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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資本經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規；堅持依法治教、依法治學，貫徹教育局的各項規章制度。

（2）配合人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規，以及本校實際的教育發展規劃，并抓好組織實施和落實工作。

（3）綜合管理學校教育工作；指導、協調有關部門的教育工作；負責教育督導評估工作。

（4）組織學校教育隊伍建設工作；負責學校教育系統的有關人事工作，組織實施教師和教學管理人員繼續教育工作。

（5）負責學校教育法制建設工作，指導學校依法治教、依法治校，維護學校、師生員工的合法權益。

（6）負責管理教育系統的對外交流工作。

（7）負責學校的黨組織和黨員管理、黨風廉政建設、紀檢監察、思想政治以及統戰、群團工作；

（8）承辦上級部門交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市第二高級中學內設廣水市第二高級中學本級預算1戶；下設行政辦公室、教務處、政教處、總務處、團委辦。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市第二高級中學從預算單位構成看，廣水市第二高級中學預算包括：廣水市第二高級中學本級預算1戶。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制79名，實有79人，其中：在編在職79名，離休人員1名，退休人員62名，借調人員12名，借出人員15名，軍轉人員2名，亦工亦農人員2名，在校學生1025名。

第二部分?2022部門預算表

廣水市第二高級中學2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市第二高級中學2022年收入總預算1237萬元，其中：本年收入1130.05萬元，上年結轉結余106.95萬元，較上年預算安排減少86.22萬元，同比下降7.6%，主要原因是壓縮開支。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入1130.05萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉結余資金：結轉結余資金：一般公共預算撥款收入13.79萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入萬元；單位收入93.16萬元。

（二）廣水市第二高級中學2022年支出總預算1237萬元，其中：本年安排支出1237萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出減少86.22萬元，同比下降7.6%，主要原因是壓縮開支。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1130.05萬元；上年結轉結余安排支出106.95萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1143.83萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出93.16萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出963.49萬元；社會保障和就業支出184.48萬元；衛生健康支出51.16萬元；住房保障支出37.87萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市第二高級中學2022年財政撥款收入預算1130.05萬元，較上年增加91.83萬元，同比增長8.1%，主要原因是公用經費及工資等正常增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1130.05萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款13.79萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市第二高級中學2022年財政撥款支出預算1143.84萬元，較上年增加105.62萬元，同比增長9.2%，主要原因是公用經費及工資等正常增加。

1.財政撥款本年支出：教育支出870.33萬元；社會保障和就業支出184.48萬元；衛生健康支出51.16萬元；住房保障支出37.87萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市第二高級中學一般公共預算支出1143.83萬元，較上年增加105.62萬元，同比增長9.2%，主要原因是公用經費及工資等正常增加。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出1023.5萬元，公用經費安排支出117.34萬元，項目經費安排支出3萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出13.79萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市第二高級中學2022年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市第二高級中學2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0.5萬元，較上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：壓縮開支，嚴格控制三公經費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：單位無因公出國（境）費，比上年數增加0萬元，同比增加0，原因為：單位無因公出國（境）費；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：單位無公務車，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：單位無公務車，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：單位無公務車，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：單位無公務車；公務接待費0萬元，國內公務接待0批次0人次，與年初預算數相比增加0萬元，原同比增加0%，因為：單位2022年無公務接待費支出，比上年數增0萬元，同比增加0%，原因為：單位2022年無公務接待費支出。

六、國有資本經營預算情況說明

廣水市第二高級中學2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市第二高級中學機關運行經費支出預算117.34萬元，較上年增加26.1萬元，增長22.2%，主要原因是學校學生人數增加及校園校舍維修。

????其中：水費10萬元、辦公費3.14萬元、差旅費3萬元、培訓費3萬元、其他商品和服務支出8.05萬元、物業管理費19.7萬元、福利費6萬元、印刷費10萬元、郵電費0.3萬元、電費20萬元、公務接待費0.5萬元、維修(護)費13.64萬元、專用材料費10萬元、勞務費10萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市第二高級中學政府采購總預算0萬元。較上年下降1萬元，同比下降100%，主要原因是節約辦學成本，壓縮開支。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算0萬元，較上年下降1萬元，同比下降100%，主要原因是壓縮開支；政府采購工程預算0萬元，較上年增長0萬元，同比增長0%，主要原因是壓縮開支；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是壓縮開支。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市第二高級中學年初資產總額為1774.44萬元，較上年增加137.11萬元，同比增長12.9%，主要原因是其他應收款項增加所致。總體情況為流動資產392.02萬元，較上年減少22.73萬元，同比下降5.8%，主要原因是上年欠個人及單位的其他應收款增加；固定資產2046.66萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是廣水二中2022年無新增固定資產。

其中固定資產：為房屋31482平方米，價值1469.36元；車輛0輛，價值0元；通用設備價值427.9元；專用設備價值14.3元；圖書價值30.4元；辦公家具價值104.7元，其他資產價值0元。

十，其他說明事項

廣水市第二高級中學2022年無政府購買服務預算支出，以空表列示。

廣水市第二高級中學2022年非稅收入預算316.8萬元，較上年增加32.6萬元，增長10.2%，主要原因是學校學生人數增加。

第四部分?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2022年廣水市第二高級中學預算支出全部納入績效管理，學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業水平和綜合素質不斷提升；教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為高中教育持續、健康、科學發展。 年度目標為2022年。

2、長期目標1：普通高中教育公用經費，具體指標設置為：

產出指標：數量指標=1025人，質量指標=100%，指標設立依據是湖北省人民政府辦公廳關于進一步完善普通高中經費保障機制的通知（鄂政辦函[2015]97號）。湖北省財政廳、教育廳關于進一步完善學前教育和普通高中教育財政經費保障有關事項的通知（鄂財教發[2020]35號）設立。

效益指標：受益學生數=1025人，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：家長、師生滿意率≥95%，指標設立依據是工作計劃。

???長期目標2：校園安全管理經費，具體指標設置為：

產出指標：數量指標=2人，質量指標=100%，指標設立依據是根據廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務會議紀要精神設立。

效益指標：受益學生數=1025人，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：家長、師生滿意率≥95%，指標設立依據是工作計劃。

3、年度目標1：普通高中教育公用經費，具體指標設置為：

產出指標：數量指標=1025人，質量指標=100%，指標設立依據是湖北省人民政府辦公廳關于進一步完善普通高中經費保障機制的通知（鄂政辦函[2015]97號）。湖北省財政廳、教育廳關于進一步完善學前教育和普通高中教育財政經費保障有關事項的通知（鄂財教發[2020]35號）設立。

效益指標：受益學生數=1025人，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：家長、師生滿意率≥95%，指標設立依據是工作計劃。

年度目標2：校園安全管理經費，具體指標設置為：

產出指標：數量指標=2人，質量指標=100%，指標設立依據是根據廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務會議紀要精神設立。

效益指標：受益學生數=1025人，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：家長、師生滿意率≥95%，指標設立依據是工作計劃。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市第二高級中學預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目2個，具體為：普通高中教育公用經費、校園安全等。

1、普通高中教育公用經費主要內容是：普通高中公用經費的投入，學校日常保障有力，教育活動開展有序，普通高中教學水平不斷提高。同時，積極組織教師集中培訓和校本培訓，有效保障了學校教學教研工作，教師專業化水平和綜合能力不斷提升，全市高中教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。2022年預算安排102.5萬元，其中：102.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金，102.5萬元資金來源為財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：高中教育持續、健康、科學發展

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標=1025人，質量指標=100%，指標設立依據是湖北省人民政府辦公廳關于進一步完善普通高中經費保障機制的通知（鄂政辦函[2015]97號）。湖北省財政廳、教育廳關于進一步完善學前教育和普通高中教育財政經費保障有關事項的通知（鄂財教發[2020]35號）設立。

效益指標：受益學生數=1025人，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：家長、師生滿意率≥95%，指標設立依據是工作計劃。

廣水二中2022年預算支出項目績效目標申報表（普通高中教育公用經費）.pdf

1、校園安全管理經費主要內容是：按照國家規定的學校保安人員配備標準為我市公辦學校（含公辦幼兒園）配備專職保安。校園安全管理經費用于公辦學校（含公辦幼兒園）配備專職保安。市政府按照每名專職保安1250元/月的標準給予資金補貼，并納入市級財政預算。項目實施后對校園安全有一定的促進作用，提升公辦學校整體教育形象，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。2022年預算安排3萬元，其中：3萬元資金來源為當年一般公共預算資金，3萬元資金來源為財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：高中教育持續、健康、科學發展

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標=2人，質量指標=100%，指標設立依據是湖北省人民政府辦公廳關于進一步完善普通高中經費保障機制的通知（鄂政辦函[2015]97號）。湖北省財政廳、教育廳關于進一步完善學前教育和普通高中教育財政經費保障有關事項的通知（鄂財教發[2020]35號）設立。

效益指標：受益學生數=1025人，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：家長、師生象滿意率≥95%，指標設立依據是工作計劃。

廣水二中2022年預算支出項目績效目標申報表（校園安全）.pdf

第五部分?名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。