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目 ????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分?2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分?2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資本經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

9.國有資產占用使用情況說明

10.其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市公共檢驗檢測中心主要職責如下：

1、承擔市政府相關職能部門下達的食品（含食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械、化妝品、農產品、水產品、糧油產品、畜牧業投入品及其他產（商）品質量檢驗檢測任務。

2、提供質量風險預警技術支持服務。為政府部門進行產品質量監管提供風險預警的技術支持和信息服務。

3、受理全市客戶（公民、法人和其他組織）申請的食品、藥品、農產品、水產品、糧油產品、醫療器械、化妝品及其他產（商）品委托檢驗和仲裁檢驗。

4、參與地方標準和企業標準修訂和實驗室驗證工作，提供標準咨詢服務。

5、為生產企業提供檢驗檢測技術知識培訓服務。

6、承擔全市計量、計量器具的檢定、校準服務。

6、承擔上級交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市公共檢驗檢測中心內設辦公室，食品、藥品質量檢驗股，農產品質量檢驗股，糧食質量檢驗股，計量檢定測試股，產品質量檢驗股等6個股室。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市公共檢驗檢測中心部門預算包括：廣水市公共檢驗檢測中心本級預算。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市公共檢驗檢測中心本級，共計一家。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制45名，實有36人，其中：行政在編在職0名，事業在編在職36名，離休人員0名，退休人員5名，借調人員0名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市公共檢驗檢測中心2022年部門預算表.pdf

第三部分?2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市公共檢驗檢測中心2022年收入總預算504.79萬元，其中：本年收入484.79萬元，上年結轉結余20萬元，較上年預算安排增加56.50萬元，同比增長12.60%，主要原因是2022年廣水市公共檢驗檢測中心在職在編人數增加了5人，人員經費增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入482.79萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入13萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市公共檢驗檢測中心2022年支出總預算504.79萬元，其中：本年安排支出504.79萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加56.50萬元，同比增長12.60%，主要原因是2022年廣水市公共檢驗檢測中心在職在編人數增加了5人，人員經費增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出484.79萬元；上年結轉結余安排支出20萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出482.79萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出2萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出438.34萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出5萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出41.33萬元；衛生健康支出15.12萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出332.56萬元；商品和服務支出23.28萬元；對個人和家庭的補助3.75萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出359.58萬元（其中人員類336.31萬元、運轉類23.28萬元）；項目支出136.20萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市公共檢驗檢測中心2022年財政撥款收入預算495.79萬元，較上年增加47.50萬元，同比增長10.60%，主要原因是2022年廣水市公共檢驗檢測中心在職在編人數增加了5人，人員經費增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款482.79萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款13萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市公共檢驗檢測中心2022年財政撥款支出預算495.79萬元，較上年增加47.50萬元，同比增長10.60%，主要原因是2022年廣水市公共檢驗檢測中心在職在編人數增加了5人，人員經費增加。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出429.34萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出5萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出41.33萬元；衛生健康支出15.12萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市公共檢驗檢測中心一般公共預算支出495.79萬元，較上年增加47.50萬元，同比增加10.59%，主要原因是2022年廣水市公共檢驗檢測中心在職在編人數增加了5人，人員經費增加。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出336.31萬元，公用經費安排支出23.28萬元，項目經費安排支出136.2萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市公共檢驗檢測中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市公共檢驗檢測中心2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0萬元，較上年減少2萬元，主要原因是：預算更換預算一體化系統，單位預算編制人員不熟悉操作，導致三公經費漏編，無法更改，以空表列示。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年不變；公務用車購置0萬元，較上年不變；公務用車運行費0萬元，較上年不變；公務接待費0萬元，較上年減少2萬元，主要原因是：預算更換預算一體化系統，單位預算編制人員不熟悉操作，導致三公經費漏編，無法更改，以空表列示。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市公共檢驗檢測中心機關運行經費支出預算23.28萬元，較上年減少137.92萬元，同比減少85.56%，主要原因是：2021年公用經費編入到項目經費中，沒有單獨列項。

其中：辦公費13萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用10.28萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022 年，廣水市公共檢驗檢測中心政府采購總預算 62.95 萬元。較上年減少48.52萬元，同比下降43.53%，主要原因是減少項目支出減少設備購買。

其中： 面向中小企業 62.95 萬元，總采購量同比下降 43.53%，面向小微企業 0 萬元，總采購量同比增長 0%。

政府采購貨物預算62.95萬元，較上年增加4.5萬元，同比增長7.7%，主要原因是增加了儀器設備的購買；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；政府采購服務預算0萬元，較上年減少53.02萬元，同比下降100%，主要原因是減少了項目支出。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市公共檢驗檢測中心年初資產總額為107.31萬元。總體情況為流動資產6.77萬元，較上年減少9.76萬元，同比下降59.04%，主要原因是庫存減少流動資產減少；固定資產100.54萬元，較上年減少45.66萬元，同比下降31.23%，主要原因是固定資產報廢、損壞、捐贈、折舊、固定資產減值等引起固定資產減少。

其中固定資產：房屋2309.90平方米，價值0萬元；土地1194.9平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值106039.93萬元；其他資產價值0萬元。

十、其他說明事項

（一）對空表的說明

本年度無三公經費預算、政府性基金收支預算、政府采購服務預算、非稅收支預算，以空表列示。

（二）對其他情況的說明

無。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

廣水市公共檢驗檢測中心部門整體支出績效目標申報表.pdf

1、本部門整體績效目標是：加強業務培訓，目標培訓10人次左右；完成食品檢測項目擴項和計量檢定項目擴項，2022年底前獲取糧食檢測資質、“燃氣表”與“血壓計”檢定資質；在全市范圍內抽取蔬菜、水果、禽獸肉、水產品、鮮蛋等食用農產品和食品，根據檢測結果判定該食用農產品和食品是否符合食品安全標準；完成上級下達的計量強制檢定任務、各加油站加油槍檢定以及為全市企業計量器具檢定做好服務；做好盤龍崗村、雙河村幫扶工作，為鄉村振興貢獻力量。

2、長期目標1：技術人員培訓項目。加強業務培訓，目標培訓10人次左右，全年培訓費用不超過5萬元，以提高檢驗檢測人員專業技術水平。

指標設置為：

產出指標：培訓人次≥10人次，培訓合格率≥95%，2022年底前完成，培訓費用≤3000元/人次，指標設立依據是：根據年初計劃目標。

效益指標：能夠保障市民食品安全和營造公平公正的市場環境，指標設立依據是：社會反映所得。

滿意度指標：培訓對象滿意度≥95%，指標設立依據是：根據調查所得。

長期目標2：檢驗檢測項目擴項項目。食品檢測項目擴項和計量檢定項目擴項，2022年底前獲取糧食檢測資質、“燃氣表”與“血壓計”檢定資質。

指標設置情況：

產出指標：取得原糧檢測資質數量=1個、取得計量檢定資質數量=2個；資質認證通過率=100%，資質認證取得時間在2022年底之前；成本≤20萬元；指標設立依據是：根據測算以及年初計劃目標所得。

效益指標：能為市民提供糧食檢測、血壓計與燃氣表檢測能力；指標設立依據是：根據年初計劃目標設立。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%；指標設立依據是：根據調查所得。

長期目標3：檢驗檢測、檢定服務項目。在全市范圍內抽取蔬菜、水果、禽獸肉、水產品、鮮蛋等食用農產品和食品，根據檢測結果判定該食用農產品和食品是否符合食品安全標準；完成上級下達的計量強制檢定任務、各加油站加油槍檢定以及為全市企業計量器具檢定做好服務。

指標設置情況：

產出指標：采購臺式電腦數量≤4臺、檢測設備采購數量≤25臺、食品、農產品委托檢驗批次≥3000批次、計量器具檢定服務企業≥242家、檢定計量器具≥800臺（件）、采購筆記本電腦≤1臺；檢測值誤差率在0.1-5%以內，完成時間為2022年底前完成，每批次檢測成本600元/批次、全年檢定費用支出≤5萬元。指標設立依據是：根據年初計劃目標以及往年經驗所得。

效益指標：可以為市民、企業提供食品、農產品、計量檢定服務；指標設立依據是：年初計劃制定。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%。指標設立依據是：根據調查所得。

長期目標4：鄉村振興項目。做好盤龍崗村、雙河村幫扶工作，為鄉村振興貢獻力量。

指標設置情況：

產出指標：鄉村振興幫扶數量=2個。成本≤5萬元，駐村隊員出勤率≥95%；指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。

效益指標：脫貧攻堅成果鞏固提高；指標設立依據是：根據年初計劃目標所得。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%；指標設立依據是：根據調查所得。

3、年度目標1：技術人員培訓項目。加強業務培訓，目標培訓10人次左右，全年培訓費用不超過5萬元，以提高檢驗檢測人員專業技術水平。

指標設置為：

產出指標：培訓人次≥10人次，培訓合格率≥95%，2022年底前完成，培訓費用≤3000元/人次，指標設立依據是：根據年初計劃目標。

效益指標：能夠保障市民食品安全和營造公平公正的市場環境，指標設立依據是：社會反映所得。

滿意度指標：培訓對象滿意度≥95%，指標設立依據是：根據調查所得。

年度目標2：檢驗檢測項目擴項項目。食品檢測項目擴項和計量檢定項目擴項，2022年底前獲取糧食檢測資質、“燃氣表”與“血壓計”檢定資質。

指標設置情況：

產出指標：取得原糧檢測資質數量=1個、取得計量檢定資質數量=2個；資質認證通過率=100%，資質認證取得時間在2022年底之前；成本≤20萬元；指標設立依據是：根據測算以及年初計劃目標所得。

效益指標：能為市民提供糧食檢測、血壓計與燃氣表檢測能力；指標設立依據是：根據年初計劃目標設立。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%；指標設立依據是：根據調查所得。

年度目標3：檢驗檢測、檢定服務項目。在全市范圍內抽取蔬菜、水果、禽獸肉、水產品、鮮蛋等食用農產品和食品，根據檢測結果判定該食用農產品和食品是否符合食品安全標準；完成上級下達的計量強制檢定任務、各加油站加油槍檢定以及為全市企業計量器具檢定做好服務。

指標設置情況：

產出指標：采購臺式電腦數量≤4臺、檢測設備采購數量≤25臺、食品、農產品委托檢驗批次≥3000批次、計量器具檢定服務企業≥242家、檢定計量器具≥800臺（件）、采購筆記本電腦≤1臺；檢測值誤差率在0.1-5%以內，完成時間為2022年底前完成，每批次檢測成本600元/批次、全年檢定費用支出≤5萬元。指標設立依據是：根據年初計劃目標以及往年經驗所得。

效益指標：可以為市民、企業提供食品、農產品、計量檢定服務；指標設立依據是：年初計劃制定。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%。指標設立依據是：根據調查所得。

年度目標4：鄉村振興項目。做好盤龍崗村、雙河村幫扶工作，為鄉村振興貢獻力量。

指標設置情況：

產出指標：鄉村振興幫扶數量=2個。成本≤5萬元，駐村隊員出勤率≥95%；指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。

效益指標：脫貧攻堅成果鞏固提高；指標設立依據是：根據年初計劃目標所得。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%；指標設立依據是：根據調查所得。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市公共檢驗檢測中心預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目4個，具體為：??

廣水市公共檢驗檢測中心預算項目支出績效目標申報表.pdf

“技術人員培訓項目”主要內容是：加強業務培訓，目標培訓10人次左右，全年培訓費用不超過5萬元，以提高檢驗檢測人員專業技術水平。2022年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標：加強業務培訓，目標培訓10人次左右，全年培訓費用不超過5萬元，以提高檢驗檢測人員專業技術水平。

項目績效指標設立情況：

產出指標：培訓人次≥10人次，培訓合格率≥95%，2022年底前完成，培訓費用≤3000元/人次，指標設立依據是：根據年初計劃目標。

效益指標：能夠保障市民食品安全和營造公平公正的市場環境，指標設立依據是：社會反映所得。

滿意度指標：培訓對象滿意度≥95%，指標設立依據是：根據調查所得。

“檢驗檢測項目擴項項目”主要內容是：食品檢測項目擴項和計量檢定項目擴項，2022年底前獲取糧食檢測資質、“燃氣表”與“血壓計”檢定資質。2022年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標：食品檢測項目擴項和計量檢定項目擴項，2022年底前獲取糧食檢測資質、“燃氣表”與“血壓計”檢定資質。

項目績效指標設立情況：

產出指標：取得原糧檢測資質數量=1個、取得計量檢定資質數量=2個；資質認證通過率=100%，資質認證取得時間在2022年底之前；成本≤20萬元；指標設立依據是：根據測算以及年初計劃目標所得。

效益指標：能為市民提供糧食檢測、血壓計與燃氣表檢測能力；指標設立依據是：根據年初計劃目標設立。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%；指標設立依據是：根據調查所得。

“檢驗檢測、檢定服務項目”主要內容是：在全市范圍內抽取蔬菜、水果、禽獸肉、水產品、鮮蛋等食用農產品和食品，根據檢測結果判定該食用農產品和食品是否符合食品安全標準；完成上級下達的計量強制檢定任務、各加油站加油槍檢定以及為全市企業計量器具檢定做好服務。2022年預算安排106.2萬元，其中：106.2萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標：在全市范圍內抽取蔬菜、水果、禽獸肉、水產品、鮮蛋等食用農產品和食品，根據檢測結果判定該食用農產品和食品是否符合食品安全標準；完成上級下達的計量強制檢定任務、各加油站加油槍檢定以及為全市企業計量器具檢定做好服務。

項目績效指標設立情況：

產出指標：采購臺式電腦數量≤4臺、檢測設備采購數量≤25臺、食品、農產品委托檢驗批次≥3000批次、計量器具檢定服務企業≥242家、檢定計量器具≥800臺（件）、采購筆記本電腦≤1臺；檢測值誤差率在0.1-5%以內，完成時間為2022年底前完成，每批次檢測成本600元/批次、全年檢定費用支出≤5萬元。指標設立依據是：根據年初計劃目標以及往年經驗所得。

效益指標：可以為市民、企業提供食品、農產品、計量檢定服務；指標設立依據是：年初計劃制定。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%。指標設立依據是：根據調查所得。

“鄉村振興項目”主要內容是：做好盤龍崗村、雙河村幫扶工作，為鄉村振興貢獻力量。2022年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標：做好盤龍崗村、雙河村幫扶工作，為鄉村振興貢獻力量。

項目績效指標設立情況：

產出指標：鄉村振興幫扶數量=2個。成本≤5萬元，駐村隊員出勤率≥95%；指標設立依據是：根據單位實際以及往年經驗所得。

效益指標：脫貧攻堅成果鞏固提高；指標設立依據是：根據年初計劃目標所得。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%；指標設立依據是：根據調查所得。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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附件：《關于嚴格落實政府采購促進中小企業發展有關政策的通知》