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目????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

?1、部門整體績效目標編制情況。

?2、重點項目績效目標編制情況

?第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

?一、主要職責

?廣水市疾病預防控制中心主要職責如下：

?1、疾病預防與控制；

?2、突發公共衛生事件應急處置；

?3、疫情及健康相關因素信息管理；

?4、健康危害因素監測與控制；

?5、實驗室檢測分析與評價；

?6、健康教育與健康促進；

?7、技術指導與應用研究等職能。

二、機構設置

廣水市疾病預防控制中心內設17個科室：包括結核病防治所、預防接種門診、免疫規劃管理科、公共衛生應急及信息管理科、衛生科、防近中心、心理咨詢室、地方病防治科與消病媒控制科、健康教育促進所、艾滋病防治所、慢性病防治所、體檢科、檢驗科、行政管理辦公室、財務科、工會、總務科。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市疾病預防控制中心部門預算包括：廣水市疾病預防控制中心本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制108名，實有人員97名，其中：全額事業編制人員19名，差額事業編制人員8名，自籌事業編制人員42名，借調人員3名，長期聘用人員25名。退休人員46名，遺屬2人。

第二部分：2022部門預算表

上報：廣水市疾控中心2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

????一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市疾病預防控制中心2022年收入總預算4869.56萬元，其中：本年收入4869.56萬元，上年結轉結余0萬元，較上年預算安排增加532.46萬元，同比增長12.27%，主要原因是二類疫苗收入增加。

?1.本年收入：一般公共預算撥款收入557.52萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入4312.04萬元。

?2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

???（二）廣水市疾病預防控制中心2022年支出總預算4869.56萬元，其中：本年安排支出4869.56萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加532.46萬元，同比增長12.27%，主要原因是二類疫苗支出增加。

????1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出4869.56萬元；上年結轉結余安排支出0萬元。

????2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出557.52萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出4312.04萬元。

????3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業支出192.86萬元；衛生健康支出4564.73萬元；住房保障支出111.98萬元。

????二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市疾病預防控制中心2022年財政撥款收入預算557.52萬元，較上年減少790.38萬元，同比下降58.64%，主要原因是：2021年財政撥款含項目上級專項轉移支付資金705萬元，另2022年重大傳染病項目本級配套經費核減42.93萬元，2022年人員經費和公用經費也都核減了。

?1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款557.52萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

?2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

???（二）廣水市疾病預防控制中心2022年財政撥款支出預算557.52萬元，較上年減少790.38萬元，同比下降58.64%，主要原因是：2021年財政撥款含項目上級專項轉移支付資金705萬元，另2022年重大傳染病項目本級配套經費核減42.93萬元，2022年人員經費和公用經費也都核減了。

1.財政撥款本年支出：社會保障和就業支出1.50萬元；衛生健康支出556.02萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

????三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市疾病預防控制中心一般公共預算支出557.52萬元，較上年減少790.38萬元，同比下降58.64%，主要原因是：2022年一般公共預算基本支出減少和項目支出減少，2021年財政撥款含項目支出上級專項轉移支付資金705萬元，另2022年重大傳染病項目本級配套經費核減42.93萬元，2022年人員經費和公用經費也都核減了。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出47.52萬元，公用經費安排支出510萬元，項目經費安排支出0萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

????廣水市疾病預防控制中心沒有使用政府性基金預算支出，以空表列示。

????五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市疾病預防控制中心2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為50萬元，較上年增加30萬元，同比增長150%，主要原因是：市新冠肺炎防控指揮部到市疾控中心集中辦公，指派市疾控中心為指揮部提供后勤保障服務，并代為支付其發生的各項費用。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因：我中心2021年和2022年均無因公出國（境）費預算安排；公務用車購置及運行費40萬元，較上年增加20萬元，同比增長100%，主要原因是：市新冠肺炎防控指揮部到市疾控中心集中辦公，指派市疾控中心為指揮部提供后勤保障服務，并代為支付其發生的各項費用。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因：我中心2021年和2022年均無公務用車購置費預算安排；公務用車運行費40萬元，較上年增加20萬元，同比增長100%，主要原因是：市新冠肺炎防控指揮部到市疾控中心集中辦公，指派市疾控中心為指揮部提供后勤保障服務，并代為支付其發生的各項費用。公務接待費10萬元，較上年增加10萬元，同比增長100%，主要原因是：市新冠肺炎防控指揮部到市疾控中心集中辦公，指派市疾控中心為指揮部提供后勤保障服務，并代為支付其發生的各項費用。

六、國有資本經營預算情況說明

廣水市疾病預防控制中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市疾病預防控制中心機關運行經費支出預算510萬元，較上年增加510萬元，同比增加100%，主要原因是：2022年預算指標分配安排運轉經費510萬元。

其中：辦公費75萬元；印刷費25萬元；郵電費12萬元；差旅費9萬元；會議費1.5萬元；福利費30萬元；租賃費1.5萬元；培訓費21.5萬元；勞務費45萬元；工會經費32萬元；委托業務費60萬元；日常維修費25萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費22萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費40萬元；其他費用110.5萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市疾病預防控制中心政府采購總預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排政府采購支出。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排政府采購貨物預算支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排政府采購工程預算支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排政府采購服務預算支出。授予中小企業合同金額?0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市疾病預防控制中心年初資產總額為6109.69萬元。總體情況為流動資產2815.68萬元，其中：貨幣資金1136.51萬元，其他應收款凈額971.97萬元，存貨707.2萬元。較上年增加1327.25萬元，同比增長27.75%，主要原因是：收到疫苗欠賬及項目撥款；固定資產3294.01萬元，較上年增加827.25萬元，同比增長33.53%，主要原因是：在建工程決算后轉入固定資產。

其中固定資產：房屋15662.59平方米，價值2703.70萬元；土地5788.3平方米，價值37.00萬元；車輛4輛，價值60.04萬元；其他資產價值493.27萬元。

十、其他說明事項

本年度無政府購買服務預算、非稅收入預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

1、廣水市疾病預防控制中心整體績效目標是：為保障公共衛生安全，通過預防措施，提高個人衛生意識，可以有效地減少傳染病的發生率和流行范圍，從而保障公共衛生安全。促進經濟發展，預防傳染病能夠促進經濟發展，避免傳染病爆發時導致的停工停產，從而對經濟造成嚴重影響。保障社會穩定，預防傳染病能夠保障社會穩定，能夠避免傳染病流行時導致的社會恐慌和不安全感。

年度目標為：進一步健康應急工作機制，完善各類應急預案，規范應急物資儲備與管理，建立各部門聯動機制，加強對重大突發公共衛生事件的預防與控制。傳染病發病率控制在近五年平均發病率水平以下，進一步降低傳染病漏報率。詩句免疫疫苗的單項接種率95%以上，提高全市流動兒童的接種率，保證接種安全。慢性病、地方病防治鞏固碘缺乏病防治成果，做好碘鹽監測工作。

2、長期目標：公共衛生服務體系進一步完善，人民群眾健康水平進一步提高。

數量指標：適齡兒童免疫規劃疫苗接種率保持在90%以上，結核病發病率控制在每10萬人中新發結核患者應在5-50人之間，嚴重精神障礙患者規范管理率≥90%，艾滋病符合條件的感染者和病人接受抗病毒治療比例達90%以上。指標設立的依據是根據2021年項目實施方案及2022年項目工作任務。

質量指標：擴大國家免疫規劃疫苗配送及時率100%；艾滋病防治目標人群干預率≥80%；結核病防治疑似肺結核患者追蹤≥95%；嚴重精神障礙患者管理治療項目高危人群篩查記錄表、確診患者診斷書完整率≥80%。指標設立的依據是根據2021年項目實施方案及2022年項目工作任務。

效益指標：擴大國家免疫規劃預防接種率≥90%，降低免疫規劃疫苗針針疾病發生率，保護廣大人群身體健康，維護社會穩定。艾滋病防治提高了羈押場所干警及羈押人員的人群知曉率不斷提升；嚴重精神障礙患者居民健康素養不斷提升。指標設立的依據是根據2021年項目實施方案及2022年項目工作任務。

滿意度指標：擴大國家免疫規劃服務對象滿意度≥90%。艾滋病防治服務對象滿意度≥85%。結核病服務對象滿意度≥85%。嚴重精神障礙患者管理務對象滿意度≥80%。指標設立的依據是根據2021年項目實施方案及2022年項目工作任務。

3、年度目標：公共衛生服務體系進一步完善，人民群眾健康水平進一步提高。

數量指標：適齡兒童免疫規劃疫苗接種180000劑，結核病初診疑似病人2300例，嚴重精神障礙患者管理項目病例篩查與確診320例，艾滋病防治暗娼干預500人等。指標設立的依據是根據2021年項目實施方案及2022年項目工作任務。

質量指標：擴大國家免疫規劃疫苗配送及時率100%；艾滋病防治目標人群干預率≥80%；結核病防治疑似肺結核患者追蹤≥95%；嚴重精神障礙患者管理治療項目高危人群篩查記錄表、確診患者診斷書完整率≥80%。指標設立的依據是根據2021年項目實施方案及2022年項目工作任務。

效益指標：擴大國家免疫規劃預防接種率≥90%，降低免疫規劃疫苗針針疾病發生率，保護廣大人群身體健康，維護社會穩定。艾滋病防治提高了羈押場所干警及羈押人員的人群知曉率不斷提升；嚴重精神障礙患者居民健康素養不斷提升。指標設立的依據是根據2021年項目實施方案及2022年項目工作任務。

滿意度指標：擴大國家免疫規劃服務對象滿意度≥90%。艾滋病防治服務對象滿意度≥85%。結核病服務對象滿意度≥85%。嚴重精神障礙患者管理務對象滿意度≥80%。指標設立的依據是根據2021年項目實施方案及2022年項目工作任務。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市疾病預防控制中心預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目2個，具體為：基本公共衛生服務項目、重大傳染病防控項目。

（一）基本公共衛生服務項目績效目標：

1、2022年廣水市疾病預防控制中心基本公共衛生服務項目的主要內容是：居民健康檔案、健康教育及健康素養促進、預防接種、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括設備壓和2型糖尿病患者健康管理）、傳染病和突發公共衛生事件報告和管理等。

2、2022年廣水市疾病預防控制中心基本公共衛生服務項目績效總目標是：公共衛生服務體系進一步完善，人民群眾健康水平進一步提高。指標設立的依據是根據2021年項目實施方案及2022年項目工作任務。

3、2022年廣水市疾病預防控制中心基本公共衛生服務項目績效指標設置情況：

數量指標：工作場所職業病危害因素監測完成25家，碘缺乏病監測600份，學生常見病監測1840人等。指標設立的依據是根據2021年項目實施方案及2022年項目工作任務。

質量指標：健康檔案建檔率100%；居民健康素養水平不斷提升；疫苗接種率達到90%;老年人健康管理管理率≧67%；高血壓患者規范管理率≧60%等。

效益指標：職業病隨訪率達100％，學生常見病監測率100％，城鄉居民健康素養水平在上年度基礎上至少增長1個百分點。指標設立的依據是根據2021年項目實施方案及2022年項目工作任務。

滿意度指標：服務對象滿意度指標≧85%。指標設立的依據是根據2021年項目實施方案及2022年項目工作任務。

4、2022年廣水市疾病預防控制中心基本公共衛生服務項目績效指標設置的依據是：湖北省財政廳《省財政廳關于下達2020年中央財政基本公共衛生服務補助資金的通知》（鄂財社發【2020】11號），基本公共衛生服務作為一項實實在在的惠民工程，疾控項目占其中的絕大部分，健康教育、預防接種、老年件健康管理、慢性病患者（高血壓、糖尿病）健康管理、嚴重精神障礙患者管理、傳染病及突發公共衛生事件報告和處理、結核病患者健康管理等項目工作等都是疾控項目的主要內容。一方面，廣水市疾病預防控制中心直接承擔著部分基本公共衛生服務項目，如傳染病及突發公共衛生事件、健康教育、結核病患者健康管理等項目；另一方面，市疾控中心多年來同時還承擔著對基層的指導、督導、培訓、宣傳等工作，耗費了大量的人力、物力，按照項目規范要求，同時也為了更好的開展我市基本公共衛生服務疾控項目工作。

廣水疾控中心2022年基本公共衛生服務項目績效目標申報表.doc

（二）重大傳染病防控項目績效目標：

1、2022年廣水市疾病預防控制中心重大傳染病防控項目的主要內容是：擴大國家免疫規劃項目、艾滋病防治項目、結核病防治項目、嚴重精神患者管理治療項目等。

2、2022年廣水市疾病預防控制中心重大傳染病防控項目績效總目標是：保障公共衛生安全，通過預防措施，提高個人衛生意識，可以有效地減少傳染病的發生率和流行范圍，從而保障公共衛生安全。促進經濟發展，預防傳染病能夠促進經濟發展，避免傳染病爆發時導致的停工停產，從而對經濟造成嚴重影響。保障社會穩定，預防傳染病能夠保障社會穩定，能夠避免傳染病流行時導致的社會恐慌和不安全感。對于我市社會的和諧穩定，精準扶貧、構建全民小康社會目標。

3、2022年廣水市疾病預防控制中心重大傳染病防控項目績效指標設置情況：

產出指標：適齡兒童免疫規劃疫苗接種180000劑，結核病初診疑似病人2300例，嚴重精神障礙患者管理項目病例篩查與確診320例，艾滋病防治暗娼干預500人等。指標設立的依據是根據2021年項目實施方案及2022年項目工作任務。

效益指標：預防接種率≥90%，降低免疫規劃疫苗針針疾病發生率，保護廣大人群身體健康，維護社會穩定，肺結核免費藥品使用率≧75％，嚴重精神障礙患者報告檢出率≧5.0‰，艾滋病防治目標人群干預率≥80%。指標設立的依據是根據2021年項目實施方案及2022年項目工作任務。

滿意度指標：服務對象滿意度指標≧85%。指標設立的依據是根據2021年項目實施方案及2022年項目工作任務。

4、2022年廣水市疾病預防控制中心重大傳染病防控項目績效指標設置的依據是：湖北省財政廳《關于下達2019年中央財政重大傳染病防控經費的通知》（鄂財社發[2019]44號），一方面，廣水市疾病預防控制中心多年來一致承擔轄區內基本公共衛生服務的管理工作，而結核病患者健康管理，作為基本公共衛生服務的基本內容之一，其落實執行由疾控中心執行較為合適；另一方面：結核病患者健康管理，多年來由我單位落實執行，有多年的管理經驗和基礎，因此由我單位落實執行該項目也有利于患者管理治療項目的有序、深入推進。對于我市社會的和諧穩定，精準扶貧、構建全民小康社會目標的實現也具有重要的現實意義。

廣水市疾控中心2022年重大傳染病防控項目績效目標申報表.doc

???第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。