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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市供銷合作社聯合社主要職責如下：

1、宣傳貫徹黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關農村經濟工作及扶持發展農村合作經濟組織的方針、政策和措施。

2、制定全市供銷社的發展戰略和規則，指導全市供銷社的改革和發展；推進農民專業合作社、農產品行業協會和農村各類社區服務組織等農村新型合作經濟組織發展。

3、參與農村市場體系建設；負責農村現代流通網絡工程建設，指導構建農村農業生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品經營服務網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡。

4、參與推進農業產業化經營，指導和培育壯大相關龍頭企業；指導全市供銷社及農民專業合作經濟組織參與農業社會化服務，為農民提供產前、產中、產后系列化服務。

5、加強對全市供銷社及農民專業合作經濟組織的業務指導與服務，協調與政府部門和其他社會經濟組織的關系；監督、檢查全市供銷社及農民專業合作經濟組織貫徹執行黨和國家有關方針、政策的情況。

6、指導全市供銷社的經營管理和技改項目的管理。

7、按照市人民政府授權，對重要農業生產資料、農副產品以及防汛救災物資的收購、儲備和供應進行組織、協調和管理。

8、行使本級社有資產出資人代表職能，加強社有資產經營管理，監督社有資產保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產受益和重大決策及選擇管理者的權利

二、機構設置

廣水市供銷合作社聯合社內設7個職能科（室）：辦公室、人事監察科、財務資產科、經濟發展科、農村流通科、煙花爆竹管理科、監事會辦公室；下設單位無。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市供銷合作社聯合社部門預算包括： 廣水市供銷合作社聯合社本級預算。

其中部門所屬獨立核算單位有： 廣水市供銷合作社聯合社本級，共計1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制20名，實有16人，其中：在編在職12名，“三支一扶”3名，離休人員0名，退休人員33名，借調人員0名，返聘人員1名，在校學生0名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市供銷合作社聯合社2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市供銷合作社聯合社2022年收入總預算473.31萬元，其中：本年收入361.5萬元，上年結轉結余111.81萬元，較上年預算安排增加62.66萬元，同比增長15.26%，主要原因是單位人員變動工資增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入241.5萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入120萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入77.83萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入1.16萬元。

（二）廣水市供銷合作社聯合社2022年支出總預算473.31萬元，其中：本年安排支出473.31萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加62.66萬元，同比增長15.26%，主要原因是單位人員變動工資支出增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出361.5萬元；上年結轉結余安排支出111.81萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出352.15萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出120萬元；單位資金支出1.16萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出139.38萬元；衛生健康支出29.13萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出283.78萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.02萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出265.76萬元；商品和服務支出48.47萬元；對個人和家庭的補助58.12萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；其他支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出372.35萬元（其中人員類323.88萬元、運轉類48.47萬元）；項目支出99.8萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市供銷合作社聯合社2022年財政撥款收入預算473.31萬元，較上年增加62.66萬元，同比增長15.26%，主要原因是單位人員變動工資增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款361.5萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款111.81萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市供銷合作社聯合社2022年財政撥款支出預算473.31萬元，較上年增加62.66萬元，同比增長15.26%，主要原因是單位人員變動工資增加。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出139.38萬元；衛生健康支出29.13萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出283.78萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.02萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市供銷合作社聯合社一般公共預算支出473.31萬元，較上年增加62.66萬元，同比增長15.26%，主要原因是單位人員變動工資增加。?

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出323.88萬元，公用經費安排支出48.47萬元，項目經費安排支出99.8萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市供銷合作社聯合社沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市供銷合作社聯合社2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為6.34萬元，較上年增加0.57萬元，同比增加9.87%，主要原因是：年初預算填報錯誤，后與預算科溝通更正，實際單位下撥預算金額與上年持平。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：廣水市供銷合作社聯合社沒有因公出國（境）費；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：廣水市供銷合作社聯合社沒有公務用車購置；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：廣水市供銷合作社聯合社沒有公務用車；公務接待費6.34萬元，較上年增加0.57萬元，同比增加9.87%，主要原因是：年初預算填報錯誤，后與預算科溝通更正，實際單位下撥預算金額與上年持平。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市供銷合作社聯合社機關運行經費支出預算48.47萬元，較上年減少16.81萬元，同比下降25.75%，主要原因是支出口徑變化，部分單位運轉類支出納入項目支出合計中。

其中：辦公費2.22萬元；印刷費0.11萬元；郵電費1.24萬元；差旅費4.94萬元；會議費0萬元；福利費5.8萬元；日常維修費0.09萬元；專用材料及一般設備購置費0.8萬元；辦公用房水電費1.09萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0.32萬元；公務用車運行維護費0萬元；咨詢費2萬元；公務接待費0.84萬元；勞務費7.2萬元；委托業務費8.91萬元；工會經費4.48萬元；福利費5.8萬元；其他交通費用8.02萬元；其他費用0.41萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市供銷合作社聯合社政府采購總預算3.9萬元。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業3.9萬元，總采購量同比下降45%。

政府采購貨物預算3.9萬元，較上年減少3.2萬元，同比下降45%，主要原因是本年度購買貨物較少；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是廣水市供銷合作社聯合社無政府采購工程；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是廣水市供銷合作社聯合社無政府采購服務。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市供銷合作社聯合社年初資產總額為839萬元。總體情況為流動資產80.5萬元，較上年減少2.6萬元，同比下降2.5%，主要原因是調減了其他應收款；固定資產1154.1萬元，較上年增加1萬元，同比增長0.1%，主要原因是購買電腦。

其中固定資產：房屋6159.7平方米，價值5346062.6元；土地2660.4平方米，價值3770626.5元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值210390.45元；其他資產價值0元。

十，其他說明事項

本年度無購買服務預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

1、本部門整齊績效目標是：無長期目標，年度目標為推進農業產業鏈發展、組建三農服務中心。

2、長期目標：無。

3、年度目標1：推進農業產業鏈發展，具體指標設置為：

產出指標：實現銷售收入≥2.85億，商品銷售利潤≥245萬，實現收入率指≥100%，完成時間：2022年底，指標設立依據是2022年工作計劃。

效益指標：農產品網上銷售額≥800萬，增加銷售收入≥6000萬，土地托管面積≥200000畝，回收生活廢舊物資≥2200噸，持續力≥1年，指標設立依據是2022年工作計劃。

滿意度指標：農民滿意度標≥100%，指標設立依據是2022年工作計劃。

4、年度目標2：組建三農服務中心，具體指標設置為：

產出指標：組建三農服務中心數量≥1，三農服務中心能正常運轉，是否通過驗收，完成時間：2022年底，投入金額≤2萬元，指標設立依據是2022年工作計劃。

效益指標：增加收入≥3萬元，指標設立依據是2022年工作計劃；方便農民就近購物消費，群眾滿意度在95%以上，指標設立依據是群眾滿意度；持續力≥1年，指標設立依據是2022年工作計劃。

滿意度指標：周圍群眾滿意度≥95%，指標設立依據是群眾滿意度。

廣水市供銷合作社聯合社2022年部門整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市供銷合作社聯合社預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目5個，具體為：撥付農資公司淡儲化肥利息費用項目、辦公設備購置、房屋維修等項目、軍轉維穩項目、供銷社基層網絡建設項目、年度責任目標考核項目。

1、其中“撥付農資公司淡儲化肥利息費用項目”主要內容是：撥付農資公司淡儲化肥利息費用。2022年預算安排3.2萬元，其中3.2萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源于其他資金。

2、項目績效總目標是：撥付農資公司淡儲化肥利息費用。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：撥付化肥淡季儲存噸數≥2萬噸，化肥淡季補貼率≥90%，撥付時間2022年底，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：化肥供應率≥95%，保障有效期≥1年，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：廣大農戶滿意度≥95%，指標設立依據是計劃指標。

廣水市供銷合作社聯合社2022年預算項目支出績效目標申報表1.pdf

廣水市供銷合作社聯合社2022年預算項目支出績效目標申報表2.pdf

廣水市供銷合作社聯合社2022年預算項目支出績效目標申報表3.pdf

廣水市供銷合作社聯合社2022年預算項目支出績效目標申報表4.pdf

廣水市供銷合作社聯合社2022年預算項目支出績效目標申報表5.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。