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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門(mén)預(yù)算表

　　　　1、部門(mén)收支預(yù)算總表

　　　　2、部門(mén)收入預(yù)算總表

????????3、部門(mén)支出預(yù)算總表

????????4、財(cái)政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

　　　　第三部分? 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

????????3、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

????????4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　　　5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

　　　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

????????7、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

????????8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

　　　?第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職責(zé)

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)主要職責(zé)如下：

1、全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施。

2、研究全園教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全園教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；制定幼兒園教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。

3、綜合管理幼兒園基礎(chǔ)教育工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)幼兒園有關(guān)部門(mén)的教育工作；負(fù)責(zé)全園教育督導(dǎo)評(píng)估工作。

4、主管幼兒園教育隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)幼兒園有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

5、負(fù)責(zé)幼兒園法制建設(shè)工作，指導(dǎo)幼兒園依法治教、依法治校，維護(hù)全園師生員工的合法權(quán)益。

6、統(tǒng)籌管理幼兒園教育經(jīng)費(fèi)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育收費(fèi)和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理教育地方附加費(fèi)、人民教育基金；歸口管理國(guó)（境）外對(duì)本市的教育援助和貸款；指導(dǎo)幼兒園內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審計(jì)所屬學(xué)校（單位）教育經(jīng)費(fèi)的使用情況。

7、根據(jù)教育對(duì)象制定合理科學(xué)的教育計(jì)劃，一是著眼于成長(zhǎng)，為提高整個(gè)中華民族的素質(zhì)，“從娃娃抓起”;二是著眼于近期目標(biāo)，為普及九年義務(wù)教育服務(wù)。促進(jìn)幼兒個(gè)體發(fā)展職能的內(nèi)容:主要體現(xiàn)在幼兒園教育要尊重和保障幼兒的權(quán)利，如幼兒的受教育權(quán)、學(xué)習(xí)權(quán)、發(fā)展權(quán)、游戲權(quán)等，讓每一個(gè)幼兒達(dá)到在其現(xiàn)實(shí)條件下可能達(dá)到的發(fā)展水平 。

8、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本辦學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的幼兒園工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

9、?按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本園的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

10、綜合管理幼兒園的教育教學(xué)工作；規(guī)劃、指導(dǎo)教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實(shí)施教育信息化工作。

11、主管幼兒園的招生工作；管理學(xué)歷教育的考試、考核工作。

12、負(fù)責(zé)管理幼兒園教育系統(tǒng)的對(duì)外交流工作。

13、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)幼兒園語(yǔ)言文字工作。

14、領(lǐng)導(dǎo)教育黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作；

15、承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)內(nèi)設(shè)廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)；下設(shè)廣水市蔡河鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)黃土中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)小河中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)院子灣中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)監(jiān)生中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心幼兒園、廣水市蔡河鎮(zhèn)北街幼兒園。

　　三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)部門(mén)預(yù)算包括：廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)匯總預(yù)算、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)預(yù)算、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心小學(xué)預(yù)算、廣水市蔡河鎮(zhèn)黃土中心小學(xué)預(yù)算、廣水市蔡河鎮(zhèn)小河中心小學(xué)預(yù)算、廣水市蔡河鎮(zhèn)院子灣中心小學(xué)預(yù)算、廣水市蔡河鎮(zhèn)監(jiān)生中心小學(xué)預(yù)算、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心幼兒園預(yù)算、廣水市蔡河鎮(zhèn)北街幼兒園預(yù)算。

其中部門(mén)所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)，共計(jì)1家；部門(mén)所屬未獨(dú)立核算單位有：廣水市蔡河鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)黃土中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)小河中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)院子灣中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)監(jiān)生中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心幼兒園、廣水市蔡河鎮(zhèn)北街幼兒園，共計(jì)7家，一并納入本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

?從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制210名，實(shí)有210人，其中：在編在職210名，離休人員0名，退休人員199名，借調(diào)人員3名，在校學(xué)生3038名。

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分?2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年收入總預(yù)算4013.67萬(wàn)元，其中：本年收入3763.78萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余249.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加584.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.56%，主要原因是2022年其他收入納入預(yù)算。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入3313.78萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入450萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入97.68萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入152.21萬(wàn)元。

（二）廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年支出總預(yù)算4013.67萬(wàn)元，其中：本年安排支出4013.66萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加727.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.13%，主要原因是2022年其他支出納入預(yù)算。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出4013.66萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3313.78萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出450萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類(lèi)分：一共公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出3143.44萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出556.22萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出155.84萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出158.17萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算3411.46萬(wàn)元，較上年增加125.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.68%，主要原因是2022年人員工資正常增加。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款3313.78萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款97.68萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算3411.46萬(wàn)元，較上年增加125.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.68%，主要原因是2020年人員工資正常增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出2541.23萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出556.22萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出155.84萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出158.17萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)一般公共預(yù)算支出3411.46萬(wàn)元，較上年增加125.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.68%，主要原因是2022年人員工資支出增加。

????1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出2893.65萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出141.34萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出376.47萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出9.21萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出24.15萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出64.32萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為5.9萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，同比下降5%，主要原因是：根據(jù)政策要求。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：2022年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：2022年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：2022年無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)5.9萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，同比下降5%，主要原因是：根據(jù)政策要求。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算141.34萬(wàn)元，較上年減少26.32萬(wàn)元，同比減少18.62%，主要原因是辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等減少，節(jié)約開(kāi)支。

其中：辦公費(fèi)29萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；日常維修費(fèi)44.75萬(wàn)元；專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)34.6萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用32.99萬(wàn)元。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)政府采購(gòu)總預(yù)算20萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，主要原因?yàn)楦鶕?jù)單位需求。其中：

面向中小企業(yè)20萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比下降78.02%，面向小微企業(yè)20萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比下降78.02%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元，較上年減少71萬(wàn)元，同比下降78.02%，主要原因是根據(jù)單位需要；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是2022年無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)年初資產(chǎn)總額為3045.62萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)871.57萬(wàn)元，較上年減少36.53萬(wàn)元，同比下降4%，主要原因是財(cái)政應(yīng)返還額度減少；固定資產(chǎn)2174.05萬(wàn)元，較上年增加192.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.730%，主要原因是在建工程轉(zhuǎn)固，固定資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋47317.44平方米，價(jià)值1857.87萬(wàn)元；土地169474平方米，價(jià)值53.58萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值36.71萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值87.45萬(wàn)元。

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

本年度廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)沒(méi)有政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，以空表列示。

第四部分?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

全鎮(zhèn)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開(kāi)展，教師專(zhuān)業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿(mǎn)意率達(dá)95%以上。

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。年度目標(biāo)為學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥72人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全辦建檔立卡困難戶(hù)中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=885人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=210人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)蔡河鎮(zhèn)歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%；入園對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%；幼兒園對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿(mǎn)意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計(jì)劃確定以上滿(mǎn)意度指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥374人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶(hù)中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=2243人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=1260平方米，依據(jù)2022年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場(chǎng)行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=6所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=1500人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿(mǎn)意率≥95%；各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿(mǎn)意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計(jì)劃確定以上滿(mǎn)意度指標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目9個(gè)，具體為：辦公設(shè)備更新預(yù)算支出項(xiàng)目、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制資金預(yù)算支出項(xiàng)目、農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目、普惠性幼兒園公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目、校車(chē)安全管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目、退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助資金預(yù)算支出項(xiàng)目、校園安全管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目、義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目等。廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年辦公設(shè)備更新預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)表.pdf

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年普惠性幼兒園公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制資金預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助資金預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年校車(chē)安全管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年校園安全管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分?名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。