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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

　　　　第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????????3、一般公共預(yù)算支出情況說明

????????4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????????5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

　　　　6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　　　7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

????????8、政府采購支出情況說明

????????9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

????????10、其他說明事項

　　　?第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　??一、主要職責(zé)

廣水市信訪局主要職責(zé)如下：

（一）受理、處理人民群眾給市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信；接待到市委、市政府來訪的群眾。

（二）承辦國家、省、市領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)交辦的信訪事項和省、市領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的重要信訪事項，通過直接立案或責(zé)成有關(guān)地方和部門查處，按時上報處理結(jié)果。

（三）向市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志提供群眾來信來訪中的重要信息，及時反映傾向性、動態(tài)性問題和影響社會穩(wěn)定的事件。

（四）綜合分析人民來信來訪情況，篩選論證群眾的批評和建議，提出解決問題的意見和建議，為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

（五）按照“屬地管理、分級負(fù)責(zé)”、“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，向有關(guān)鎮(zhèn)辦和部門轉(zhuǎn)送、交辦來信來訪事項，并督促檢查落實情況，協(xié)調(diào)或直接督辦重要信訪問題。

（六）對來信來訪中反映的政策性問題進(jìn)行調(diào)查研究，協(xié)助市委、市政府和有關(guān)部門研究制定有關(guān)政策規(guī)定。

（七）負(fù)責(zé)全市信訪工作的綜合管理。協(xié)助市委、市政府部署、檢查和指導(dǎo)全市信訪工作，發(fā)現(xiàn)和解決問題；組織交流和推廣經(jīng)驗；培訓(xùn)信訪干部；制定信訪工作管理規(guī)定。

（八）貫徹落實省、市信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)指導(dǎo)信訪工作的意見。

（九）督促、檢查各地各部門貫徹執(zhí)行黨的群眾路線、落實事關(guān)群眾利益政策、維護(hù)群眾合法權(quán)益的情況。

（十）協(xié)調(diào)鎮(zhèn)辦和部門解決群眾反映的突出問題。

（十一）總結(jié)推廣新形勢下做好群眾工作的經(jīng)驗和做法。

（十二）指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)的建設(shè)、運行、監(jiān)管和維護(hù)工作。

（十三）完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市信訪局內(nèi)設(shè)辦公室、辦信和網(wǎng)絡(luò)股、接訪股、督辦股、復(fù)查股；下設(shè)廣水市網(wǎng)絡(luò)信訪中心、廣水市群眾來訪接待中心。

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

????從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市信訪局部門預(yù)算包括：廣水市信訪局本級預(yù)算、廣水市網(wǎng)絡(luò)信訪中心、廣水市群眾來訪接待中心。其中：部門所屬獨立核算單位有：廣水市信訪局本級，共計1家；部門所屬未獨立核算單位有：廣水市網(wǎng)絡(luò)信訪中心、廣水市群眾來訪接待中心，共計2家，納入本級預(yù)算管理，并入本級匯總公開。

????從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制16名，實有16人，其中：在編在職15名，退休人員5名，遺屬1名。

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第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市信訪局2022年度部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

　　（一）廣水市信訪局2022年收入總預(yù)算353.12萬元，其中：本年收入350.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.36萬元，較上年預(yù)算安排增加143.41萬元，同比增長68.38%，主要原因是：一是不可預(yù)見其他收入的增加；二是人員工資待遇的提高。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入200.76萬元；單位資金收入150萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入2.36萬元。

（二）廣水市信訪局2022年支出總預(yù)算353.12萬元，其中：本年安排支出350.76萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.36萬元，較上年預(yù)算安排支出增加143.41萬元，同比增長68.38%，主要原因是：一是其他支出費用增加；二是人員工資待遇支出增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出350.76萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出2.36萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出203.12萬元；單位資金支出150萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出291.01萬元；社會保障和就業(yè)支出38.99萬元；衛(wèi)生健康支出9.86萬元；住房保障支出13.25萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出245.99萬元；商品和服務(wù)支出91.49萬元；對個人和家庭的補助15.64萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出278.89萬元（其中人員類261.63萬元、運轉(zhuǎn)類17.26萬元）；項目支出74.23萬元。

　　二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市信訪局2022年財政撥款收入預(yù)算203.12萬元，較上年增加26.67萬元，同比增長15%，主要原因是在職和退休人員工資待遇等基數(shù)的提高。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款200.76萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款2.36萬元。

（二）廣水市信訪局2022年財政撥款支出預(yù)算203.12萬元，較上年增加26.67萬元，同比增長15%，主要原因是在職和退休人員工資待遇支出增長。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出155.77萬元；社會保障和就業(yè)支出25.50萬元；衛(wèi)生健康支出9.86萬元；住房保障支出11.99萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

????2022年廣水市信訪局一般公共預(yù)算支出203.12萬元，較上年增加23.41萬元，同比增加13%，主要原因是人員待遇工資福利和公用經(jīng)費的增加。

????1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出171.60萬元，公用經(jīng)費安排支出10.14萬元，項目經(jīng)費安排支出21.38萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出2.36萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市信訪局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市信訪局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為3.01萬元，較上年減少3.99萬元，同比下降57%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

其中：公務(wù)接待費3.01萬元，較上年減少3.99萬元，同比下降57%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市信訪局機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算2.50萬元，較上年增加0.17萬元，同比增長7%，主要原因是公務(wù)員人數(shù)增加。

其中：辦公費0.30萬元；印刷費0.10萬元；郵電費0.10萬元；差旅費0.40萬元；會議費0.30萬元；福利費0萬元；日常維修費0.20萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房水電費0.23萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0.12萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；其他費用0.75萬元。

　　八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市信訪局政府采購總預(yù)算2.30萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長（下降）0%，面向小微企業(yè)2.30萬元，總采購量同比下降174%。

政府采購貨物預(yù)算2.30萬元，較上年減少4萬元，同比下降63.49%，主要原因：一是辦公設(shè)備需求量減少，二是沒有安排房屋維修預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增加（減少）0%，主要原因是無采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年減少16萬元，同比下降100%，主要原因是沒有安排政府采購服務(wù)預(yù)算。

　　九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市信訪局年初資產(chǎn)總額為76.93萬元。總體情況為流動資產(chǎn)0.78萬元，較上年減少55.43萬元，同比下降98.60%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出；固定資產(chǎn)76.14萬元，較上年減少1.26萬元，同比增長1.68%，主要原因是新購買了辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋166.40平方米，價值46萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值10.45萬元；其他資產(chǎn)價值19.69萬元。

十、其他說明事項

本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算、無非稅收支預(yù)算支出，以空表示列。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

本部門整體績效目標(biāo)是：本年無長期目標(biāo)，年度目標(biāo)為受理群眾信訪問題、信訪矛盾化解。

1、年度目標(biāo)1：受理群眾信訪問題，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：群眾來訪、群眾來信、網(wǎng)上投訴，及時受理率100%，答復(fù)率100%，按時答復(fù)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度信訪工作要點及各級考核要求。

效益指標(biāo)：信訪結(jié)案率100%，影響時間：長期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度信訪工作要點及各級考核要求。

滿意度指標(biāo)：信訪群眾滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度信訪工作要點及各級考核要求。

2、年度目標(biāo)2：信訪矛盾化解，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：市級領(lǐng)導(dǎo)包案：年初計劃數(shù),積案化解數(shù)：年初計劃數(shù),任務(wù)落實率：年初計劃數(shù),完成時間:年底前,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:年度信訪工作要點及各級考核要求。

效益指標(biāo)：社會和諧：長期,影響力:長期,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:年度信訪工作要點及各級考核要求。

滿意度指標(biāo)：信訪群眾滿意率≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:年度信訪工作要點及各級考核要求。

3、年度指標(biāo)3：推進(jìn)信訪改革，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：網(wǎng)上信訪率占比：大于50%，律師參與化解信訪問題率：100%；任務(wù)落實率：100%；完成時間：年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：年度信訪工作要點及各級考核要求。

效益指標(biāo)：信訪渠道暢通：更便捷，信訪案件解決：更公平公正；影響力：長期。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：年度信訪工作要點及各級考核要求。

滿意度指標(biāo)：信訪群眾滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：年度信訪工作要點及各級考核要求。

信訪局2022年整體支出績效目標(biāo).pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市信訪局預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目3個，具體為：信訪維穩(wěn)、新增資產(chǎn)配置、優(yōu)勝單位創(chuàng)建。

（一）信訪維穩(wěn)

1、信訪維穩(wěn)業(yè)務(wù)項目主要內(nèi)容是：化解信訪問題，維護(hù)社會穩(wěn)定。2022年預(yù)算安排66.53萬元，其中：14.78萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，51.75萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：為民解難，為黨分憂，維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)廣水經(jīng)濟(jì)社會和諧發(fā)展。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：受理信訪問題：100%，答復(fù)信訪群眾：100%，網(wǎng)絡(luò)信訪：50%以上，律師參與涉法涉訴信訪案件：90%以上，受理率：100%，答復(fù)率：100%，網(wǎng)上投訴率：50%以上，律師參與涉法涉訴信訪案件率：90%以上，及時受理：100%，及時答復(fù)：100%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度信訪工作要點及各級考核要求。

效益指標(biāo)：信訪事項化解：更公正合理，信訪渠道暢通：更便捷，影響力：長期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度信訪工作要點及各級考核要求。

????滿意度指標(biāo)：信訪群眾滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度信訪工作要點及各級考核要求。

???（二）新增資產(chǎn)配置

????1、新增資產(chǎn)配置項目主要內(nèi)容是：采購辦公設(shè)備。2022年預(yù)算安排2.30萬元，其中：2.30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：新增辦公設(shè)備，改善辦公條件，提高工作效率。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購置設(shè)備數(shù)量：6臺，政府采購率：100%，設(shè)備質(zhì)量合格率：100%，設(shè)備故障率：小于0.1%，安裝驗收合格率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣水市機關(guān)事業(yè)單位采購管理辦法。

效益指標(biāo)：設(shè)備使用年限：≥5年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣水市機關(guān)事業(yè)單位采購管理辦法。

????滿意度指標(biāo)：使用人員滿意率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣水市機關(guān)事業(yè)單位采購管理辦法。

???（三）優(yōu)勝單位創(chuàng)建

1、優(yōu)勝單位創(chuàng)建項目主要內(nèi)容是：爭創(chuàng)檔案管理省一級，隨州市文明單位，廣水市責(zé)任目標(biāo)管理優(yōu)勝單位、社會治安綜合治理優(yōu)勝單位、黨建優(yōu)勝單位。2022年預(yù)算安排5.40萬元，其中：4.30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1.10萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：創(chuàng)建檔案管理省一級1個，隨州市文明單位1個，廣水市級優(yōu)勝單位3個。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：黨建：1項，責(zé)任目標(biāo)：1項，文明單位：1項，社會治安綜合治理：1項，檔案管理：1項；檔案管理省一級：1項，隨州市級文明單位：1項，廣水市級優(yōu)勝單位：3項；完成時間：1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣水市年終工作考核要求。

效益指標(biāo)：工作水平：得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣水市年終工作考核要求。

????滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣水市年終工作考核要求。

信訪局2022年項目支出績效目標(biāo).pdf

第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。