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第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資本經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第一部分單位概況

一、主要職責

廣水市公安局主要職責如下：

1、執行公安工作的方針政策，組織實施全市公安保衛工作。

2、掌握全市影響社會穩定、危害國內安全和社會治安的情況，制定有關對策并負責組織實施。

3、預防、制止和偵查違法犯罪活動，協調處理危害社會治安的聚眾鬧事、騷亂事件及重大治安災害事故，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業和危險物品。

4、維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。

5、組織實施消防工作，實行消防監督。

6、承擔黨和國家領導人、省委、省政府主要領導以及重要外賓在本市的安全警衛工作。

7、依法管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在本市居留、旅行的有關事務。

8、對判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯執行刑罰，對宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等場所。

9、負責公共信息網絡的安全監督工作。

10、指導和監督國家機關、社會團體、企事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛 委員會等群眾性組織的治安防范工作。

二、機構設置

廣水市公安局從預算單位構成看，廣水市公安局預算包括：廣水市公安局本級預算。

廣水市公安局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設政治處、警保室、出入境、控申科、看守所、拘留所、紀委、法制大隊、網安大隊、督察大隊、禁毒大隊、巡邏大隊、內保大隊、刑警大隊、交警大隊、治安大隊、經偵大隊、國保大隊、森林大隊、開發區分局、廣水分局、應山分局、城郊所、十里所、楊寨所、李店所、太平所、蔡河所、郝店所、吳店所、關廟所、余店所、長嶺所、馬坪所、陳巷所、駱店所、治安檢查站、指揮中心。現有行政編制492名，實有492人。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市公安局部門預算包括：廣水市公安局本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制492名，實有492人，其中：在編在職492名，離休人員0名，退休人員249名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市公安局2022年部門預算表.pdf

第三部分2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市公安局2022年收入總預算17081.41萬元，其中：本年收入15685.43萬元，上年結轉結余1395.98萬元，較上年預算安排減少81.69萬元，同比下降0.5%，主要原因是壓縮開支成本。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入15085.43萬元；單位資金收入600萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入559.63萬元；單位收入279.61萬元。

（二）廣水市公安局2022年支出總預算17081.41萬元，其中：本年安排支出17081.41萬元，較上年預算安排減少81.69萬元，同比下降0.5%，主要原因是壓縮開支成本。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出15685.43萬元；上年結轉結余安排支出1395.98萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出15645.06萬元；單位資金支出879.61萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出15233.37萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出939.76萬元；衛生健康支出277.58萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出630.7萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.本年安排支出按支出類別分：基本支出10435.13萬元（其中人員類7897.46萬元、運轉類2537.67萬元）；項目支出6646.28萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市公安局2022年財政撥款收入預算16201.8萬元，較上年減少959萬元，同比下降5.6%，主要原因是壓縮開支成本。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款15085.43萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1116.37萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市公安局2022年財政撥款支出預算16201.8萬元，較上年減少959萬元，同比下降5.6%，主要原因是壓縮開支成本。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出15233.37萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出939.76萬元；衛生健康支出277.58萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出630.7萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、政府性基金預算支出情況說明

廣水市公安局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。以空表列示。

四、一般公共預算支出情況說明

?廣水市公安局2022年一般公共預算支出16201.8萬元，較上年減少959萬元，同比下降5.6%，主要原因是壓縮開支成本。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市公安局2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為350萬元，較上年540萬元，同比下降35%，主要原因是：公務用車購置100萬使用單位其他資金，未計入一般公共預算“三公”經費支出的統計。

其中：因公出國（境）費0元，較上年無增減變化；公務用車購置費使用單位其他資金100萬，較上年減少80萬，同比下降44%，主要原因是現存公務用車有報廢現象，報廢后才能予以購置新的公務用車。公務用車運行費335萬元，同上年一樣，無增減變化；公務接待費15萬元，較上年減少10萬元，同比下降40%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制公務接待費開支。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市公安局機關運行經費支出預算338萬元，占全年運轉經費的13.32%，較上年機關運行經費預算數459萬下降26.36%，原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從壓縮機關運行經費的開支。

其中：辦公費15萬元；印刷費12萬元；郵電費16萬元；差旅費15.5萬元；會議費5萬元；福利費32萬元；日常維修費18萬元；專用材料及一般設備購置費25萬元；辦公用房水電費92.5萬元；辦公用房物業管理費50萬元；公務用車運行維護費32萬元；其他費用25萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市公安局政府采購總預算400萬元。其中：

面向中小企業400萬元，總采購量同比增長58%，面向小微企業400萬元，總采購量同比增長58%。面對中小微企業的采購份額為100%。

政府采購貨物預算400萬元，較上年增加148萬元，同比增長58%，主要原因是執法裝備更新，進一步深入推進一村一輔警工作。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市公安局年初資產總額為8294萬元。總體情況為流動資產566萬元，較上年減少1207萬元，同比下降68%，主要原因是應審計要求減少單位自有資金余額；固定資產6474萬元，較上年增加1461萬元，同比增長29%，主要原因是土地和房屋轉固定資產。

其中固定資產：房屋54408.86平方米，價值2715萬元；土地83003平方米，價值523萬元；車輛244輛，價值1306萬元；辦公家具價值1532萬元。

十、其他說明事項

本年度無政府性基金預算支出，無政府購買服務預算、無非稅收支預算支出，以空表示列。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

廣水市公安局敏銳感知主動作為，系列安保實現“三不”，堅持政治安全，首責必擔；敏銳感知，主動作為網上網下整體聯動，重大維穩達到“五無”依法處置涉軍非訪，社會大局持續穩定。著力完善決策指揮、快速反應、合成作戰等工作機制，不斷提升主動發現、偵查打擊和防控處置能力，合力開展禁毒整治。

抓捕網上逃犯≥50個。

打處毒品犯罪嫌疑人≥20個

線索核查率大于等于100%

重大維穩事件達到五無

全市三堵五鬧持續下降

群眾對接處警滿意度≥98%

廣水市公安局2022年整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市公安局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目4個，具體為：執法辦案、設備及車輛購置、信息化建設，基建及修繕。

廣水市公安局2022年基建及修繕項目績效目標：

????湖北省公安廳聯合下發了《省林業廳 省公安廳關于貫徹<國家林業局 關于深化基層公安改革的指導意見>

的實施意見》(鄂林公〔2017〕101 號)。這是湖北省落實國家公安部改革工作部署，推進基層公安事業發展的

重要舉措。在確保國家《指導意見》任務目標全面落實的基礎上，《實施意見》以四項建設為載體，其中在執

法規范化方面，提出推行基層公安機關集中行使處罰權的綜合行政執法模式;完善受案登記制、立案審查制，實

行受案立案分離和立案歸口管理制度;完善以執法質量為核心的執法辦案考核考評指標體系;依托公安技術力量,

逐步健全完善加快基層公安業務技術用房和派出所基礎設施建設，推進基層公安執法辦案場所規范化改造。

看守所附屬工程量≥1000㎡

新建派出所工程量≥500㎡

派出所分局機關大樓建筑修繕≥200㎡

項目設計變更率＜10%

項目按計劃完工率≥98%

超概算項目比例≤10%

????廣水市公安局2022年設備及車輛購置項目績效目標：

????用于采購辦公設備、辦案裝備設備、辦案用車等，為公安機關整體戰斗力提升和各項公安保衛任務的圓滿

完成提供強有力的裝備支撐。

購置通用設備≥100萬元

車輛更新≥十輛

設備驗收合格率≥99%

設備使用年限≥兩年

民警使用滿意度≥100%

????廣水市公安局2022年信息化建設項目績效目標：?

維護社會穩定和國家安全，保障公民合法權益不受侵害，預防制止和懲治一切違法犯罪分子，全新全意為

人民服務。

監所信息化硬件采購維護數量≥100套

雪亮工程硬件采購維護數量≥兩百套

日常業務信息化建設≥20套

系統驗收合格率≥100%

系統故障修復處理時間迅速

廣水市公安局2022年基建及修繕項目績效目標.pdf

廣水市公安局2022年設備及車輛購置項目績效目標.pdf

廣水市公安局2022年信息化建設項目績效目標.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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附件：《關于嚴格落實政府采購促進中小企業發展有關政策的通知》