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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責

2、機構設置

　　　　3、部門預算單位構成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門預算表

　　　　1、部門收支預算總表

　　　　2、部門收入預算總表

????????3、部門支出預算總表

????????4、財政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預算支出總表

　　　　6、一般公共預算基本支出表

????????7、一般公共預算“三公”經費支出表

　　　　8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

　　　　第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

????????4、政府性基金預算支出情況說明

????????5、一般公共預算“三公”經費情況說明

　　　　6、國有資金經營預算情況說明

　　　　7、機關運行經費支出情況說明

????????8、政府采購支出情況說明

????????9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職責

廣水市實驗初級中學主要職責如下：

（一）貫徹執行黨和國家關于教育改革與發展的各項方針、政策、法律法規。

（二）完成學校的思想政治教育工作、德育工作、體育工作與藝術教育及國防教育工作。

（三）完成對學生的安全教育工作。

（四）完成學校教育教學管理工作。

二、機構設置

廣水市實驗初級中學內設機構8個，即校辦、黨辦、總務處、教務處、政教處、安全辦、教科室和工會。

　　三、部門預算單位構成及人員情況

廣水市實驗初級中學機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設廣水市實驗初級中學本級預算單位。

?從單位人員情況看，2022年本單位現有編制145名，實有195人，其中：在編在職123名，離休人員0名，退休人員21名，借調入人員62名，借調出人員9名，臨聘人員18名，在校學生2804名。

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第二部分：2022部門預算表

廣水市實驗初級中學2022年部門預算.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

　　（一）廣水市實驗初級中學2022年收入總預算2625.638781萬元，其中：本年收入2388.16萬元，上年結轉結余237478781萬元，較上年預算安排增加189.453877萬元，同比增加7.78%，主要原因是2021年部門預算沒有將上年結轉結余資金納入當年預算收入,同時由于教師工資增資，所以預算增多。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入1858.16萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入50萬元；單位資金收入480萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入89.047337萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入148.431444萬元。

（二）廣水市實驗初級中學2022年支出總預算2625.638781萬元，其中：本年安排支出2388.16萬元，年終結轉結余237478781萬元，較上年預算安排支出增加189.453877萬元，同比增加7.78%，主要原因是是2021年部門預算沒有將上年結轉結余資金納入當年預算收入,同時由于教師工資增資，所以預算支出增多。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2388.16萬元；上年結轉結余安排支出237.478781萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1947.207337萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出50萬元；單位資金支出628.431444萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出2244.022581萬元；；社會保障和就業支出211.365萬元；衛生健康支出63.315萬元；住房保障支出101.4468萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出5.4784萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出1579.349萬元；商品和服務支出113.362337萬元；對個人和家庭的補助22.05萬元；債務利息及費用5.4784萬元；其他支出232.435萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出2393.203781萬元（其中人員類2279.841444萬元、運轉類113.362337萬元）；項目支出232.435萬元。

　　二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市實驗初級中學2022年財政撥款收入預算1947.207337萬元，較上年減少174.3525萬元，同比下降9.94%，主要原因是一體化系統建立，借調人員工資都劃撥到原單位。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1858.16萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款89.047337萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市實驗初級中學2022年財政撥款支出預算1947.207337萬元，較上年減少174.3525萬元，同比下降9.94%，主要原因是一體化系統建立，借調人員工資都劃撥到原單位。

1.財政撥款本年支出：教育支出2244.022581萬元；；社會保障和就業支出211.365萬元；衛生健康支出63.315萬元；住房保障支出101.4468萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出5.4784萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0.01元。

三、一般公共預算支出情況說明

????2022年廣水市實驗初級中學單位一般公共預算支出1947.207337萬元，較上年減少174.3525萬元，同比下降9.94%，主要原因是一體化系統建立，借調人員工資都劃撥到原單位。

????1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出1517.349萬元，公用經費安排支出113.362337萬元，項目經費安排支出227.435萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出84.05萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出5萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市實驗初級中學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市實驗初級中學2022年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本單位沒有政府性基金預算收入。

按來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出0萬元，上年結轉資金0萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出0萬元。

　　五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市實驗初級中學2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為2.1萬元，較上年減少0.0645萬元，同比下降2.98%，主要原因是：響應國家政策，減少三公支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無出國人員；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無公務用車；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無公務用車；公務接待費2.1萬元，較上年減少0.0645萬元，下降2.98%，主要原因是：響應國家政策，減少三公支出。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市實驗初級中學機關運行經費支出預算273.355078萬元，較上年減少63.894922萬元，同比下降18.95%，主要原因是學校節約日常開支。

其中：辦公費29.728166萬元；印刷費21.5969萬元；郵電費0.225275萬元；差旅費0.6024萬元；會議費0萬元；福利費29.2523萬元；日常維修費32.98568萬元；專用材料及一般設備購置費25.3741萬元；辦公用房水電費41.1612121萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費38.2840萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用54.1450449萬元。

　　八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市實驗初級中學政府采購總預算54萬元。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業54萬元，總采購量同比下降8.9%。

政府采購貨物預算54萬元，較上年減少5.3萬元，同比下降8.9%，主要原因是今年設備添置減少；政府采購工程預算0萬元，較上年減少100萬元，同比下降100%，主要原因是今年沒有財政撥款項目建設；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是今年本單位無政府采購服務預算。

　　九、國有資產占用使用情況說明

2022年XXX廣水市實驗初級中學年初資產總額為2351.627392萬元。總體情況為流動資產247.380683萬元，較上年增加135.825716萬元，同比增長121.7%，主要原因是由于預算一體化系統關閉，支付不及時造成的；固定資產2104.246709萬元，較上年增長47.892449萬元，同比增長2.3%，主要原因是2022年設備購置，所以固定資產增加。

其中固定資產：房屋30040平方米，價值1774.750347萬元；土地56095平方米，價值162.865524萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值12.748841萬元；其他資產價值401.26268萬元。

十，其他說明事項

本年度政府購買服務預算，以空表列示。本年非稅收入預算50萬元，較上年減少16萬元，同比下降24.24%，主要原因是今年房屋出租收入減少。

????第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

廣水市實驗初級中學2022年預算支出項目績效目標申報表.pdf

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學校公用經費的投入，保證學校正常運轉，學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行，義務教育持續、健康、規范、科學發展。同時，積極組織教師集中培訓和校本培訓，有效保障了學校教學教研工作，教師專業化水平和綜合能力不斷提升，學校教育水平不斷提高，人民群眾對學校的滿意率不斷提高。

廣水市實驗初級中學2022年預算支出項目績效目標申報表.pdf

辦公設備項目實施后辦公條件得到一定改善，工作效率能得到有效提高，資金用于標準化考室建設、三考防護用品的購買，這樣可以為中、高考考生創造更好的考試環境，??辦公設備的更新可以讓老師更好的投入到教學中去，從而可以更好的搞好教學。?????????????????????

廣水市實驗初級中學2022年預算支出項目績效目標申報表.pdf

校園安全管理經費用于學校配備專職保安。市政府按照每名專職保安1250元/月的標準給予資金補貼，并納入市級財政預算。項目實施后對校園安全有一定的促進作用，提升公辦學校整體教育形象，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。校園安全經費主要發放學校保安工資和保證學校正常運轉，學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行，義務教育持續、健康、規范、科學發展。

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二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市實驗初級中學預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目4個，具體為：義務教育公用經費、薄弱環節改造與能力提升、校園安全等。

1、義務教育公用經費預算項目支出

根據財政部、教育部關于印發《農村中小學公用經費支出管理暫行辦法》的通知（財教[2006]5號；湖北省財政廳、湖北省教育廳關于印發《湖北省城鄉義務教育補助經費管理辦法》的通知（鄂財教發[2020]71號）。按照初中每生每年850元，特殊教育學校每生每年6000元。

2、校園安全預算項目支出

根據廣水市政府八屆三十九次常務會議紀要，同意按照國家規定的學校保安人員配備標準為我校配備專職保安，市政府按照每名專職保安1250元/月的標準給予資金補貼，并納入市級財政預算。

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第五部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

　　機關運行經費：是指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。