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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資本經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市婦幼保健院始建于1952年，是一所集醫療、保健、預防、教學、科研為一體的二級優秀婦女兒童專科醫院，是全市孕產婦急救中心、新生兒急危重癥救治中心、婦女兒童保健業務技術指導中心和生殖保健臨床治療中心、出生缺陷防治中心、孕產婦健康管理中心以及省婦幼保健院、武漢兒童醫院技術協作醫院和湖北省婦幼健康專科聯盟、湖北省兒科醫療聯盟、華中科技大學同濟醫學院生殖醫學中心生殖健康和不孕癥專科聯盟、隨州市普愛醫療聯盟、隨州市婦幼專科聯盟成員單位。先后榮獲“愛嬰醫院”、“全國婦幼保健中醫藥適宜技術（專病）培訓基地”、“全國婦幼健康中醫（中西醫結合）基層重點專科”等榮譽稱號。

醫院布局合理、環境優美、功能齊全、設備先進。2019年，醫院整體搬遷到新院區，完成了“一院、兩區（新院區和老院區）、一門診部（永陽大道二門診部）”的規劃布局。醫院占地56250平方米，設床位400張，現有專業技術人員280余人，其中，中高級職稱100余人。醫院開設婦兒臨床及保健科室10余個，其中，產科、婦科、兒科、新生兒科、檢驗科為隨州市臨床重點專科。擁有美國GE64排螺旋CT和數字減影血管造影機、動態DR機、乳腺DR鉬靶機、德國狼牌腹腔鏡、宮腔鏡、韓國三星四維彩色多普勒超聲診斷儀、日本希森美康全自動血球血凝分析儀、德國羅氏全自動化學發光分析儀、全自動精子質量分析儀、全自動核酸提純熒光PCR分析系統、中醫四診儀產后康復診療系統等一大批高、精、尖醫療設備。

醫院技術雄厚、勇于創新、優化服務、特色鮮明。中醫適宜技術在全院創新推廣、療效顯著，已成為醫院廣泛應用于兒科、婦科、產科及婦兒保健領域的特色醫療技術品牌。產科以母嬰安全為根本，以提升分娩體驗為核心，創新開展了孕婦學校、無痛分娩、導樂分娩、水中分娩、“家庭化產房”等特色孕期保健和分娩服務，年分娩量達全市60%以上；婦科在全市率先開展腹腔鏡、宮腔鏡診療，并在全市唯一開展了婦科腫瘤、不孕癥、產后出血栓塞干預DSA介入導管治療以及乳腺鉬靶乳腺疾病精準診療，技術成熟，治療面廣，并發癥少，治愈率高；兒科以中醫適宜技術為抓手，在不斷提升兒童呼吸、消化系統常見病和多發病診療效果的同時，逐漸向小兒心血管、小兒內分泌、小兒感染性疾病、小兒外科、小兒重癥醫學等亞專科領域延伸；新生兒科在早產低體重兒、新生兒窒息、重癥肺炎、呼吸衰竭、心力衰竭、膿毒血癥、靜脈營養、循環支持等領域的治療技術日趨成熟，成功救治胎齡為31周、體重僅0.945千克的早產極低體重兒；兒保科全面開展了預防接種、早產高危兒診療和保健服務跟蹤管理、兒童生長發育綜合評價和監測、殘疾兒康復治療等兒童保健特色服務；健康管理科綜合開展了婦女、兒童、駕駛員健康體檢以及兒童視力篩查矯正和兒童牙齒口腔保健等健康管理服務。

二、機構設置

廣水市婦幼保健院內設33個科室，包括：黨委辦公室，院辦公室，人事科，財務科，醫保結算科，醫務科，護理部，醫院感染控制辦公室，公共衛生科，對外聯絡宣傳科，兒童保健科，總務科，藥劑科，老院門診，采購辦公室，績效考核辦公室，設備科，信息辦公室，新生兒科，兒科，發熱門診，婦產科，乳腺外科，麻醉科（手術室），孕婦學校，放射科，孕前婚檢優生優育科，婦幼保健院財務科，產后康復科，檢驗科，心超室，健康管理科，消毒供應室；下設二門診部1個。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市婦幼保健院部門預算包括：廣水市婦幼保健院匯總預算、廣水市婦幼保健院本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制252名，實有402人，其中：在編在職139名（其中差額事業編在職21名，全額事業編在職14人，自籌事業編在職104人），離休人員0名，退休人員77名，外聘人員149名，借調人員32名，土地工5名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市婦幼保健院2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市婦幼保健院2022年收入總預算10926.19萬元，其中：本年收入10926.19萬元，上年結轉結余0萬元，較上年預算安排增加1876萬元，同比增長20.73%，主要原因是本年業務收入預算增長。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入290萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入10636.19萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市婦幼保健院2022年支出總預算10926.19萬元，其中：本年安排支出10926.19萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加了1876萬元，同比增長20.73%，主要原因是預算收入增長，本年度要新建兒童保健綜合大樓。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出10926.19萬元；上年結轉結余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出290萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出10635.69萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：衛生健康支出10926.19萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出3650.1萬元；商品和服務支出3757.16萬元；對個人和家庭的補助18.28萬元；資本性支出（基本建設）2000萬元；資本性支出1500.65萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出7407.26萬元（其中人員類3650.1萬元、運轉類3757.16萬元）；項目支出3518.93萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市婦幼保健院2022年財政撥款收入預算290萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是財政撥款較上年沒有變動。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款290萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水婦幼保健院2022年財政撥款支出預算290萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是財政撥款較上年沒有變動。

1.財政撥款本年支出：衛生健康支出290萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市婦幼保健院單位一般公共預算支出290萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是一般公共預算財政撥款較上年沒有變動。

1、一般公共預算本年支出：人員經費安排支出0萬元，公用經費安排支出290萬元（其中印刷費6萬元，水費0.5萬元，電費2.7萬元，專用材料費200.8萬元，委托業務費80萬元），項目經費安排支出0萬元。

2、一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市婦幼保健院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市婦幼保健院2022年一般公共預算“三公”經費預算數為0元，較上年增加0元，同比增長0%，主要原因是屬于差額補助單位，財政未撥經費，故一般公共預算“三公”經費財政預算安排為0元，同比較上年沒有變動。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是因公無出國（境）活動；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是沒有新購公務公車；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因屬于差額補助單位，財政未撥相關經費，公務接待0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因屬于差額補助單位，財政未撥相關經費。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，以空表列示。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市婦幼保健院機關運行經費支出預算7257.81萬元，較上年增加1931.81萬元，同比上升36.27%，主要原因是本年設備購置和工程建設支出預算增加。

其中：辦公費57萬元；印刷費21萬元；郵電費6.2萬元；差旅費9.9萬元；福利費18.54萬元；藥品耗材費2596.5萬元；辦公用房水電費166.6萬元；辦公用房取暖費0元；辦公用房物業管理費159萬元；業務用車運行維護費85萬元；公務接待費9.3萬元；維修維護費60萬元；勞務費130萬元；工會經費54萬元；其他費用383.96萬元；資本性支出3500.81萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市婦幼保健院政府采購總預算3541.65萬元。其中：

面向中小企業200萬元，總采購量同比下降5%，面向小微企業120萬元，總采購量同比下降5%。

政府采購貨物預算1500.65萬元，較上年減少2230萬元，同比減少59.77%，主要原因是本年醫療設備購置預算減少；政府采購工程預算2000萬元，較上年增加2000萬元，同比增加0%，主要原因是本年預計建設兒童綜合大樓；政府采購服務預算41萬元，較上年增加41萬元，同比增加0%，主要原因是上年度政府采購沒有細分項。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市婦幼保健院年初資產總額為18426萬元。總體情況為流動資產2585.36萬元（其中貨幣資金797.5萬元，應收賬款1533萬元，存貨254.86萬元），較上年下降1013.48萬元，同比下降28.16%，主要原因是年終還1000萬元的政府債券；固定資產12902.29萬元，較上年增加9234.29萬元，同比增長251.75%，主要原因是門診住院綜合大樓8800萬元的“在建工程”，發熱門診600萬元的“在建工程”已轉入了“固定資產”。因業務的需要購專用設備590萬元；購通用設備245萬元。

其中固定資產：房屋33,852.85平方米，價值10110.34萬元；土地28630平方米，價值428.19萬元；車輛7輛，價值118.78萬元；辦公家具價值86.07元；其他資產價值6464.42萬元。

十，其他說明事項

廣水市婦幼保健院本年度無一般公共預算“三公”經費預算、無政府購買服務預算、無非稅收入預算，均以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

本部門整體績效目標是：長期目標為創建三級婦幼保健院；年度目標為3個：分別是基本公衛項目、核酸實驗室改項目、公立醫院改革

1.長期目標：創建三級婦幼保健院；年度目標為：免費婚前醫學檢查項目；免費孕前優生健康檢查項目；適齡婦女”兩癌”免費檢查項目；增補葉酸預防神經管缺陷項目；預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作項目；新生兒疾病篩查項目；“323”攻堅行動，青少年近視防控篩查；計生免費“四術”； 避孕藥具需求計劃量； ?避孕藥具儲存、發放服務及宣傳；完成國家、省級、地區婦幼重大公衛項目；婦女、兒童危重搶救和治療，做好新常態下疫情防控工作。

2、長期目標：創建三級婦幼保健院，具體指標設置為：

產出指標：實有床位數=400張，門診人數達到20萬人次，創建2個省級中醫重點專科，同時要提升醫療服務質量，中藥制劑質量，完成時間為3年，優化門診流程120萬元，指標設立依據是參照計劃標準、歷史標準。

效益指標：門診增加收入增加1000萬元，服務人次增加2萬人次，對患者服務能力的提升是長期的，指標設立依據是參照歷史本轄區婦女兒童健康能力、治未病服務能力有所提升，設立依據是歷史標準。

滿意度指標：患者滿意度≥95%，設立依據是計劃標準。

3.年度目標年度目標分別是：基本公衛項目；核酸實驗室改造；公立醫院改革。具體設置分別為：

年度目標1：基本公衛項目 ，具體指標為：

產出指標：免費婚前醫學檢查=1400人，指標設立依據是計劃標準；免費孕前優生健康檢查=1600人，指標設立依據是計劃標準；適齡婦女“宮頸癌”免費檢查項目=40000人，指標設立依據是計劃標準；增補葉酸預防神經管缺陷項目=7479人，指標設立依據是計劃標準；預防艾滋病、梅毒和已肝母嬰傳播工預防艾滋病、梅毒和已肝母嬰傳播工作項目=2724人，指標設立依據是計劃標準。完成時間為12月底，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：收益人群免費婚前醫學檢查=1400人；免費孕前優生健康檢查=1600人；適齡婦女“宮頸癌”免費檢查項目=40000人；增補葉酸預防神經管缺陷項目=7479人；預防艾滋病、梅毒和已肝母嬰傳播工預防艾滋病、梅毒和已肝母嬰傳播工作項目=2724人；項目可持續影響為1年，標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：患者滿意度≥95%，設立依據是計劃標準。

年度目標2：?核酸實驗室改造?，具體指標為

產出指標：核酸實驗室改造設備，符合出廠質量要求 指標設立依據行業標準；核酸實驗室改造項目 ≥64萬元 ，指標設立依據計劃標準；核酸實驗室改造項目完成時間6月底指標設立依據計劃標準。

效益指標：核酸實驗室改造項目經濟效益≥50萬元，指標設立依據計劃標準；核酸實驗室改造項目社會效益 ≥100，指標設立依據計劃標準；核酸實驗室改造項目可持續影響為 長期。

滿意度指標：滿意度指標：患者滿意度≥95%，設立依據是計劃標準。

年度目標3：公立醫院改革?，具體指標為

產出指標：公立醫院改革西藥零差價數量 ≥220種、公立醫院改革中成藥零差價數量 ≥60種、公立醫院改革耗材零差價數量 ≥113種，設立依據是歷史標準；質量指標=100%，設立依據是歷史標準；公立醫院改革西藥零差價成本≥175萬元，設立依據是歷史標準；公立醫院改革中成藥零差價成本≥90萬元，設立依據是歷史標準；公立醫院改革耗材零差成本≥21萬元，設立依據是歷史標準。

效益指標：公立醫院改革藥品零差價收益人群 ≥15萬人，設立依據是歷史標準；可持續影響為長期。

滿意度指標：患者滿意度≥95%，設立依據是計劃標準。

廣水市婦幼保健院-整體目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）醫療設備購置

2022年廣水市婦幼保健院預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目2個，具體為：兒童保健綜合大樓工程、醫療設備購置項目。

一、醫療設備購置項目

1、“醫療設備購置項目”主要類容為：專用設備購置。2022年預算安排496.79萬元，其中496.79萬元資金來源為其他資金。

2、項目總體目標是：通過資產配置，保證醫院工作正常運轉，提升診療效率，提高患者滿意度。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：購置設備＞6臺，設立依據是計劃標準；購置設備質量符合出廠要求，設立依據是計劃標準完成時限為1年，設立依據是計劃標準，購置設備總成本≤496.79萬元，設立依據是計劃標準。

效益指標：購置設備增加醫療收入≥140萬元/年；設立依據為計劃標準；增加的受益人群≥2000人；設立依據為計劃標準；

滿意度指標：患者滿意度≥95%，設立依據是計劃標準，設備使用滿意度≥95%，設立依據是歷史標準。

2022年廣水市婦幼保健院醫療設備購置.pdf

二、兒童保健綜合大樓

1、“兒童保健綜合大樓工程”主要類容為：房屋建造工程。2022年預算安排2000萬元，其中2000萬元資金來源為債券資金。

2、項目總體目標是：①解決廣水市兒童“看病難、看病遠”問題，構建兒童保健綜合性服務體系，包括：兒童保健康復，農民工子女托幼服務，提升基層醫療衛生機構服務能力和管理水平，推動全市兒童保健康復工作持續健康發展。②引導家庭對新生兒、嬰幼兒的營養免疫方面的健康常識、情商、智力、視力開發，為他們提供醫療、預防、保健指引，降低疾病發生率和死亡率，促進兒童身體全面健康發展。③掌握全市兒童健康狀況和影響群體健康的主要因素，提出干預措施，建立健全兒童各年齡期保健有關制度及統一工作常規，負責全市兒童保健業務開展、質量檢測、檢查、評估等工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：安裝類工程 ≥12個，計劃標準，設計類工程1個，計劃標準，工程質量 符合要求 ，計劃標準；完成時限≥4年，設立依據是計劃標準。

效益指標：住院年收入增加＞5383.53萬元，設立依據是第三方項目實施方案分析報告；病床使用率＞80%，設立依據是第三方項目實施方案分析報告，年床位周轉次數40次，設立依據是第三方項目實施方案分析報告，設計床位400張，設立依據是第三方項目實施方案分析報告，住院人次12800人，設立依據是第三方項目實施方案分析報告。兒童保健授予人數≥12000人，設立依據是第三方項目實施方案分析報告；托幼機構收益人數≥1500人，設立依據是第三方項目實施方案分析報告；殘疾兒童收益人群大于等于300人，設立依據是第三方項目實施方案分析報告。

滿意度指標：患者滿意度≥95%，設立依據是計劃標準。

2022廣水婦幼保健院兒童保健綜合大樓工程.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國??（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。