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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責

2、機構設置

　　　　3、部門預算單位構成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門預算表

　　　　1、部門收支預算總表

　　　　2、部門收入預算總表

????????3、部門支出預算總表

????????4、財政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預算支出總表

　　　　6、一般公共預算基本支出表

????????7、一般公共預算“三公”經費支出表

　　　　8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

　　　　第三部分? 2022年部門預算情況說明

　　　　1、收支預算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支預算總體情況說明

????????3、政府性基金預算支出情況說明

????????4、一般公共預算“三公”經費情況說明

　　　　5、國有資本經營預算情況說明

　　　　6、機關運行經費支出情況說明

????????7、政府采購支出情況說明

????????8、國有資產占用使用情況說明

　　　?第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

?

第一部分??單位概況

　　一、主要職責

陳巷鎮中心中學主要職責如下：

（1）宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。

（2）根據縣級人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施本辦的教育事業發展規劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學。

（3）積極辦好本辦的學前教育、扶持民辦教育，促進各類教育協調發展。

（4）按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本辦學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（5）按照上級有關部門的規定，負責對本辦中小學校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發放教職工工資。

（6）按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

（7）組織開展本辦中小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。

二、機構設置

廣水市陳巷鎮中心中學內設機構無；下設設代管陳巷鎮中心小學，陳巷鎮幼兒園，陳巷鎮劉店中心小學，陳巷鎮幸福中心小學，陳巷鎮壽山中心小學。

　　三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市陳巷鎮中心中學部門預算包括：廣水市陳巷鎮中心中學匯總預算、廣水市陳巷鎮中心中學本級預算。

其中：部門所屬獨立核算單位有：廣水市陳巷鎮中心中學本級，共計1家；部門所屬未獨立核算單位有：陳巷鎮中心小學，陳巷鎮幼兒園，陳巷鎮劉店中心小學，陳巷鎮幸福中心小學，陳巷鎮壽山中心小學共計5家，納入本級預算管理，并入本級匯總公開。

?從單位人員情況看，2022年本單位現有編制199名，實有193人，其中：全額事業在編在職193名，離休人員0名，退休人員175名，借調人員0名。較上年減少48人，同比減少19.43%，原因是教師調動及退休。2022年陳巷鎮在校學生數3315人，其中學前教育538人，義務教育2777人，較上年減少190人，同比減少5.42%，原因是隨父母就讀轉出，學生減少 。

第二部分：2022部門預算表

廣水市陳巷鎮中心中學2022年部門預算表 .pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

　　（一）廣水市陳巷鎮中心中學2022年收入總預算3751.08萬元，其中：本年收入3619.68萬元，上年結轉結余131.4萬元，較上年預算安排118.8萬元，同比下降3%，主要原因是學生數減少公用經費減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入2845.18萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入74.5萬元；單位資金收入700萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入28.28萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入103.12萬元。

（二）廣水市陳巷鎮中心中學2022年支出總預算3751.08萬元，其中：本年安排支3751.08萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出減少118.8萬元，同比3%，主要原因是學生數減少公用經費減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出3751.08萬元；上年結轉結余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2845.18萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出74.5萬元；單位資金支出700萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3151.48萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出322.39萬元；衛生健康支出141.89萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出135.32萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

　　二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市陳巷鎮中心中學2022年財政撥款收入預算2947.96萬元，較上年增加41.65萬元，同比增長1.43%，主要原因是人員經費增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款2947.96萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市陳巷鎮中心中學2022年財政撥款支出預算2947.96萬元，較上年增加41.65萬元，同比增長1.43%，主要原因是人員經費增加。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2348.36萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出322.39萬元；衛生健康支出141.89萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出135.32元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市陳巷鎮中心中學一般公共預算支出2947.96萬元，較上年增加41.65萬元，同比增長1.43%，主要原因是人員經費增加。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出2556.44萬元，公用經費安排支出67.1萬元，項目經費安排支出324.42萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市陳巷鎮中心中學2022年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市陳巷鎮中心中學2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為3.4萬元，較上年減少0.02萬元，同比下降0.58%，主要原因是：壓縮公用經費。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無因公出國（境）情況；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無公務用車；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無公務用運行情況；公務接待費3.4萬元，較上年減少0.02萬元，同比下降0.58%，主要原因是：壓縮公務接待費。

六、國有資本經營預算情況說明

廣水市陳巷鎮中心中學2022年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市陳巷鎮中心中學機關運行經費支出預算67.1萬元，較上年減少0.12萬元，同比下降0.18%，主要原因是壓縮開支。

其中：辦公費46.9萬元；印刷費6萬元；郵電費2.5萬元；差旅費3.65萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費1.96萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用2.69萬元。

　　八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市陳巷鎮中心中學政府采購總預算49.2萬元。較上年減少43.22萬元，同比減少46.76%，主要原因是當年需維修項目減少。其中：

面向中小企業25萬元，總采購量減少43萬元，同比減少63.23%，面向小微企業24.2萬元，總采購量同比減少0.22萬元，同比下降0.9%。

政府采購貨物預算24.2萬元，較上年較上年減少0.22萬元，同比下降0.9%，主要原因是壓縮公用經費開支；政府采購工程預算25萬元，較上年減少43萬元，同比減少63.23%，主要原因是當年需維修項目減少；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購服務預算情況。

　　九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市陳巷鎮中心中學年初資產總額為3580.70萬元，較上年增加254.56萬元同比增長7.65%，主要原因是新增固定資產。總體情況為：流動資產97.64元，較上年減少39.00萬元，同比下降28.55%，主要原因是減少現金支出；固定資產固定資產3448.66萬元，較上年增加293.56萬元，同比增長9.3%，主要原因是提升學校辦學條件，增加項目。

其中固定資產：房屋56988.68平方米，價值3084.80萬元；土地194468平方米，價值130.1125萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值95.23萬元；其他資產價值138.52萬元。

十，其他說明事項

廣水市陳巷鎮中心中學2022年度無政府購買服務預算，以空表列示。

廣水市陳巷鎮中心中學2022年度非稅收入預算74.5萬元。較上年減少26.8萬元，同比減少26.46%，主要原因是幼兒人數減少保教費減少。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

陳巷鎮中心中學2022年整體績效目標申報.pdf

本單位從學前教育、義務教育二個目標進行教育整體目標設置。在每一個目標中分別從學生資助、經費保障、校舍維修幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續、健康、科學發展。

1、年度目標1：學前教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數≥92人次，指標設置依據教育資助中心根據全鎮建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數=538人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經費人數=686人，依據2021年教育事業統計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經費=200元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%,依據全鎮歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標。

2、年度目標2：基礎教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數≥426人次，指標設置依據教育資助中心根據全鎮建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=2777人，依據2021年教育事業統計年報義務教育人數確定。校舍維修面積=267平方米，依據2022年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=650元/年、初中=850/元/年，根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育公用經費受益學校數=6所，校舍維修受益學生人數=2777人，依據2021年教育事業統計年報義務教育人數確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市陳巷鎮中心中學預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目9個，具體為：學前教育公用經費、義務教育公用經費、骨干教師生活補助、校舍維修、退養民辦教師生活補助、辦公設備更新、普惠民辦幼兒園公用經費、校車管理、校園安全、校舍維修建設等。

2022年廣水市陳巷鎮中心中學無重點支出項目。

1、廣水市陳巷鎮中心中學預算支出項目績效目標申報表（學前教育公用經費）.pd

2、廣水市陳巷鎮中心中學預算支出項目績效目標申報表（義務教育公用經費）.pdf

3、廣水市陳巷鎮中心中學預算支出項目績效目標申報表（農村骨干教師補助）.pdf

4、廣水市陳巷鎮中心中學預算支出項目績效目標申報表（退養民辦教師）.pdf

5、廣水市陳巷鎮中心中學預算支出項目績效目標申報表(機關辦公設備更新).pdf

6、廣水市陳巷鎮中心中學預算支出項目績效目標申報表（普惠教育公用經費).pdf

7、廣水市陳巷鎮中心中學預算支出項目績效目標申報表（校車）.pdf

8、廣水市陳巷鎮中心中學預算支出項目績效目標申報表（校園安全）.pdf

????9、廣水市陳巷鎮中心中學預算支出項目績效目標申報表（校舍維修土建）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

　　機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。