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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預算情況說明

7、機關運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他需要說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市城郊財政所主要職責如下：

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務、會計管理制度并指導、監(jiān)督執(zhí)行。

3、承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預決算草案并組織執(zhí)行。

4、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導政府性債務性管理工作。

5、負責管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農業(yè)支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出。

二、機構設置

廣水市城郊財政所內設崗位：預算、出納、經(jīng)費、專戶、經(jīng)管、商貿、農財；下設單位無。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市城郊財政所部門預算包括：城郊財政所本級預算。

其中部門所屬獨立核算單位有：城郊財政所本級，共計1家，納入本級預算管理，并入本級匯總公開。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制19名，實有33人，其中：在編在職16名，內退人員2名

（劉興明、肖莉），借調人員1名(張品借調到財政局)，離休人員0名，退休人員11名，長期聘用人員3名。

第二部分：2022部門預算表

???城郊財政所2022年部門預算.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

?一、收支預算總體情況說明

???（一）城郊財政所2022年收入總預算449.61萬元，其中：本年收入316.14萬元，上年結轉結余133.47萬元，較上年預算安排382.11萬元，增加了67.5萬元，同比增長17.66%，主要原因是政策性增資和項目支出。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入262.24萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入53.9萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入133.47萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元，單位收入0元。

（二）城郊財政所2022年支出總預算449.61萬元，其中：本年安排支出449.61萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排382.11萬元安排增加了67.5萬元，同比增長17.66%，主要原因是政策性增資和項目支出。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出316.14萬元；上年結轉結余安排支出133.47萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出395.71萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出53.9萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出330.23萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出58.12萬元；衛(wèi)生健康支出22.43萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出33.84萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出3萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出365.73萬元；商品和服務支出62.42萬元；對個人和家庭的補助21.46萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；其他支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出395.71萬元（其中人員類333.3萬元、運轉類62.42萬元）；項目支出0萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

??（一）城郊財政所2022年財政撥款收入預算395.71萬元，較上年267.45萬元增加了128.26萬元，同比增長47.95%，主要原因是政策性增資和項目支出。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款262.24萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款133.47萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）城郊財政所2022年財政撥款支出預算395.71萬元，較上年267.45萬元增加了128.26萬元，同比增長47.95%，主要原因是政策性增資和項目支出。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出281.33萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出58.12萬元；衛(wèi)生健康支出22.43萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出33.84萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市城郊財政所一般公共預算支出395.71萬元，較上年增加128.26萬元，同比增長47.95％，主要原因是政策性增資及項目支出。

1、一般公共預算本年支出：人員經(jīng)費安排支出333.3萬元，公用經(jīng)費安排支出62.42萬元，項目經(jīng)費安排支出0萬元。

2、一般公共預算上年結轉：人員經(jīng)費支出84.22萬元，公用經(jīng)費支出49.25萬元，項目經(jīng)費安排支出0萬元。

????四、政府性基金預算支出情況說明

城郊財政所沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

城郊財政所2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為3.5萬元，較上年5萬元減少1.5萬元，同比下降30%，主要原因是嚴控同城接待，節(jié)約開支，壓縮三公經(jīng)費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是城郊財政所本年度無因公出國（境）費用；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是城郊財政所本年度無公務用車購置費用；公務用車運行費3萬元，較上年增加（減少）0元，同比增長（下降）0%，與上年相比，公務用車運行費無變化；公務接待費0.5萬元，較上年減少1.5萬元，同比下降75%，主要原因是嚴控同城接待，節(jié)約開支，壓縮三公經(jīng)費支出。

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

城郊財政所沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，城郊財政所運行經(jīng)費支出預算62.42萬元，較上年14萬元增加了48.42萬元，同比增345.85%，主要原因是用于項目及工會經(jīng)費支出。

其中：辦公費4萬元；水費0.1萬元；電費1萬元；郵電費0.5萬元；福利費1.1萬元；日常維修費2萬元；業(yè)務招待費0.5萬元；培訓費0.2萬元；公務用車運行維護費3萬元；委托業(yè)務費2.6萬元；工會經(jīng)費8萬；其他費用39.42萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，城郊財政所政府采購貨物總預算6.66萬元，較上年持平，同比增長（下降）0%。其中：

面向中小企業(yè)6.66萬元，總采購量同比增長100%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算6.66萬元，較上年增加（減少）0元，同比增長（下降）0%。；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年城郊財政所年初資產總額為162.8萬元，較上年增加了90.1萬元，主要原因是貨幣資金和固定資產增加了。總體情況為流動資產127.7萬元，較上年增加34.32萬元，同比增加26.7%，主要原因是貨幣資金和固定資產增加了。

固定資產73.05萬元，較上年增加了0.39萬元，同比增長0.5%，主要原因購買了通用設備和家具。

其中固定資產：房屋180平方米，價值29.8萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值14.1萬元；辦公家具價值11.32萬元；通用設備價值17.83萬元；其他資產價值0萬元。

????十.其他需要說明
????本年度無政府購買服務預算.無非稅收入預算,以空表列示.

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

城郊財政所2022年度設立了部門整體支出績效，明確了部門職能及主要工作任務，設立了年度總體目標并對產出指標、效益指標及滿意度指標進行了細化。

本部門整體績效目標是：長期目標：扎實推動財政各項事務工作。年度目標：1、以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，抓好各項創(chuàng)建工作；2.著力培植稅源，積極組織協(xié)調財政收入足額入庫，確保全年稅收任務完成；3.強化惠農政策宣傳，確保惠農資金發(fā)放到位。

長期目標：扎實推動財政各項事務工作，具體指標設置為：

產出指標：培植財源；指標設立依據(jù)是參照歷史標準制定規(guī)劃。

效益指標：提升民生保障水平，指標設立依據(jù)是通過各項工作管理達到預期效果。

滿意度指標：公眾滿意度≥95％，指標設立依據(jù)是工作目標。

年度目標1：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，抓好各項創(chuàng)建工作；具體指標設置為：

產出指標：每月學習兩次，制定黨建制度牌12牌，指標設立依據(jù)是年初學習規(guī)劃。

效益指標：有效提高干部整體素質，改善服務態(tài)度，指標設立依據(jù)是年初規(guī)劃。

滿意度指標：黨政機關及受益群眾滿意度98%，指標設立依據(jù)是年初規(guī)劃。

年度目標2：著力培植稅源，積極組織協(xié)調財政收入足額入庫，確保全年稅收任務完成；具體指標設置為：

產出指標：著力培植稅源，積極組織稅收收入，每年12月底前完成，指標設立依據(jù)是年初學習規(guī)劃。

效益指標：為財政增收，加強協(xié)稅護稅，指標設立依據(jù)是年初規(guī)劃。????

滿意度指標：受益群眾滿意度98%，指標設立依據(jù)是年初規(guī)劃。????

年度目標3：強化惠農政策宣傳，確保惠農資金發(fā)放到位。具體指標設置為：

產出指標：惠農政策宣傳入戶，惠農資金發(fā)放9960戶，宣傳覆蓋率及農戶知曉率達98%以上，打印監(jiān)督卡、面積核實9960戶，每年7月底前完成，指標設立依據(jù)是年初學習規(guī)劃。????

效益指標：耕地地力保護補貼面積48814畝，補貼資金343萬元，受益人口38676人，指標設立依據(jù)是年初規(guī)劃。????

滿意度指標：受益群眾滿意度98%，指標設立依據(jù)是年初規(guī)劃。?

城郊財政所2022年整體支出績效目標.pdf

?二、重點項目績效目標編制情況

?2022年廣水市城郊財政所預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目4個，具體為：

1、爭先創(chuàng)優(yōu)：項目的主要內容以黨建為引領，加強財政所文明創(chuàng)建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務技能。加強社會綜合治理工作，成立社會治安綜合治理工作小組，制定各項管理制度，積極開展綜治活動，維護社會治安。加強檔案管理，健全檔案管理制度，保證各類檔案的完整和管理規(guī)范。強化責任目標，加強干部工作業(yè)務提升和素養(yǎng)。2022年預算安排資金為2萬元，其中0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2萬元資金來源為財政所其他資金。????

項目績效總體目標是：以黨建為引領，加強財政所文明創(chuàng)建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務技能。加強社會綜合治理工作，成立社會治安綜合治理工作小組，制定各項管理制度，積極開展綜治活動，維護社會治安。加強檔案管理，健全檔案管理制度，保證各類檔案的完整和管理規(guī)范。強化責任目標，加強干部工作業(yè)務提升和素養(yǎng)。

項目績效指標設置情況：????

產出指標：各項創(chuàng)建工作經(jīng)費小于或等于2萬元，文明單位為廣水市、檔案管理達省一級、綜治、責任目標及黨建工作達到優(yōu)勝，完成時間為12月底前，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。????

效益指標：干部整體素質及財政形象有效提升，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。

????滿意度指標：測評單位及群眾滿意度98%，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。

項目支出績效目標申報表（爭先創(chuàng)優(yōu)）.pdf

????2、惠民惠農：項目的主要內容是加強惠農政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實發(fā)放資金安全高效， 2022年預算安排資金為2萬元，其中0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2萬元資金來源為財政所其他資金。

????項目績效總體目標是：加強惠農政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實發(fā)放資金安全高效。

????項目績效指標設置情況：????

產出指標：發(fā)放監(jiān)督卡數(shù)量大于或等于10000張，每年的宣傳次數(shù)大于或等于5次，監(jiān)督卡發(fā)放率達100%，所有工作要求在一個月內完成，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。

效益指標：惠農政策知曉率達100%，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。

滿意度指標：群眾滿意度達98%以上，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。

項目支出績效目標申報表（惠民惠農）.pdf

3、突發(fā)應急事務處理：項目的主要內容是嚴格疫情防控，備好各類應急物資，應對各類自然災害和人為災害嚴格防控，應對各類自然災害，防汛防火等日常防范工作和汛期火災的救助，急巡查，對各類突發(fā)性自然災害和人為災害嚴格防控，平常多加預防。2022年預算安排資金為3萬元，其中0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，3萬元資金來源為財政所其他資金。

????項目績效總體目標是：嚴格疫情防控，備好各類應急物資，應對各類自然災害和人為災害嚴格防控，應對各類自然災害，防汛防火等日常防范工作和汛期火災的救助，急巡查，對各類突發(fā)性自然災害和人為災害嚴格防控，平常多加預防。

項目績效指標設置情況：????

產出指標：突發(fā)應急處理事件12件，及時處理，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。????

效益指標：防控時效可持續(xù)性，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。????

滿意度指標：群眾滿意度達98%以上，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。

項目支出績效目標申報表（突發(fā)應急處理事務）.pdf?

?4、設備購置維護維修：??項目的主要內容是保障本單位各項工作正常開展，滿足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境，達到方便高效，2022年預算安排資金為6.66萬元，其中0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，6.66萬元資金來源為財政所其他資金。

?項目績效總體目標是：保障本單位各項工作正常開展，滿足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境，達到方便高效。

?項目績效指標設置情況：?????

產出指標：設備購置數(shù)量17臺（套），政府采購率達90%以上，設備合格率達98%以上，設備使用年限大于或等于5年，12月底前完成，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。????

效益指標：設備使用率達98%以上，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。????

?????滿意度指標：設備使用人員滿意度達98%以上，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。

項目支出績效目標申報表（設備購置）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

廣水市城郊財政所