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目???? 錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

?????2、機構設置

　　　　3、部門預算單位構成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門預算表

　　　　1、部門收支預算總表

　　　　2、部門收入預算總表

??????? 3、部門支出預算總表

??????? 4、財政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預算支出總表

　　　　6、一般公共預算基本支出表

??????? 7、一般公共預算“三公”經費支出表

　　　　8、政府性基金預算支出表

?????9、項目支出預算明細表

????10、政府采購預算表

????11、政府購買服務預算表

????12、新增資產配置預算表

????13、非稅征收計劃表

　　　　第三部分? 2022年部門預算情況說明

　　　　1、收支預算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支預算總體情況說明

??????? 3、政府性基金預算支出情況說明

??????? 4、一般公共預算“三公”經費情況說明

　　　　5、國有資本經營預算情況說明

　　　　6、機關運行經費支出情況說明

??????? 7、政府采購支出情況說明

??????? 8、國有資產占用使用情況說明

　　?　 第四部分? 預算績效情況

????1、部門整體績效目標編制情況。

????2、重點項目績效目標編制情況

????第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市機關事務服務中心主要職責如下：

1、根據國家和省政府的有關方針政策，結合我市實際，研究擬訂關于機關事務工作管理方法和有關制度并組織實施，會同有關部門協調解決機關后勤工作的有關共性問題。

2、負責管理市委，市政府大院內各單位預算內外金費，對大院內機關貫徹執行有關財務，會計制度進行監督，檢查。

3、負責實施市委，市政府機關建設和發展總體規劃；負責市委，市政府機關行政房產的綜合管理，擬訂有關規定并組織實施；負責市直機關辦公用房統建區的集中統一建設，使用調配。

4、負責市直機關節約能源管理工作，會同有關部門擬訂規劃并組織實施，組織開展公共機構能耗統計，檢測和評估考核工作，參與推動公共機構節能。

5、負責市委，市政府大院內的精神文明建設，城市文明建設，綠化美化工作。

6、歸口管理市委，市政府大院內的精神文明建設，城市文明建設，綠化美化工作。

7、負責市委，市政府機關綜合辦公區的水，電保障和公共設施的管理維修；負責市委，市政府大院內的生活保障，醫療服務。

8、負責所分管的部分離退休干部的生活服務工作。

9、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市機關事務服務中心內設辦公室、財務股、公務用車股、公共機構節能股、房管科、公車應急平臺、接待辦、保衛科；下設：第三干休所

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市機關事務服務中心匯總部門預算包括：廣水市機關事務服務中心本級預算、廣水市第三干休所

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市機關事務服務中心本級、廣水市第三干休所、，共計2家；沒有部門所屬未獨立核算單位。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制23名，實有37人，其中：在編在職現有編制23名，行政編制2名，參公編制1名，事業編制20名，離休人員0名，退休人員36名，借調人員0名，差額人員5名，編外人員9名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市機關事務服務中心匯總2022預算表.pdf

第三部分?2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市機關事務服務中心匯總2022年收入總預算1587.94萬元，其中：本年收入1008.74萬元，上年結轉結余579.2萬元，主要原因是以前年度沒有匯總預算公開，無數據對比。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入971.74萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；上級補助收入12萬元：其他收入25萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入579.2萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市機關事務服務中心匯總2022年支出總預算1587.94萬元，其中：本年安排支出1587.94萬元，年終結轉結余0萬元，主要原因是以前年度沒有匯總預算公開，無數據對比。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1008.75萬元；上年結轉結余安排支出579.2萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出971.74萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；上級補助收入12萬元：其他收入25萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出1365.3萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出147.8萬元；衛生健康支出46.7萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出28.15萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出779.64萬元；商品和服務支出247.82萬元；對個人和家庭的補助105.59萬元；資本性支出5萬元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1133.05萬元（其中人員類885.23萬元、運轉類247.82萬元）；項目支出312.22萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市機關事務服務中心匯總2022年財政撥款收入預算1445.27萬元，主要原因是以前年度沒有匯總預算公開，無數據對比。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款971.75萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款473.53萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市機關事務服務中心匯總2022年財政撥款支出預算1445.27萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是以前年度沒有匯總預算公開，無數據對比。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出1239.62萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出130.8萬元；衛生健康支出46.7萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出28.15萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水機關事務服務中心一般公共預算支出1445.27萬元，主要原因是以前年度沒有匯總預算公開，無數據對比。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出885.23萬元，公用經費安排支出247.82萬元，項目經費安排支出312.22萬元。

2.一般公共預算上年結轉為0元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市機關事務服務中心匯總沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市機關事務服務中心匯總2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為218.43萬元，主要原因是以前年度沒有匯總預算公開，無數據對比。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出；公務用車運行費107.03萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度為新增加匯總公開；公務接待費111.4萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是以前年度沒有匯總預算公開，無數據對比。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

????2022年，廣水市機關事務服務中心匯總機關運行經費支出預算247.82萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是以前年度沒有匯總預算公開，無數據對比。

其中：辦公費50.7萬元；印刷費33.1萬元；咨詢費3.84萬元；水費0.55萬元；電費0.75萬元；郵電費0.75萬元；物業管理費5.6萬元；差旅費5.3萬元；會議費6.08萬元；福利費4.7萬元；維修（護）費13.5萬元；租賃費10萬元；專用材料費0.2萬元；勞務費5萬元；委托業務費9.74萬元；其他交通費用11.87萬元；稅金及附加5萬元；公務用車運行維護費8.9萬元；其他商品和服務支出0.78萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市機關事務服務中心本級政府采購總預算5萬元。其中：

面向中小企業5萬元，較上年減少116.1萬元，同比下降2322%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%。無此項支出。

政府采購貨物預算5萬元，較上年減少116.1萬元，同比下降2322%，主要原因是上年度有公務用車購置費，造成政府采購費用過大；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項支出。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市機關事務服務中心匯總年初資產總額為789.24萬元，較上年增加20.6萬元，同比增加0.27％，主要原因是單位機構改革，資產增加。總體情況為流動資產30.98萬元，較上年增加131.18萬元，同比增長426%，主要原因是貨幣資金和其他應收款減少較多；固定資產2332.56萬元，較上年增加874.25萬元，同比增長61%，主要原因是單位機構改革，本年度有單位合并到本單位，固定資產一并合并到本單位，造成固定資產增加較大。

其中固定資產：房屋32207.04平方米，價值1220.71萬元；土地25311.6平方米，價值9.6萬元；車輛57輛，價值974.03萬元；辦公家具價值6.57萬元；其他資產價值176.24萬元。

十、其他說明事項

本單位本年度沒有政府購買服務預算，以空表列示。

本單位本年度非稅收入征收輸入表2021年預計結轉2022年10萬元，2022預計280萬元。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2022年廣水市機關事務服務中心匯總總收入1587.95萬元，上年結余579.2萬元，其中：財政預算收入971.75萬，支出為1587.95萬元，其中基本支出是1275.72萬元，項目支出312.22萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明。

本部門整體績效目標是： 1. 根據國家和省政府的有關方針政策，結合我市實際，研究擬訂關于機關事務 工作管理方法和有關制度并組織實施，會同有關部門協調解決機關后勤工作的 有關共性問題 ； 2.負責管理市委，市政府大院內各單位預算內，外金費，對大院內機關貫徹執 行有關財務，會計制度進行監督，檢查 ； 3.負責實施市委，市政府機關建設和發展總體規劃；負責市委，市政府機關行 政房產的綜合管理，擬訂有關規定并組織實施；負責市直機關辦公用房統建區的集中統一建設，使用調配。

?長期目標1：機關公共節能，用車，財務， 辦公用房工作運轉。具體指標設置為：產出指標：發放節能宣傳畫＝200、單位代理記賬，工資發放＝40家、指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。質量指標：參與率＝100％，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。時效指標：一年≥90％，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。社會效益：公共節能示范單位創建＝優，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。生態效益：環境美化＝有效監督，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。可持續發展：影響時間＝長期，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。滿意度指標：機關大院單位滿意度＝90％，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。

長期目標2：強化安全保衛工作。具體指標設置為：產出指標：40家車輛停放管理＝100％、40家單位安全保衛＝100％，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。質量指標：安全保障率＝98％，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。成本指標：管理費用＝20萬，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。社會效益：安全保衛＝100％，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。可持續發展：影響時間＝長期，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。滿意度指標：機關大院單位滿意度＝90％，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。

年度目標 1：大院基礎設施維護維修。具體指標設置為：產出指標：機關大院所有單位＝40家，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。質量指標：機關大院設施檢修完成率＝100％、機關大院物業管理保潔率＝100％，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。成本指標：計劃成本，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。時效指標：規定時間內＝12月底，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。社會效益：美化環境＝90％，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。生態效益：機關大院環境衛生綠化達標率＝100％，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。可持續發展：影響時間＝長期，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。滿意度指標：機關大院單位滿意度＝95％，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定

2022年機關事務服務中心整體支出績效目標申請表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市機關事務服務中心匯總預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目4個，具體為：

????1、政府購買服務（GPS費、保潔、安保）主要內容是：政府購買服務（GPS費、保潔、安保：安裝GPS車輛370臺，安全保衛人員9人，GPS安裝臺數373臺，機關大院所有單位保潔維護40家，2022年預算安排59.3萬元，其中：59.3萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

????2、項目績效總目標是：公務用車GPS服務費、大院基礎設施維護

????3、項目績效指標設置情況：產出指標：安裝GPS車輛＝370臺，GPS成本＝330元/臺/年、安裝GPS合格率＝100％，完成時間＝年底前，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。效益指標：社會效益指標：收益單位＝全市行政事業單位、行政事業單位使用滿意率＝95％，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。

?????1、機關行政運行經費主要內容是：發放節能宣傳畫200張，單位代理記帳，工資代發40家，全市公車監督，辦公用房調控監督，支出金額48.6萬元。節能減排宣傳；2.大院內單位財務代理；3、辦公用房管理及監督；4.接待車輛運行。2022年預算安排48.6萬元，其中：48.6萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

?????2、項目績效總目標是：機關行政運行經費

?????3、項目績效指標設置情況：產出指標：發放節能宣傳畫＝200張、單位代理記賬，工資發放＝40家、指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。質量指標：賬務處理正確率＝100％，嚴格按照標準核定單位車輛標準＝100％，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。時效指標：完成時間＝年底前，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。社會效益：機關大院行政事業單位運行得到有效保障，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。滿意度指標：機關大院行政事業單位滿意率＝100％，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。

???1、優化營商環境主要內容是：對涉企營商環境進行第三方評價，進行會議25次，培訓15次。2022年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

???2、項目績效總目標是：優化營商環境

???3、項目績效指標設置情況：產出指標：對涉企營商環境進行第三方評價＝1次、會議和培訓＝20次、管理費用＝20萬/年，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。時效指標：完成時間＝年底前，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。社會效益：社會效益指標：提高就業率≥30％，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。滿意度指標：市場主體滿意度≥95％，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。

???1、公務用車運行保障和公務接待主要內容是：公務用車運行保障：勞務派遣人員（司機）28人，運行保障單位118家，支出金額為100萬元。4、公務接待：副省級、副軍及以上領導來廣調研、視察，隨州四大家主職調研、視察，兄弟縣市黨政代表團，市委市政府的中心工作。2022年預算安排80萬元，其中：80萬元資金來源為當年一般公共預算資金。。

???2、項目績效總目標是：公務用車運行保障、公務接待

???3.1、公務用車運行保障項目績效指標設置情況：產出指標：勞務派遣人員＝28人、計劃成本≤100萬/年、收益運行保障單位＝118家，2022年年初計劃確定。時效指標：完成時間＝年底前，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。社會效益：社會效益指標：收益機關大院單位＝40家、機關大院單位滿意度＝95％，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。

??3.2、公務接待項目績效指標設置情況：產出指標：副省級、副軍級以上領導、隨州四大家主職＝按標準接待、接待標準＝及時全面，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年工作計劃確定。時效指標：完成時間＝年底前，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。社會效益：社會效益指標：厲行節約、搞好服務＝優、生態效益指標：機關大院環境衛生達標率點呢關于5％、指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。可持續影響：影響性＝長期，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。滿意度指標被服務對象≥98%，指標設立依據是參照歷史標準制定2022年年初計劃確定。

廣水市機關事務服務中心2022年項目績效政府購買服務(1).pdf

廣水市機關事務服務中心2022年項目績效機關行政運行經費（2).pdf

廣水市機關事務服務中心2022年項目績效優化營商環境（3）.pdf

廣水市機關事務服務中心2022年項目績效公務用車運行保障和公務接待（4）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。