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目?? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

廣水市李店財政所主要職責如下：

1.擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施；

2.制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行；

3.承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行；

4.負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其他支出；

5.負責鄉鎮政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作。

二、機構設置

廣水市李店財政所內設崗位：預算、出納、經費、專戶、經管、商貿、農財；下設單位無。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市李店財政所部門預算包括：廣水市李店財政所本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制13名，實有12人，其中：在編在職12名，離休人員0名，退休人員4名，借調人員1名，退養人員3名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市李店財政所2022年部門預算表..pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市李店財政所2022年收入總預算2327399.79元，其中：本年收入2327399.79元，上年結轉結余0元，較上年預算安排減少243998.21元，同比下降9.6%，主要原因是新增人員的各項費用，人員各項基本支出的年度調整。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入2327399.79元；政府性基金預算撥款收入0元；國有資本經營預算撥款收入0；納入專戶管理的非稅收入0元；單位資金收入0元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入0元；政府性基金預算撥款收入0元；國有資本經營預算撥款收入0；納入專戶管理的非稅收入0元；單位收入0元。

（二）廣水市李店財政所2022年支出總預算2327399.79元，其中：本年安排支出2327399.79元，年終結轉結余0元，較上年預算安排支出減少243998.21元，同比下降9.6%，主要原因是新增人員的各項費用，人員各項基本支出的年度調整。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2327399.79元；上年結轉結余安排支出0元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2327399.79元；政府性基金預算撥款支出0元；國有資本經營預算撥款支出0元；納入專戶管理的非稅支出0元；單位資金支出0元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出2327399.79元；

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出1528888元；商品和服務支出100450元；對個人和家庭的補助42750元；其他支出686557.79元。國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1640842元（其中人員類1528888元、運轉類100450元）；退休支出42750元；項目支出686557.79元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市李店財政所2022年財政撥款收入預算1640842元，較上年增加60426元，同比增長3.8%，主要原因是新增人員的各項費用，人員各項基本支出的年度調整。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1640842元；政府性基金預算撥款0元；國有資本經營預算撥款0元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0元；政府性基金預算撥款0元；國有資本經營預算撥款0元。

（二）廣水市李店財政所2022年財政撥款支出預算1640842元，較上年增加60426元，同比增長3.8%，主要原因是新增人員的各項費用，人員各項基本支出的年度調整。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出1640842元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市李店財政所一般公共預算支出1640842元，較上年增加60426元，同比增長3.8%，主要原因是新增人員的各項費用，人員各項基本支出的年度調整。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出1528888元，公用經費安排支出100450元，項目經費安排支出686557.79元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市李店財政所沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市李店財政所使用政府性基金預算撥款安排的支出情況.pdf

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市李店財政所2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為58700元，較上年持平，同比持平，主要原因是：之前三公經費壓縮過多，現維持最低水平需求。

其中：因公出國（境）費0元，較上年持平元，同比持平0%，主要原因是：無此項費用；公務用車購置0元，較上年持平0元，同比持平0%，主要原因是：無此項費用；公務用車運行維護費0元，較上年持平0元，同比持平0%，主要原因是：無此項費用；公務用車購置費0元，較上年持平0元，同比持平0%，主要原因是：無此項費用；公務接待費58700元，較上年持平，同比持平，主要原因是：之前三公經費壓縮過多，現維持最低水平需求。

六、國有資本經營預算情況說明

廣水市李店財政所沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市李店財政所使用國有資本經營預算撥款安排的支出情況.pdf

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市李店財政所機關運行經費支出預算2327399.79元，較上年2571398元減少243998.21元，同比下降9.6%，主要原因是新增人員的各項費用，人員各項基本支出的年度調整。

其中：辦公費40000元；印刷費8000元；郵電費5000元；差旅費32000元；會議費0元；福利費18261.3元；日常維修費0元；專用材料及一般設備購置費0元；辦公用房水電費35000元；辦公用房取暖費0元；辦公用房物業管理費0元；公務用車運行維護費0元；其他費用233700元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市李店財政所政府采購總預算25000元，較上年減少23000元，同比下降47.9%，主要原因是新入職人員減少，辦公電腦空調需求減少。

其中：面向中小企業0元，總采購量同比持平，面向小微企業25000元，總采購量同比下降47.9%。政府采購貨物預算25000元，較上年減少23000元，同比下降47.9%，主要原因是新入職人員減少，辦公電腦空調需求減少；政府采購工程預算0元，較上年持平，同比持平，主要原因是無此項費用；政府采購服務預算0元，較上年持平，同比持平，主要原因是無此項費用。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市李店財政所年初資產總額為2030777.00元，較上年增加0元，同比增長0%。

總體情況為流動資產34925.26元，較上年增加0元，同比增長0%，主要原因是無折舊；固定資產1950777元，較上年增加0元，同比增長0%，主要原因是無折舊。

其中固定資產：房屋945平方米，價值1449642.42元；土地1600平方米，價值80000元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值54655.89元；其他資產價值37640.84元。

十、其他說明事項

本年度無政府購買服務預算、無非稅收入預算等，以空表列示

廣水市李店財政所政府購買服務預算和非稅收入預算.pdf

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

廣水市李店財政所2022年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2022年廣水市李店財政所預算支出2327399.79元，全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標：長期目標1個，年度目標3個分別為：完成稅收目標和財政收入、保障單位正常運轉、加強票據管理。

1、長期目標：以黨建為引領，扎實推動財政各項事務工作，具體指標設置為：

產出指標：培植財源；惠民惠農受益≥10000戶；財務監管≥5項，指標設立依據是參照歷史標準制定規劃。

效益指標：提升民生保障水平，指標設立依據是通過各項工作管理達到預期效果。

滿意度指標：公眾滿意度≥95％，指標設立依據是工作目標。

2、年度目標1：完成稅收目標和財政收入，具體指標設置為：

效益指標：為財政增收，完成稅收任務，指標設立依據是參照歷史標準制定計劃。

滿意度指標：納稅對象滿意度≥90％，指標設立依據是全心全意為人民服務的工作要求。

3、年度目標2：保障人員支出和單位日常正常運轉，具體指標設置為：

產出指標：經費保障單位1個，財政所基本支出1640842元，項目支出686557.79元，指標設立依據是部門預算批復。

效益指標：經費撥付及時到位率100％，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：受益人群滿意度95％，指標設立依據是工作計要求。

4、年度目標3：加強票據管理，具體指標設置為：

產出指標：村集體經濟收據≥500份，指標設立依據是參照歷史標準制定工作計劃。

效益指標：有效管控資金流向率≥99％，指標設立依據是參照歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：票據使用單位滿意度≥98％，指標設立依據是工作要求。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市李店財政所預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目4個，具體為：

1、爭先創優：為了從多方面提升干部精神文明素養和業務技能，加強社會綜合治理工作，具體為文明單位創建，檔案管理達標，綜合平安治理，責任目標，經費支出金額為5萬元。產出指標：各項創建成本≤18萬元；文明單位創建=1項，綜合治理平安創建=1項，黨建=1項，責任目標=1項，檔案管理=1項，文明單位創建隨州市級，綜合治理平安創建優勝，黨建、責任目標優勝，檔案管理省一級，指標設立依據是歷史依據。效益指標：各項創建完成時效12月底，干部整體素質有效提升，財政整體形象有效提升，指標設立依據是歷史依據。滿意度指標：單位職工滿意度≥97%，測評單位滿意度≥95%，公眾滿意度≥98%，指標設立依據是歷史依據。

2、惠民惠農：加強惠農政策的宣傳，完善資金監督管理，落實發放資金安全高效，經費支出金額為1.44萬元。效益指標：監督卡發放率=100%，發放時間在規定時間一月內，群眾惠農政策知曉率≥98%，耕地地力保護力有效提升，指標設立依據是歷史依據。滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是歷史依據。

3、突發應急事務處理：嚴格疫情防控，備好各類應急物資，應對各類自然災害和人為災害嚴格防控。經費支出金額為0.18萬元。產出指標：突發應急處理事件數量≥12件，突發事件及時處理率≥99%，指標設立依據是歷史依據。效益指標：業務辦理時效及時處理，防控成效可持續，指標設立依據是歷史依據。滿意度指標：受益人員滿意率≥98%，指標設立依據是歷史依據。

4、設備購置維護維修：滿足辦公需要，達到方便高效，經費支出金額2.5萬元。效益指標：設備合格率≥96%，設備使用年限≥5年，設備使用率≥96%，指標設立依據是歷史依據。滿意度指標：使用人員滿意率≥97%，指標設立依據是歷史依據。

廣水市李店財政所2022年部門項目支出績效目標申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。