- 發布時間：2022-02-27
- 信息來源：廣水市林業局
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目???? 錄
第一部分??單位概況
1、主要職責
2、機構設置
3、部門預算單位構成及人員情況
第二部分??2022部門預算表
1、部門收支預算總表
2、部門收入預算總表
3、部門支出預算總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出總表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出預算明細表
10、政府采購預算表
11、政府購買服務預算表
12、新增資產配置預算表
13、非稅征收計劃表
第三部分??2022年部門預算情況說明
1、收支預算總體情況說明
2、財政撥款收支預算總體情況說明
3、一般公共預算支出情況說明
4、政府性基金預算支出情況說明
5、一般公共預算“三公”經費情況說明
6、國有資本經營預算情況說明
7、機關運行經費支出情況說明
8、政府采購支出情況說明
9、國有資產占用使用情況說明
10、其他說明事項
第四部分??預算績效情況
1、部門整體績效目標編制情況。
2、重點項目績效目標編制情況
第五部分??名詞解釋
第一部分?單位概況
一、主要職責
廣水市林業局主要職責如下：
1、負責林業和草場及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業和草場及其生態保護修復的相關規定、專項規劃、行業標準并組織實施，適時開展專項規劃監督和評估。組織開展森林、濕地、草場、沙化土地、石漠化和陸生野生動植物資源動態監測與評價；
2、組織林業和草場生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。指導并組織實施林業有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。組織開展天然林保護、退耕還林還草工作；
3、負責森林、濕地、草場資源的監督管理。監督并執行全市森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，指導各類公益林、國有森林經營單位的森林資源管理工作。負責濕地、草場生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和相關本級標準，監督管理濕地、草場的開發利用；
4、負責陸生野生動植物資源的監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工負責監督管理本地區野生動植物進出口。負責生物多樣性保護相關工作；
5、負責各類自然保護地的監督管理。擬訂國家公園、自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園、森林公園等各類自然保護地規劃和相關市級標準。負責國家公園等自然保護地的設立申報、規劃、建設和特許經營等工作。提出新建、調整國家和省級、市級自然保護地的審核建議并按程序報批；
6、負責推進林業改革相關工作。擬訂集體林權制度、國有林場等重大改革意見申報審批后監督實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的措施，指導農村集體林地承包經營工作；
7、擬訂林業資源優化配置及木材利用意見。指導林業產業扶貧等相關工作；
8、貫徹實施國有林場相關法律、法規，指導國有林場基本建設和發展。組織并實施林木種子、草種種質資源普查，指導良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業生物種質資源、植物新品種保護；
9、負責落實綜合防災減災規劃相關要求。組織森林火災防治規劃和防護標準并指導實施。指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場開展森林防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作；
10、監督管理本級林業（草場）項目資金和國有資產。負責推進本市林業（草場）領域重大項目、重大工程的實施和監督管理。組織實施林業和草場生態補償工作；
11、負責林業科技、教育等工作。組織開展林業科學研究和技術推廣工作。開展林業技術監督、林產品質量監督有關工作。負責全市林業人才隊伍建設等工作；
12、完成上級交辦的其他任務；
13、職能轉變。市林業局要切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、濕地、草場監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障林業生態安全。
二、機構設置
廣水市林業局2022年內設辦公室（人事教育股）、政策法規股（行政審批股）、計財股、生態保護修復股（市綠化委員會辦公室）、森林和草場資源管理股、天然林和野生動植物保護股、機關黨委、老干股；下設森林病蟲害防治檢疫站、林業調查規劃設計隊、楊家河木材檢查站、蔡河木材檢查站、國營花山林場、林業科學研究所、林業局種苗站、森林和草原資源行政執法大隊。
三、部門預算單位構成及人員情況
從預算單位構成看，2022年廣水市林業局部門預算包括：廣水市林業局本級預算、森林病蟲害防治檢疫站、林業調查規劃設計隊、楊家河木材檢查站、蔡河木材檢查站、國營花山林場、林業科學研究所、森林和草原資源行政執法大隊。
其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市林業局本級，共計1家。
從單位人員情況看，2022年本單位現有編制112名，實有235人，其中：在編在職126名，退休人員為92名，遺屬7名，借調人員10名。
第二部分：2022部門預算表
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
（一） 廣水市林業局2022年收入總預算5082.99萬元，其中：本年收入2381.07萬元，上年結轉結余2701.92萬元，較上年預算安排減少2398.73萬元，同比下降32.06%，主要原因是：前期項目已實施完成和森林公安局轉隸到市公安局，減少相關預算。
1.本年收入：一般公共預算撥款收入2246.57萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入134.50萬元。
2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入2557.81萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入144.12萬元。
（二）廣水市林業局2022年支出總預算5082.99萬元，其中：本年安排支出5082.99萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出減少2398.73萬元，同比減少32.06%，主要原因是前期項目已實施完成和森林公安局轉隸到公安局。
1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2381.07萬元；上年結轉結余安排支出2701.92萬元。
2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2246.57萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元；其他收入134.50萬元。
3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出166.14萬元；衛生健康支出72.28萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出4790.57萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出54.00萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
二、財政撥款收支預算總體情況說明
（一）廣水市林業局2022年財政撥款收入預算4804.38萬元，較上年減少2657.34萬元，同比下降35.61%，主要原因是林業局二級單位森林公安轉隸25人減少人員支出，林業項目實施周期較長造成財政撥款上年結轉。
1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款2246.57萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款2557.81萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
（二）廣水市林業局2022年財政撥款支出預算4804.38萬元，較上年減少2657.34萬元，同比減少35.61%，主要原因是根據國家政策節約開支，林業局二級單位森林公安轉隸25人減少人員支出。
1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出80.44萬元；衛生健康支出29.49萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出4640.45萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出54萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
2.財政撥款年終結轉結余0元。
三、一般公共預算支出情況說明
2022年廣水市林業局一般公共預算支出4804.38萬元，較上年增加2657.34萬元，同比下降35.61%，主要原因是根據國家政策節約開支，林業局二級單位森林公安轉隸25人減少人員支出。
1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出1068.94萬元，公用經費安排支出56.13萬元，項目經費安排支出3679.31萬元。
2.一般公共預算上年結轉：人員經費安排支出0元，公用經費安排支出0元，項目經費安排支出0元。
四、政府性基金預算支出情況說明
廣水市林業局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。
五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明
廣水市林業局2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為8萬元，較上年減少50萬元，同比下降86.2%，主要原因是：根據執行國家政策節約開支，森林公安轉隸到公安局減少公務支出，以及預算一體系統填報與導出數據不完整。
其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項；公務用車運行費1萬元，較上年減少39萬元，同比下降97.5%，主要原因是：根據國家政策節約開支和森林公安轉隸減少公務用車購置及運行費；公務接待費7萬元，較上年減少11萬元，同比下降61.11%，主要原因是：根據國家政策節約開支。
六、國有資本經營預算情況說明
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、機關運行經費支出情況說明
2022年，廣水市林業局機關運行經費支出預算56.13萬元，較上年減少16.11萬元，同比下降22.3%，主要原因是根據國家政策節約開支。
其中：辦公費10萬元；印刷費1.5萬元；咨詢費1萬元；手續費0.1萬元；郵電費1萬元；差旅費4萬元；會議費1萬元；培訓費1萬元；日常維修費0.5萬元；辦公用房水電費2.1萬元；公務接待費7萬元；公務用車運行維護費1萬元；其他交通費用16.98萬元；工會經費5萬元；委托業務費3萬元；其他費用0.95萬元。
八、政府采購支出情況說明
2022年，廣水市林業局政府采購總預算915.25萬元。其中：
面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%，主要原因是無此項。
政府采購貨物預算23.75萬元，較上年減少38.43萬元，同比下降61.80%，主要原因是減少森林公安轉隸派出所建設采購；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項；政府采購服務預算891.50萬元，較上年減少218.50萬元，同比減少19.68%，主要原因是根據國家政策節約開支。
九、國有資產占用使用情況說明
2022年廣水市林業局年初資產總額為1986.2257萬元。總體情況為流動資產678.6851萬元，較上年減少3591.7444萬元，同比下降84%，主要原因是在本年度財政應返還額度減少和應收賬款減少；固定資產1444.9688萬元，較上年增加32.1376萬元，同比增長2.27%，主要原因是購買新的辦公設備 。
其中固定資產：房屋8307.76平方米，價值883.5075萬元；土地4000平方米，價值2元（以1元記賬法入賬）；車輛11輛，價值159.7533萬元；辦公家具價值108.1175萬元；其他資產價值293.5904萬元。
十、其他說明事項
本年度政府性基金預算為0萬元，所以政府性基金預算支出表以空表列示。
第四部分：預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
2022年廣水市林業局總收入5082.99萬元，上年結余2381.07萬元，其中：財政預算收入4682.85萬；支出為5082.99萬元，其中基本支出是1397.68萬元，項目支出3685.31萬元，項目支出具體情況在項目績效目標編制情況中進行詳細說明。
1、本部門整體績效目標是：年度目標為外來入侵物種普查，林業防災減災，森林火災風險普查。
2、年度目標1：外來入侵物種普查，具體指標設置為：
產出指標：重點外來入侵物種數量34個，成立工作組11個，成立樣地3個，普查時間16個月，成本預算156萬元，指標設立依據是普查工作方案。
效益指標：提高群眾對林草工作的認識度≥90%，指標設立依據是普查工作方案。
滿意度指標：群眾對外來入侵物種普查工作的滿意度≥90%，指標設立依據是普查工作方案。
年度目標2：林業防災減災，具體指標設置為：
產出指標：火災控制率0.4‰，指標設立依據是森林防火條例。病蟲害成災率≤3.4‰，指標設立依據是計劃標準。有害生物防治當期完成率 ≥90%/年，指標設立依據是計劃標準。防火重點時期為當年10月至第二年4月，指標設立依據是森林防火條例。
效益指標：降低火災損失≥90%，指標設立依據是森林防火條例。
滿意度指標：除治疫木服務滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。
年度目標3：森林火災風險普查，具體指標設置為：
產出指標：森林可燃物標準地39個，森林可燃物大樣地4個，指標設立依據是普查實施方案。
效益指標：降低火災損失≥90%，降低火災隱患≥95%，指標設立依據是普查實施方案。
滿意度指標：國家、省局抽檢滿意度≥90%，指標設立依據是普查實施方案。
2022年廣水市林業局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目18個，具體為：
（一）林業防災減災
1、林業防災減災項目主要內容是：松材線蟲病疫木除治清理和森林防滅火，2022年預算安排310萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標：松材線蟲病疫木除治清理完成省級和本級驗收，經常性的防火宣傳，建立防火監測系統和防火標識，林區開辟防火隔離帶，建立半專業撲火隊。
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：數量指標是松材線蟲病疫木除治清理計劃指標≥5.5萬株，森林防火面積10638.57公頃。質量指標是森林火災控制率≥0.9‰，病蟲害成災控制率≤0.4%。時效指標是松材線蟲病除治清理完成率100%，防火重點時期≥7個月。成本指標是林業有害生物防治經費300萬元，森林防火經費10萬元。指標設立依據是當年工作方案和工作要求。
效益指標：??經濟效益指標是當年資金執行率100%，保障人民生命財產安全，保障森林資源安全。社會效益指標是嚴厲打擊違法行為≥5起。生態效益指標是增加病蟲害除治面積，降低火災損失率≥90%。指標設立依據是當年工作方案和工作要求。
可持續影響指標：保護生態安全，保護生態多樣性，促進社會可持續發展。指標設立依據是當年工作方案和工作要求。
滿意度指標：轄區內服務對象滿意度≥90%。指標設立依據是當年工作方案和工作要求。
（二）廣水市森林火災風險普查
1、廣水市森林火災風險普查項目主要內容是：森林可燃物調查、野外火源調查、歷史森林火災調查、森林火災危險性評估。森林火災隱患調查、森林火災重點隱患評估，1：5萬縣級森林火災防治區劃。2022年預算安排176.5萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：是通過組織開展全市森林火災風險普查，摸清全市森林火災風險隱患底數和基本情況，查明重點區域抗災能力，客觀認識全市森林火災風險水平，為國家和省、市相關部門有效開展森林火災防治和應急管理工作、切實保障社會經濟可持續發展提供權威的森林火災風險信息及科學決策依據。
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：數量指標是成立領導小組、質量控制與縣級檢查組、技術指導組≥3個，工作專班1個，組織技術培訓≥80人次，森林可燃物標準地≥39個，森林可燃物大樣地≥4個，里外火源調查、重點隱患調查≥20個鎮辦、場。質量指標是行業標準，難度系數1.0。時效指標是評估成區劃時間≥16個月。成本指標是技術培訓4.6萬元，野外調查費用169.5萬元，質檢核查費用2.4萬元。指標設立依據是《廣水市林業局森林火災風險普查實施方案》和《廣水市森林火災風險普查經費預算報告》。
效益指標：經濟效益指標是降低火災損失≥90%，生態效益指標是降低火災隱患≥95%。指標設立依據是《廣水市林業局森林火災風險普查實施方案》。
可持續影響指標：保護生態安全，保護生物多樣性，促進社會可持續發展。指標設立依據是《廣水市林業局森林火災風險普查實施方案》。
滿意度指標：國家、省局抽檢滿意度指標≥95%。設立依據是《廣水市林業局森林火災風險普查實施方案》。
（三）本級安排植被恢復費
1、本級安排植被恢復費項目主要內容是：專項用于林業主管部門組織的植樹造林、恢復森林植被，包括調查規劃設計、整地、造林、撫育、護林防火、病蟲害防治、資源管護等開支，不得平調、截留或挪作他用。2022年預算安排960萬元，資金來源是當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：按照財政部 國家林業和草原局《森林植被恢復費征收使用管理暫行辦法》，資金安排與開展國土綠化和濕地保護修復攻堅提升行動統籌銜接，并切實加強資金的使用管理，提高資金使用效益。
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：數量指標是整合用于造林項目2至3個，森林撫育面積≥3.6萬畝，森林防火面積≥10638.57公頃，有害生物防治范圍≥17個鎮辦，有害生物普查面積≥3.5萬畝。質量指標是造林成活率≥85%，封山育林、森林撫育效果達到好，主要林業有害生物成活率≥0.4%，森林防火設施使用率≥95%。時效指標是造林當期任務完成率≥90%，森林撫育當期任務完成率≥90%，林業有害生物防治當期任務完成率≥90%，防火建設完成率≥90%。指標設立依據是國家、省林業局制定林業行業標準。
效益指標：生態效益指標是通過造林生態環境得到維護和改善，林業有害生物無公害防治率≥95%。指標設立依據是國家、省林業局制定林業行業標準。
可持續影響指標：造林推進林業可持續發展效果明顯。指標設立依據是國家、省林業局制定林業行業標準。
滿意度指標：公眾對森林植被恢復的知曉率≥85%，造林技術服務滿意度≥85%，林業有害生物轄區民眾滿意度≥85%，轄區民眾對護林防火措施及效果滿意度≥85%。指標設立依據是國家、省林業局制定林業行業標準。
（四）省級公益林補償和林改減征“兩金”財政轉移支付
1、省級公益林補償和林改減征“兩金”財政轉移支付項目主要內容是：完成省級公益林管護任務，補償資金及時到位，提供管護崗位帶動就業人數，生態環境持續改善。2022年預算安排313萬元，資金來源是省級生態文明建設資金。
2、項目績效總目標是：確定生態公益林補償及時到位；區劃界定的省級公益林得到有效管護；遏制生態環境惡化，保護生物多樣性，提高生態防護能力；提供管護崗位，增加林農收入。
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：數量指標是國家級公益林省級補償1.89萬畝，集體和個人省級公益林管護面積14.82萬畝。時效指標是省級公益林當期任務完成率≥90%。成本指標是省級公益林補償標準14.75元/畝，生產性支出≥80%。指標設立依據根據公益林區劃落界和省級下達任務指標。
效益指標：社會效益是省級公益林提供崗位帶動就業人數≥8人，通過“兩金“減輕林農負擔。生態績效指標是省級公益林對生態環境改善明顯。指標設立依據是《湖北省林業生態文明建設資金管理辦法》。
可持續影響指標：省級公益林保障經濟可持續發展，維護林區發展。指標設立依據是《湖北省林業生態文明建設資金管理辦法》。
滿意度指標：省級公益林管護員滿意度≥85%，林農滿意度≥80%。指標設立依據是《湖北省林業生態文明建設資金管理辦法》。
1績效目標申報表－省級公益林補償和林改減征“兩金”財政轉移支付.pdf
（五）林業有害生物防治和濕地資源保護
1、林業有害生物防治和濕地資源保護項目主要內容是：松材線蟲病、美國白蛾防控示范區補助，一級二級古樹名木保護和撫育，開展濕地等生態保護體系建設，實施濕地生態效益補償和濕地保護與恢復項目，加大對徐家河國家濕地公園建設，實施林業推廣示范項目等。2022年預算安排736萬元，資金來源是省級林業生態文明建設資金。
2、項目績效總目標是：按照年度計劃完成林業有害生物防治、濕地保護、古樹名木保護、森林城市創建、林業貸款貼息、林業產業等工作任務。
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：數量指標是保護古樹名木數量≥49株，濕地保護與恢復≥1個，松材線蟲病疫木除治≥2.7萬株，美國白蛾防治面積≥2萬畝，馬尾松毛防治面積≥3.5萬畝。質量指標是省級森林城市到評價指標要求，主要林業有害生物成災率≤0.4%，森林防火受災率≤0.09%，一級古樹名木保護率≥90%，退耕還林質量≥90%。時效指標是林業有害生物防治任務完成率≥90%，濕地保護當期任務完成率≥90%。成本指標是有害生物防治經費425萬元，古樹名木保護補助7萬元，徐家河濕地公園保護資金30萬元。指標設立依據是《湖北省林業生態文明建設資金管理辦法》和當年工作方案。
效益指標：社會效益指標是維護國土生態安全、保護生物多樣性，促進社會可持續發展獲得肯定和好評。生態效益指標林業有害生物無公害防治率≥88%，減少水土流失有一定效果。指標設立依據《湖北省林業生態文明建設資金管理辦法》。
可持續影響指標是造林推進林業可持續發展明顯，濕地生態環境是否好轉。指標設立依據《湖北省林業生態文明建設資金管理辦法》。
滿意度指標：公眾對創建森林城市、“兩山”試點知曉率、支持率、滿意度≥80%，林業生產經營者滿意度≥80%。指標設立依據《林業改革發展資金管理實施辦法》。
（六）林業生態修復工程
1、林業生態修復工程的主要內容是：對廣水轄區內3.6萬畝中幼林進行森林撫育，0.2萬畝退化防護林馬尾松純林林分進行修復，栽植8年以上的0.36萬畝低產低效油茶進行改造，建設規模0.4萬畝的人工造林。2022年預算安排1220萬元，資金來源是中央林業改革資金。
2、項目績效總目標是：完成當期森林撫育項目、退化林修復項目、油茶低效林改造項目、造林補助項目建設。
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：數量指標是人工造林≥4000畝，油茶低效林改造≥3600畝，退化林修復≥2000畝，森林撫育36000畝。質量指標是造林完成合格率≥85%，森林撫育質量合格率≥90%。時效指標是造林當期完成率≥80%，森林撫育當期完成率≥80%。成本指標是造林補助項目200萬元，油茶低效林改造項目120萬元，森林撫育項目720萬元。指標設立依據是前期項目申報和上級下達建設任務清單。
效益指標：社會效益指標是造林和撫育帶動就業人數≥556人。生態效益指標是森林、濕地生成系統效益發揮明顯。指標設立依據《林業改革發展資金管理實施辦法》。
可持續影響指標：森林、濕地、荒漠生態系統功能改善可持續影響明顯，林業產業健康發展可持續影響明顯。指標設立依據《林業改革發展資金管理實施辦法》。
滿意度指標：林區職工、周邊群眾滿意度≥80%。指標設立依據《林業改革發展資金管理實施辦法》。
（七）天然林和國家級公益林生態效益補償
1、天然林和國家級公益林效益補償項目主要內容是：加強森林資源管理，落實納入森林資源管護天保工程區、天保工程區外和國家級生態公益林生態效益補償。2022年預算安排997萬元，資金來源是中央林業改革資金。
2、項目績效總目標是：完成天保區外天然商品林停伐補助管護面積46萬畝，國家級森林生態效益補償面積18.73萬畝。
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：數量指標是天保工程區處天然商品林森林資源管護面積≥46萬畝，國家級公益林管護面積≥18.73萬畝。質量指標是森林火災受害率≤0.9%，主要林業有害生物成災率≤0.4%。時效指標是天然林和國家級公益林管護當期任務完成率≥90%。成本指標是國有天然林停伐補助中央財政補助標準=9.75元/畝，集體和個人天然商品林停伐管護中央財政補助標準=14.75元/畝，國有國家級公益林管護中央財政補助標準=9.75元/畝，集體和個人國家級公益林管護中央財政補助標準=15.75元/畝。指標設立依據《林業改革發展資金管理實施辦法》和上級下達資金文件規定。
效益指標：社會效益指標是天保工程提供管護崗位≥153人，國家級公益林提供管護崗位≥62人。生態效益指標是林業有害生物無公害防治率≥80%，森林濕地生態系統生態效益發揮明顯。指標設立依據是根據全省平均水平和天然林管護辦法。
可持續影響指標：森林、濕地、荒漠生態系統功能改善可持續影響明顯。指標設立依據是根據全省平均水平和天然林管護辦法。
滿意度指標：林區職工、周邊群眾滿意度≥80%。指標設立依據是《林業改革發展資金管理實施辦法》。
1績效目標申報表- - 天然林和國家級公益林生態效益補償.pdf
（八）掃黑除惡、全民禁毒
1、掃黑除惡、全民禁毒項目主要內容是：深入推進林業系統掃黑除惡專項斗爭開展，確保林區安寧有序，始終保持掃黑除惡高壓態勢，以高度的責任感，全力做好我市林業領域掃黑除惡專項斗爭工作；根據廣水市禁毒委員會相關文件精神和要求，成立工作方案，開展針對性宣傳教育。2022年預算安排2萬元，資金來源是當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：根據當前涉林黑惡勢力犯罪出現的新情況、新特點，結合全市林業工作實際，嚴厲打擊帶有組織集團性質的盜、運、銷為一體的有組織、有預謀、帶有涉黑性質涉林犯罪團伙，對擾亂林區木材交易秩序、進行強買強占等涉黑情況進行摸排并及時反饋，交由當地公安機關開展打擊。
3、項目績效指標設置情況
產出指標：數量指標是成立工作專班1個，出動人員≥260人次，出動車輛120次，摸排巡查涉林企業207個，印制宣傳手冊500份。質量指標是摸排巡查覆蓋率≥95%。時效指標是處理事件完成率≥95%。成本指標是預計宣傳印刷費12900.00元，舉報獎勵4000.00元，車輛運行費3100.00元。指標設立依據是《廣水市林業局開展掃黑除惡專項斗爭工作實施方案》。
效益指標：經濟效益標是保護林區人民財產安全，社會效益指標是打擊涉林黑惡勢力效果明顯。指標設立依據是《廣水市林業局開展掃黑除惡專項斗爭工作實施方案》。
可持續影響指標：維護林區安定提升林農安全感≥90%。指標設立依據是《廣水市林業局開展掃黑除惡專項斗爭工作實施方案》。
滿意度指標：林區民眾滿意度≥85%。指標設立依據是《廣水市林業局開展掃黑除惡專項斗爭工作實施方案》。
（九）精神文明創建
1、項目主要內容是：植樹造林活動、機關院內和辦公樓綠化、志愿者服務活動、文明禮儀宣傳、法制宣傳，重陽節慰問老干部，并組織老干部座談會、關愛困難職工、幫扶駐點村進行基礎設施建設、慰問駐點村困難群眾；除“四害”。2022年預算安排21.6萬元，資金來源是當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：圓滿完成2022年精神文明創建活動，爭先表模，關愛老干部，關愛困難職工，組織志愿者服務活動，爭強文明禮儀宣傳，加強法制宣傳；搞好單位辦公環境，提高工作人員文明素養，做文明廣水人；幫扶駐點村進行基礎設施建設，慰問駐點村困難群眾；除“四害”。
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：數量指標是植樹節活動≥1次，志愿者服務活動≥3次，慰問困難職工≥22人次，鄉村振興幫扶駐點村2個，慰問駐點村困級群眾≥50人次，主流新聞媒體報道≥2次，除“四害”購買藥具≥20套。質量指標是宣傳活動覆蓋≥95%。時效指標是文明創建活動完成率≥90%。成本指標是植樹節活動費用≥20000.00元，宣傳活動費用≥18000.00元，宣傳用電子屏≥20000.00元，鄉村振興幫扶駐點村≥80000.00元，困難職工慰問經費≥11000.00元，環境整治費用≥7000.00元，新聞媒體報道≥50000.00元。指標設立依據是根據當年工作任務。
效益指標：經濟效益指標是增加困難群眾收入≥10000.00元。社會效益指標是進一步深化精神文明創建普及率≥95%。指標設立依據是根據當年工作任務。
可持續影響指標：精神文明創建落實率≥95%。指標設立依據是根據當年工作任務。
滿意度指標：受益群眾滿意度≥90%。指標設立依據是根據當年工作任務。
（十）突發應急處理事件
1、突發應急處理事件項目主要內容是：積極應對各種突發事件，處理疫情防控、惡劣氣候環境引起的災害恢復、處理上訪維穩等突發事件。2022年預算安排9萬元，資金來源是當年一般性公共預算資金。
2、項目績效總目標是：積極應對各種突發事件，包括處理疫情防控、惡劣氣候環境引起的災害恢復、處理上訪維穩等突發事件。
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：數量指標是處理事件≥10件。質量指標是應急事件處理合格率≥90%。時效指標是應急事件處理完成率≥90%。成本指標是疫情防控物資≥5萬元，惡劣環境災害恢復≥0.5萬元，車輛運行費0.5萬元，雨衣雨靴≥0.5萬元，差旅費誤餐費≥1萬元，民防應急包≥1.5萬元。指標設立依據是根據當年工作任務。
效益指標：經濟效益指標是減少突發事件受災率≥85%。社會效益指標是保護群眾安全感≥90%。可持續影響指標是維護社會穩定度≥90%。指標設立依據是根據當年工作任務。
滿意度指標：受災群眾滿意度≥90%。指標設立依據是根據當年工作任務。
（十一）招商引資
1、招商引資項目主要內容是：深入貫徹落實省委、省政府關于招商引資工作系列決策部署，按照《省人民政府辦公廳關于印發2020年全省招商引資工作方案的通知》精神，認真做好林業部門職責范圍內的相關林業產業，林業康養產業，利用本地林業資源引進優質企業對我市林業產業進行投資招商。2022年預算安排50萬元，資金來源是當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：全方位開放林業投資領域，凡處來投資的企業或個人，享有我市發展林業的一系列優惠政策和產業扶持政策，鼓勵外來投資通過合資、合作、獨資、設備入股、租賃等方式投資我市林業產業。用好用足財政扶持政策，對我市投資經濟和社會效益明顯的林業企業，為其爭取國家和省級各級政策的財政扶持資金，對林業企業的有關林業稅費優惠政策，按最新最低、最優惠的政策執行，簡化征占用林業審批，鼓勵林木地合理流轉，支持產業園區建設。
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：赴外地參加招商會務和產品推介會≥13次，商務接待批次≥50批次，印刷招商資料≥3000份。質量指標是招引企業達標率≥90%。時效指標是招引項目完成率≥85%。成本指標是赴外地參加招商會務和產品推介會≥17.94萬元，招商差旅費≥18萬元，商務接待和住宿費≥10萬元，印發招商資料費≥3萬元，其他招商費用≥1.06萬元。指標設立依據是根據當年工作任務。
效益指標：經濟效益指標是增加林區和林農收入，發展康養產業和森林旅游收入。社會效益指標是優化營商環境，當好“店小二”，提商本地林業產業品牌知名度。可持續影響指標是促進經濟社會加快發展。指標設立依據是《省人民政府辦公廳關于印發2020年全省招商引資工作方案的通知》。
滿意度指標：招引企業或個人滿意度≥95%。指標設立依據是根據當年工作任務。指標設立依據是《省人民政府辦公廳關于鱘了2020年全省招商引資工作方案的通知》
（十二）退休老干部政策落實
1、退休老干部政策落實主要內容是：貫徹落實習近平總書記重要指示精神和黨中央關于離退休干部工作方案政策，按照中央八項規定和省委、市委有關規定，進一步加強和改進離退休干部工作，關愛老干部，體現黨組織的關懷和溫暖，保障離退休干部工作經費。2022年預算安排13.08萬元，資金來源是當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：完善離退休干部談話交接制度，認真組織離退休干部參觀學習等集體活動，規范離退休干部黨組織負責同志工作補貼，堅持開展離退休干部走訪慰問活動，合理訂閱黨報黨刊等學習資料，豐富離退休干部精神文化生活，妥善做好離退休老干部喪事辦理工作，切實保障離退休干部工作經費。
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：數量指標是退休慰問品≥3套，組織紅色教育≥1次，組織春游秋游≥2次，春節重陽節慰問≥2次，組織退休干部職工體檢≥1次，訂閱黨報黨刊≥28份，組織文體活動比賽≥1次，老年大學課程≥2門。質量指標是離退休干部政策落實率≥100%。時效指標是老干活動及時率≥95%。成本指標是老干慰問品≥0.3萬元，重陽節慰問金≥3.56萬元，老干體檢費≥1.68萬元，老干活動經費≥5.04萬元，黨組織書記委員工作補貼≥0.96萬元，黨支部工作經費0.84萬元。指標設立依據《市委組織部 市委老干局 市直機關總工會 市財政局 市人社局 市衛生計生局 市機關事務管理局關于全市各單位貫徹落實離退休干部工作有關政策具體事項的通知》。
效益指標：經濟效益指標是離退休干部職工受益率≥100%，進一步體現黨組織的關懷和溫暖。可持續影響指標是不斷提升離退休干部服務管理水平。指標設立依據《市委組織部 市委老干局 市直機關總工會 市財政局 市人社局 市衛生計生局 市機關事務管理局關于全市各單位貫徹落實離退休干部工作有關政策具體事項的通知》。
滿意度指標：離退休干部滿意度≥98%。指標設立依據《市委組織部 市委老干局 市直機關總工會 市財政局 市人社局 市衛生計生局 市機關事務管理局關于全市各單位貫徹落實離退休干部工作有關政策具體事項的通知》。
（十三）機關黨委黨建
1、黨委黨建項目主要內容是：扎實開展黨的基層組織建設，進一點推進學習型黨組織建設取得實效，不斷提高黨員的思想政治素質和理論水平，建設政治強、業務精、作風正、形象好的黨員隊伍，為林業事業發展提供堅強的組織保障。2022年預算安排17.99萬元，資金來源是當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：深入學習貫徹黨的十九大和十九屆五中全會精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，進一步解放思想、理清思路、轉變作風，著力加強本單位黨員干部職工思想、組織、作風、制度和反腐倡?建設。
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：數量指標是基層黨支部創建≥2個，黨員活動室創建≥2間，紅色革命根據地學習參觀≥2次，學習書籍≥100套，學習筆記本≥100本，訂閱黨報黨刊≥1批，慰問困難黨員≥4人，慰問駐點村退伍困難黨員≥2人，黨員雙下沉聯系社區幫扶。質量指標是黨員活動室驗收合格率≥90%。時效指標是黨建完成率≥90%。成本指標是黨員活動創建≥8.04萬元，紅色革命根據地學習參觀≥2.4萬元，學習書籍、筆記本≥1.15萬元，慰問困難黨員≥0.2萬元，慰問駐點村退伍黨員≥0.2萬元，雙下沉社會幫扶≥2萬元，宣傳學習資料印刷裝訂≥2萬元，訂閱黨報黨刊≥2萬元。指標設立依據當年工作任務。
效益指標：經濟效益指標是困難黨員受益率≥85%。社會效益指標是切實關注民生，全面推進社會建設。指標設立依據當年工作任務。
可持續影響指標：推進機關黨建工作的規范化和制度化。
滿意度指標：黨員群眾滿意度≥90%。指標設立依據當年工作任務。
（十四）法治政府建設
1、法治政府建設項目主要內容是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平法治思想，增強“四個意識”堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。2022年預算安排4.23萬元，資金來源是一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：緊緊圍繞全面依法治市總目標，按照“樹立標桿、走向前列”的目標要求，以創建促提升，以示范帶發展，力爭建成第一批省級法治政府建設示范市。
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：數量指標是宣傳冊≥500冊，宣傳橫幅≥50條，宣傳展牌≥40個，培訓會、視頻會≥1次，法制下鄉宣傳≥4次，法律書籍購買≥130本。質量指標是法治政府建設覆蓋率≥95%，達到《湖北省法治政府建設示范創建指標體系》≥90%。時效指標是法治政府建設完成率≥95%。成本指標是法治政府建設費4.23萬元。指標設立依據是中共廣水市委依法治市委員會辦公室文件。
效益指標：經濟效益指標是持續優化法治化營商環境。社會效益指標是強化黨員干部普法工作認識效果明顯，加強黨對法治政府建設的領導。指標設立依據是中共廣水市委依法治市委員會辦公室文件。
可持續影響指標：提升社會主義法治文化影響力≥100%，推進形成新發展階段全民普法新格局，政府職能依法全面履行。指標設立依據是中共廣水市委依法治市委員會辦公室文件。
滿意度指標：服務群眾滿意度≥90%。指標設立依據是中共廣水市委依法治市委員會辦公室文件。
（十五）綜合治理平安建設
1、綜合治理平安建設項目主要內容是：緊緊圍繞市委政法委的總體目標，以平安建設為載體，堅持“三個強化”做好“三個結合”，維護了社會穩定，為我市經濟的高質量發展做出積極貢獻。2022年預算安排9.54萬元，資金來源是當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：提升本單位綜合維穩工作水平，營造和諧穩定的社會環境，根據《市年度社會治安綜合治理考評辦法》，結合工作實際，精心組織，制定綜治維穩工作計劃。成立林業局社會綜合治理領導小組，使綜治、維穩等各項工作從工作管理、紀律管理、學習管理、崗位職責等方面進行量化質化來規范工作，規范行來，尤其是對安全生產責任制，提出了事故處理“四不放過”，明確綜合責任，確保社會治安綜合治理工作各項措施落實到位，進行任務分解，夯實工作責任，層層簽訂責任書，責任管理落實率達到100%。形成上下聯動，一級帶一級、一級抓一級、一級對一級負責的良好的工作格局。
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：數量指標是成立領導小組≥2個（社會治安綜合治理領導小組和“逢四說事”工作領導小組），簽訂目標管理責任書≥15份，制定和完善各項制度≥5項，組織討論學習≥7次，綜治維穩和防火值班責任制=24小時制，影響社會穩定的矛盾問題排查線索≥2條，12345市長熱線工作人員≥2名，重點人員維穩包保≥2人次。
質量指標是責任管理落實率≥100%。時效指標是處理事作及時率≥100%，處理事件完成率≥100%。成本指標是綜合治理平安建設宣傳費≥3.34萬元，車輛運行費≥0.2萬元，排查和值班誤餐費≥4萬元，穩控一線人員生活補助≥2萬元。指標設立依據是根據林業局綜治工作年度計劃。
效益指標：社會效益指標是營造和諧穩定的社會環境。指標設立依據是根據林業局綜治工作年度計劃。
滿意度指標：林區群眾滿意度≥95%。指標設立依據是根據林業局綜治工作年度計劃。
（十六）檔案管理
1、檔案管理項目主要內容是：積極推進依法治檔，認真組織學習、宣傳，貫徹《中華人民共和國檔案法》，形成領導重視，機構人員穩定，法制建設、制度建設齊全，組織協調到位的管理機制，建立以機關綜合檔案室為中心的檔案管理網絡，完成湖北省機關檔案工作目標管理考核。2022年預算安排2.8預萬元，資金來源是當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：貫徹《中華人民共和國檔案法》，建立機關綜合檔案室為中心的檔案工作管理網絡，完成湖北省機關檔案工作目標管理考核和省一級檔案室達標復查。
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：數量指標是專職檔案管理員≥1人，檔案室庫房面積≥80平方，檔案室密集架≥3組。質量指標是省一級達標率≥100%，完成檔案管理硬件建設和信息化管理。時效指標是當期檔案整理入庫率≥95%。成本指標是省一級達標檔案整理服務費≥2.8萬元。指標設立依據是省一級檔案室達標標準。
效益指標：社會效益指標是建立以機關綜合檔案為中心的檔案工作管理網絡。可持續影響指標是完成省一級機關檔案管理復查。指標設立依據是省一級檔案室達標標準。
滿意度指標：檔案管理滿意度≥95%。指標設立依據是省一級檔案室達標標準。
（十七）鄉村振興
1、鄉村振興項目主要內容是：堅持農業農村優先發展，目標是按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求，建立健全城鄉融合發展機制和政策體系，加快推進農業農村現代化。堅持和完善向重點村持續選派第一書記和工作隊制度，鞏固拓展脫貧攻堅成果，實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。2022年預算安排40.24萬元，資金來源是當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：根據全面推進鄉村振興、鞏固拓展脫貧攻堅成果任務需要，實際主要做好六個方面重要工作：一是強建組織夯基石，二是鞏固成果守底線，三是助推產業促發展，四是科學治理促和諧，五是忠誠擔當轉作風。強化駐村幫扶投入，每年為駐點村發展村級產業提供必要的項目、資金或物資等方面支持。
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：數量指標是鄉村振興重點村=2個，駐村工作隊=2個，駐村第一書記=2人，駐村工作隊員=2人，實施鄉村振興戰略規劃≥5年。質量指標是社保卡持卡人口覆蓋率≥93%，駐村工作管理考核率≥95%。時效指標是實現鄉村振興完成率≥90%。成本指標是美麗鄉村建設≥10萬元，林業產業扶持≥20萬元，基礎設施建設≥4萬元，駐村工作隊工作經費≥6.24萬元。指標設立依據是根據中共廣水市委辦公室印發《關于向重點鄉村持續選派駐村第一書記和工作隊的實施方案》。
效益指標：經濟效益指標是全面建成小康社會，推廣“公司、基地、集體、農戶“的發展模式。社會效益指標是建設宜居、宜業、宜游、宜養的”四宜“美麗鄉村。生態效益指標是實施“四個三重大生態工程”。指標設立依據是鄉村振興當年工作進度計劃。
可持續影響指標是堅持綠色發展，實施農業綠色發展理念。指標設立依據是鄉村振興當年工作進度計劃。
滿意度指標：重點村群眾滿意度≥85%。指標設立依據是鄉村振興當年工作進度計劃。
（十八）辦公設備購置
1、辦公設備購置項目主要內容是：根據當年工作需要購置辦公設備，績效目標是完成辦公設備更新。2022年預算安排23.75萬元，資金來源是當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是：根據當年工作需要購置辦公設備，完成辦公設備更新。
3、項目績效指標設置情況：
產出指標：數量指標是設備數量≥39項，政府采購率≥90%。質量指標是設備質量合格率≥95%。成本指標是采購成本≤23.75萬元。指標設立依據是根據當年工作安排。
效益指標：社會效益指標是辦公效率提升率≥95%。指標設立依據是根據當年工作安排。
滿意度指標：群眾對單位工作滿意度≥97%。指標設立依據是根據當年工作安排。
第五部分：名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。
一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
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