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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項(xiàng)

?第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

應(yīng)山街道辦事處主要職如下：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及全市關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。

2、指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。

3、抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動(dòng)。

4、負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

5、協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

6、會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。

7、協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

8、負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。

9、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

10、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。

11、負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

12、配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

?13、承辦市委市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

應(yīng)山街道辦事處內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公室，下設(shè)黨群服務(wù)中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

應(yīng)山街道辦事處從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年應(yīng)山街道辦事處部門預(yù)算包括：應(yīng)山街道辦事處本級(jí)預(yù)算、下級(jí)預(yù)算單位有：黨群服務(wù)中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。

其中：部門所屬未獨(dú)立核算單位有：黨群服務(wù)中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心，納入本級(jí)預(yù)算管理，并入本級(jí)一并公開。

應(yīng)山街道辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2022年內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公室、黨群服務(wù)中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。現(xiàn)有編制125名，實(shí)有142人，其中：在編在職125名，以錢養(yǎng)事9名，臨聘8名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

應(yīng)山辦事處2022年部門預(yù)算（二上）.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）應(yīng)山街道辦事處2022年收入總預(yù)算4495.5萬元，其中：本年收入4493.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.79萬元，較上年預(yù)算安排減少6020.46萬元，同比下降57.25%，主要原因一方面是預(yù)算填報(bào)口徑調(diào)整，另一方面受新冠疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，稅收減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入4400.82萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元；其他收入92.9萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入1.79萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）應(yīng)山街道辦事處2022年支出總預(yù)算4495.5萬元，其中：本年安排支出4495.5萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出減少6020.46萬元，同比下降57.25%，主要原因一方面是預(yù)算填報(bào)口徑調(diào)整，另一方面受新冠疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，稅收減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出4493.72萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出1.79萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4402.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元，其他支出92.9萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般共公共服務(wù)支出3167.74萬元；國防支出4萬元；公共安全支出78萬元；教育支出6萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出405.62萬元；衛(wèi)生健康支出198.83萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出465.02萬元；農(nóng)林水支出14.5萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出30萬元；住房保障支出125.8萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出3014.04萬元；商品和服務(wù)支出267.96萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助193.95萬元，其他支出1019.55萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出3475.95萬元（其中人員類3207.99萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類267.96萬元）；項(xiàng)目支出1019.55萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）應(yīng)山街道辦事處2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算4402.61萬元，較上年減少6113.35萬元，同比下降58.13%，主要原因一方面是預(yù)算填報(bào)口徑調(diào)整，另一方面受新冠疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，稅收減少。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款4400.82萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1.79萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

（二）應(yīng)山街道辦事處2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算4402.61萬元，較上年減少6113.35萬元，同比下降58.13%，主要原因一方面是預(yù)算填報(bào)口徑調(diào)整，另一方面受新冠疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，稅收減少。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般共公共服務(wù)支出3104.84萬元；國防支出4萬元；公共安全支出78萬元；教育支出6萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出405.62萬元；衛(wèi)生健康支出168.83萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出465.02萬元；農(nóng)林水支出14.5萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出30萬元；住房保障支出125.8萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市應(yīng)山街道辦事處一般公共預(yù)算支出4402.61萬元，較上年減少6113.35萬元，同比下降58.13%，主要原因是項(xiàng)目支出減少，響應(yīng)上級(jí)要求全面壓縮開支，同步減少基本性支出。

????1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出3207.99萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出175.07萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出1019.55萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1.79萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

應(yīng)山街道辦事處沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

應(yīng)山街道辦事處2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為39萬元，較上年減少24萬元，同比下降38.09%，主要原因是：因本年公務(wù)用車購置預(yù)算列入設(shè)備購置所致下降較多。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：本年沒有因公出國費(fèi)用；公務(wù)用車購置0萬元，較上年減少19萬元，同比下降100%，主要原因是：本年公務(wù)用車購置預(yù)算列入設(shè)備購置所致；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬元，較上年增加3萬元，同比增長(zhǎng)33.3%，主要原因是：公車因用年限較久，多部件老化，維修費(fèi)較大；公務(wù)接待費(fèi)27萬元，較上年減少8萬元，同比下降22.85%，主要原因是：按上級(jí)要求厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費(fèi)。???

六、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，應(yīng)山街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算360.57萬元，較上年減少806.99萬元，同比下降69.11%，主要原因一方面是部分科目編制預(yù)算納入項(xiàng)目，對(duì)科目進(jìn)行調(diào)整；另一方面是由于因疫情，經(jīng)濟(jì)下行，按要求節(jié)省開支。

其中：辦公費(fèi)9萬元；印刷費(fèi)117萬元；郵電費(fèi)6.5萬元；差旅費(fèi)16萬元；會(huì)議費(fèi)5萬元；勞務(wù)費(fèi)2萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)49萬元；培訓(xùn)費(fèi)1萬元；福利費(fèi)51.1萬元；日常維修費(fèi)3.3萬元；辦公用房水電費(fèi)15.6萬元；公務(wù)接待費(fèi)27萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)5萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元；其他費(fèi)用41.07萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，應(yīng)山街道辦事處政府采購總預(yù)算26.45萬元。較上年預(yù)算安排的減少1064.35萬元，同比下降97.57%，因?yàn)樯夏晟婕敖ㄔO(shè)新的辦公樓，因此預(yù)算安排的下降金額與比例較大。其中：

面向中小企業(yè)26.45萬元，總采購量同比下降97.57%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長(zhǎng)0%。

政府采購貨物預(yù)算26.45萬元（含車輛購置19萬元），較上年減少1064.35萬元，同比下降97.57%，主要原因是2021年預(yù)計(jì)建設(shè)新辦公樓，因此預(yù)算數(shù)額較大；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年減少499.8萬元，同比下降100%，主要原因是2021年預(yù)計(jì)建設(shè)新辦公樓，因此預(yù)算數(shù)額較大；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年減少445萬元，同比下降100%，主要原因是2021年預(yù)計(jì)建設(shè)新辦公樓，因此預(yù)算數(shù)額較大。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年應(yīng)山街道辦事處年初資產(chǎn)總額為14662.65萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)8289.82萬元，較上年減少2809.42萬元，同比下降24.31%，主要原因是部分應(yīng)收賬款收回；固定資產(chǎn)847.33萬元，較上年增加57.38萬元，同比增長(zhǎng)7.26%，主要原因是由于機(jī)構(gòu)改革，城建站固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入，導(dǎo)致增長(zhǎng)數(shù)額較大。

其中固定資產(chǎn)：房屋4709平方米，價(jià)值624.57萬元；車輛2輛，價(jià)值36.1萬元；辦公家具價(jià)值41.56萬元；通用設(shè)備價(jià)值145.1萬元。

十、其他說明事項(xiàng)

本年度政府購買預(yù)算、非稅收入預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示。

第四部分?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

應(yīng)辦2022年整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為保證經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，確保轄區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的狀態(tài)；做好綜治信訪維穩(wěn)工作；做好衛(wèi)生健康管理工作，完成創(chuàng)衛(wèi)工作；做好文明城市創(chuàng)建工作。

1、年度目標(biāo)1：經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：新增限上企業(yè)5家，新增限上企業(yè)完成率≥98%；新增規(guī)模企業(yè)3家，新增規(guī)模企業(yè)完成率≥98%；限上商品零售額31.99億,限上商品零售額完成率≥96%。完成時(shí)間12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照上級(jí)要求。

效益指標(biāo):人均收入增長(zhǎng)率≥8%，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，保證長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年度工作計(jì)劃。

????滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年度工作計(jì)劃。

????2、年度目標(biāo)2：做好綜治信訪維穩(wěn)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：做好糾紛排查、勸防化解矛盾、入戶防詐騙宣傳、平安視頻全覆蓋工作；確保不發(fā)生群體性事件，惡性上訪事件，不發(fā)生較大群體事件和影響惡劣的重大案件；建立領(lǐng)導(dǎo)班子坐班接訪長(zhǎng)效機(jī)制，執(zhí)行率達(dá)標(biāo)。信訪接待及時(shí)率100%，綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)93.6萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年度工作計(jì)劃。

????效益指標(biāo)：保證社會(huì)穩(wěn)定，保證可持續(xù)發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年度工作計(jì)劃。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年度工作計(jì)劃。

????3、年度目標(biāo)3：做好衛(wèi)生健康管理工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：完成獨(dú)保費(fèi)補(bǔ)助人數(shù)107人，計(jì)生家庭保險(xiǎn)費(fèi)人數(shù)1720人，計(jì)生家庭特殊補(bǔ)貼人數(shù)120人；保障人民健康普及率≥99%，全民參保率≥99%。完成時(shí)間12月底，疫情防控補(bǔ)助80萬元，計(jì)生救助補(bǔ)貼6.24萬元，衛(wèi)計(jì)接待費(fèi)1萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年度工作計(jì)劃。

????效益指標(biāo)：全民健康安全普及率≥97%，農(nóng)村家庭看病的醫(yī)保普及率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年度工作計(jì)劃。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥97%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年度工作計(jì)劃。

????4、年度目標(biāo)4：做好文明城市創(chuàng)建工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)個(gè)數(shù)2個(gè)，清理背街小巷220條，清理建筑垃圾、渣土1200平方，清理面積達(dá)30.5萬平方；無暴露垃圾，垃圾處理率≥97%。環(huán)境整治費(fèi)用約165萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)征地拆遷等費(fèi)用250萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年度工作計(jì)劃。

????效益指標(biāo)：人居環(huán)境得到提高，改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年度工作計(jì)劃。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥97%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年度工作計(jì)劃。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

????2022年應(yīng)山街道辦事處預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目9個(gè)，具體為：衛(wèi)生健康管理；社會(huì)保障和就業(yè)；城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)；一般公共服務(wù)管理事務(wù)；國防動(dòng)員、平安建設(shè)、公共安全、應(yīng)急防治及管理；文化旅游、教育、科技、節(jié)能環(huán)保；農(nóng)林水事務(wù)管理；支持企業(yè)發(fā)展和管理事務(wù)、多肉小鎮(zhèn)建設(shè)；革命老區(qū)一般轉(zhuǎn)移支付。

???（一）城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)

????1、“城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)”主要內(nèi)容是做好征地拆遷費(fèi)補(bǔ)償、地上附著物和青苗補(bǔ)償、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等。2022年預(yù)算安排415萬元，其中：415萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

????2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)工作，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，優(yōu)化城鄉(xiāng)居住環(huán)境，清理城鄉(xiāng)垃圾。

????3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)個(gè)數(shù)2個(gè)，清理背街小巷220條，清理建筑垃圾、渣???土1200平方，清理面積達(dá)30.5萬平方；無暴露垃圾，垃圾處理率≥97%。做到每天兩次清掃，征地拆遷費(fèi)233.4萬元，地上附著物和青苗補(bǔ)償1.6萬元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出180萬元。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

????效益指標(biāo)：人居環(huán)境得到提高，改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥97%。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

???應(yīng)辦2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)）.pdf

???（二）革命老區(qū)一般轉(zhuǎn)移支付

????1、“革命老區(qū)一般轉(zhuǎn)移支付”主要內(nèi)容是：做好革命老區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。2022年預(yù)算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

????2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好革命老區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。

????3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：修建塘堰1個(gè)，修建綠化帶700平方，修建廣場(chǎng)1300平方，修建停車場(chǎng)1200平方，修建橋30平方，建島300平方，修建人行步道450平方。路燈安裝9個(gè)。竣工驗(yàn)收合格率大于97%，完成時(shí)間12月底前，建成成本50萬元內(nèi)。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

????效益指標(biāo)：人居環(huán)境得到提高，改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

????滿意度指標(biāo)：周圍居民群眾滿意率≥97%。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

應(yīng)辦2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（革命老區(qū)一般轉(zhuǎn)移支付）.pdf

???（三）國防動(dòng)員、平安建設(shè)、公共安全、應(yīng)急防治及管理

????1、“國防動(dòng)員、平安建設(shè)、公共安全、應(yīng)急防治及管理”主要內(nèi)容是：維護(hù)應(yīng)山辦事處轄區(qū)安全。2022年預(yù)算安排181.6萬元，其中：181.6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

????2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：建設(shè)法治社區(qū)；做好維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、維穩(wěn)招商差旅及接待費(fèi)的補(bǔ)助工作；做好民兵補(bǔ)助工作。

????3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：安裝視頻監(jiān)控專線維護(hù)2條，糾紛排查、勸訪化解矛盾率≥97%。進(jìn)行入戶防詐騙宣傳，確保不發(fā)生群體性事件，惡性上訪事件，不發(fā)生較大群體事件和影響惡劣的重大案件；建立領(lǐng)導(dǎo)班子坐班接訪長(zhǎng)效機(jī)制，執(zhí)行率達(dá)標(biāo)。各項(xiàng)任務(wù)完成時(shí)間12月底之前，用于法治社區(qū)建設(shè)10萬元，用于維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)99.6萬元，用于民兵補(bǔ)助4萬元，用于公安局執(zhí)法辦案68萬元。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

????效益指標(biāo)：保證社會(huì)穩(wěn)定，保證可持續(xù)發(fā)展。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≥95%。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

應(yīng)辦2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（國防動(dòng)員、平安建設(shè)、公共安全、應(yīng)急防治及管理）.pdf

???（四）農(nóng)林水事務(wù)管理

????1、“農(nóng)林水事務(wù)管理”主要內(nèi)容是：維護(hù)應(yīng)山辦事處人居環(huán)境。2022年預(yù)算安排14.5萬元，其中：14.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

????2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好防汛、病蟲害控制工作及相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

????3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況。

????產(chǎn)出指標(biāo)：森林防火隔離帶清理1公里，河道護(hù)理整治2條，河道護(hù)理整治面積15平方公里，小二型水庫養(yǎng)護(hù)維護(hù)2個(gè)；滅火、防汛等及時(shí)率≥97%。用于水利等費(fèi)用10.5萬元，用于病蟲害控制4萬元。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

????效益指標(biāo)：水資源得到保護(hù)，一定時(shí)期內(nèi)得到正面改善。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

????滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度≥97%。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

應(yīng)辦2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（農(nóng)林水事務(wù)管理）.pdf

???（五）社會(huì)保障和就業(yè)

????1、“社會(huì)保障和就業(yè)”主要內(nèi)容是：做好應(yīng)山辦事處轄區(qū)內(nèi)社會(huì)保障及就業(yè)接待工作。2022年預(yù)算安排1萬元，其中：1萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

????2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好應(yīng)山辦事處轄區(qū)內(nèi)社會(huì)保障及就業(yè)接待工作。

????3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：落實(shí)人力資源就業(yè)人數(shù)1000人，退役軍人相關(guān)事務(wù)完成數(shù)5項(xiàng)，落實(shí)民政相關(guān)政策數(shù)5項(xiàng)。相關(guān)政策落實(shí)率≥97%。完成時(shí)間12月底，相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)1萬元，設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

????效益效益：人民群眾幸福指數(shù)≥97%，可持續(xù)影響率≥97%。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

????滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度≥96%。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

應(yīng)辦2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（社會(huì)保障和就業(yè)）.pdf

???（六）衛(wèi)生健康管理

????1、“衛(wèi)生健康管理”主要內(nèi)容是：做好應(yīng)山辦事處轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生健康管理工作。2022年預(yù)算安排90萬元，其中：90萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

????2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好應(yīng)山辦事處轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)計(jì)接待及計(jì)生特殊家庭補(bǔ)助工作。

????3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：完成獨(dú)保費(fèi)補(bǔ)助人數(shù)107人，計(jì)生家庭保險(xiǎn)費(fèi)人數(shù)1720人，計(jì)生家庭特殊補(bǔ)貼人數(shù)120人；保障人民健康普及率≥99%，全民參保率≥99%。完成時(shí)間12月底，疫情防控經(jīng)費(fèi)81.8萬元，衛(wèi)計(jì)接待及補(bǔ)助8.2萬元。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

????效益指標(biāo)：全民健康安全普及率≥97%，農(nóng)村家庭看病的醫(yī)保普及率100%。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥97%。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

應(yīng)辦2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（衛(wèi)生健康管理）.pdf

???（七）文化旅游、教育、科技、節(jié)能環(huán)保

?????1、“文化旅游、教育、科技、節(jié)能環(huán)保”主要內(nèi)容是：維護(hù)好應(yīng)山城區(qū)有關(guān)單位的正常運(yùn)行。2022年預(yù)算安排6萬元，其中：6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

?????2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好應(yīng)山辦事處轄區(qū)內(nèi)學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

?????3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

?????產(chǎn)出指標(biāo)：完成2個(gè)學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成科普宣傳教育2項(xiàng)，學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)6萬元。各項(xiàng)任務(wù)完成時(shí)間12月底，學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本6萬元。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

?????效益指標(biāo)：提高教育及科普質(zhì)量。增強(qiáng)可持續(xù)影響力，設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

?????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥98%。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

應(yīng)辦2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（文化旅游、教育、科技、節(jié)能環(huán)保）.pdf

????（八）一般公共服務(wù)管理事務(wù)

?????1、“一般公共服務(wù)管理事務(wù)”主要內(nèi)容是：維護(hù)機(jī)關(guān)單位及相關(guān)事務(wù)的正常運(yùn)行。2022年預(yù)算安排231.3萬元，其中：231.3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

?????2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保證辦事處各口正常運(yùn)行及招商活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助。

?????3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

?????產(chǎn)出指標(biāo)：進(jìn)行4項(xiàng)人大調(diào)研，完成21件政府采購，完成180篇宣傳報(bào)道，完成10項(xiàng)紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)事項(xiàng)，做好2項(xiàng)檔案管理，完成8項(xiàng)招商引資、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作各項(xiàng)任務(wù)完成時(shí)間為2022年12月底。招商接待、差旅等經(jīng)費(fèi)46.7萬元，院內(nèi)維修24.2萬元，委托業(yè)務(wù)及勞務(wù)費(fèi)36.5萬元，印刷費(fèi)84.4萬元，設(shè)備購置26.4萬元，老干福利13.1萬元。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

?????效益指標(biāo)：滿足日常工作需要、保證中心工作正常運(yùn)行，確保中心工作正常運(yùn)行。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

?????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥98%。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

應(yīng)辦2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（一般公共服務(wù)管理事務(wù)）.pdf

????（九）支持企業(yè)發(fā)展和管理事務(wù)、多肉小鎮(zhèn)建設(shè)

?????1、“支持企業(yè)發(fā)展和管理事務(wù)、多肉小鎮(zhèn)建設(shè)”主要內(nèi)容是：確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，增加政府的稅收收入，增加就業(yè)崗位，提高就業(yè)率。2022年預(yù)算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

?????2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，增加政府的稅收收入，增加就業(yè)崗位，提高就業(yè)率。

?????3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

?????產(chǎn)出指標(biāo)：紅色江山征地面積64畝，稅收貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)5個(gè)，企業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)5個(gè)，稅收獎(jiǎng)勵(lì)30萬元。完成時(shí)間12月底。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

?????效益指標(biāo)：嘉闊環(huán)保年產(chǎn)值1億元，米豪科技年產(chǎn)值2.8億元，正達(dá)建材年產(chǎn)值0.5億元，科逸年產(chǎn)值4億元，強(qiáng)海年出口2000萬美元，可持續(xù)影響力增強(qiáng)。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

?????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥96%。設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

應(yīng)辦2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（支持企業(yè)發(fā)展和管理事務(wù)、多肉小鎮(zhèn)建設(shè)）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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