是行業標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；人均補貼標準150元/人，指標設立依據是行業標準。

效益指標：殘疾人社會生活參與度有所提高，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業標準

年度目標14：殘疾人文化“五個一”活動，具體指標設置為：

產出指標：活動參與人數≥30人，指標設立依據是歷史標準；宣傳覆蓋面有所提升，指標設立依據是行業標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；總成本為10000元，指標設立依據是行業標準。

效益指標：殘疾人社會生活參與度有所提高，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業標準。

年度目標15：殘疾人基本康復，具體指標設置為：

產出指標：服務殘疾人數≥21000人，指標設立依據是歷史標準；殘疾人身體功能有所改善，指標設立依據是行業標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；服務平均成本20元/人，指標設立依據是行業標準。

效益指標：殘疾人基本康復服務水平有所提高，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業標準。

年度目標16：特殊教育學校補貼，具體指標設置為：

產出指標：補貼人數≥60人，指標設立依據是歷史標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；適配平均成本1000元/人，指標設立依據是行業標準。

效益指標：殘疾人社會生活參與度有所提高，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業標準。

年度目標17：電腦及打印設備采購，具體指標設置為：

產出指標：購置設備數量≥5臺，指標設立依據是歷史標準；設備質量合格率≥100%，設備故障率≤5%，指標設立依據是行業標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；設備平均成本為6100元/臺，指標設立依據是行業標準。

效益指標：關心、理解、支持殘疾人的社會氛圍有所改善，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：使用人員滿意度≥100%，指標設立依據是行業標準。

年度目標18：康復中心工程建設，具體指標設置為：

產出指標：工程建設面積=7050平方米，指標設立依據是歷史標準；項目竣工驗收合格率≥90%，項目設計變更率≤10%，指標設立依據是行業標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；超預算項目比例≤10%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：殘疾人康復醫療水平有所改善，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業標準。

年度目標19：殘聯機關規范化建設，具體指標設置為：

產出指標：修繕工程量=700平方米，指標設立依據是歷史標準；項目竣工驗收合格率≥90%，指標設立依據是行業標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；總成本為19500元，指標設立依據是行業標準。

效益指標：工程樓綜合利用率≥95%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：受益機關人員滿意度≥95%，指標設立依據是行業標準

年度目標20：重度殘疾人醫療保險繳納，具體指標設置為：

產出指標：繳納人數≥5000人，指標設立依據是歷史標準；資助重度殘疾人繳納醫療保險覆蓋率≥100%，指標設立依據是行業標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；人均標準為320元/人/年，指標設立依據是行業標準。

效益指標：殘疾人生活狀況有所改善，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業標準。

廣水市殘疾人聯合會2022年預算整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“殘疾人專項業務”主要內容是：實現辦公信息化，殘疾人信息即時查詢，殘疾人檔案資料規范齊全，查詢方便；殘疾人信息及時更新；辦理殘疾人證規范；開展助殘日等活動效果明顯；康復中心建成投入使用。2022年預算安排113.93萬元，其中：61.2萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：辦公信息化建設、殘疾人信息動態更新、辦理殘疾人證、開展助殘活動、殘疾人康復中心建設、殘聯機關規范化建設。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：購置設備3臺，更新殘疾人信息人數≥21000人，辦理殘疾人證數量不限，助殘活動開展次數≥7次，工程建設面積7050平方米，機關修繕工程量700平方米；購置設備合格率≥100%，信息更新覆蓋率≥100%，殘疾人證辦理符合標準審核通過率≥100%，宣傳覆蓋面有所提升，項目設計變更率≤10%，項目竣工驗收合格率≥90%；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；設備購置總成本為3萬元，信息更新成本為1.2萬元，殘疾人證辦理成本為8萬元，助殘活動成本為2.94萬元，康復中心成本為93.84元，機關規范化建設成本4.95萬元，指標設立依據是行業標準。

效益指標：設備使用查詢率≥100%，購置設備使用年限≥6年，黨和政府制定惠殘政策得到有效依據，殘疾人政策知曉率明顯提高，殘疾人社會生活參與度明顯提高，殘疾人康復水平明顯提高，機關服務能力明顯提高，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：設備使用人滿意度≥80%.，受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業標準。

廣水市殘疾人聯合會2022年預算項目支出績效目標申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。