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目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資金經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市職業技術教育中心主要職責如下：

（一）貫徹執行黨和國家關于教育改革與發展的各項方針、政策、法律法規

（二）職業高中教育

（三）職業培訓

（四）普通高中教育

（五）廣播電視大學教育

（六）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市職業技術教育中心內設十個處室組，分別為校辦公室、資助辦公室、特種行業辦公室、總務處、教務處、政教處、電大、電教處、財務處、年級組。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市職業技術教育中心部門預算包括：廣水市職業技術教育中心本級預算。

其中：部門所屬獨立核算單位:廣水市職業技術教育中心，共計1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制223名，實有277人，其中：在編在職127名（事業編制），離休人員1名，退休人員96名，借調人員21名，臨聘人員32名，在校學生3806名。

第二部分：2022部門預算表

職教中心2022年部門預算.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市職業技術教育中心2022年收入總預算1544.3萬元，其中：本年收入1499.3萬元，上年結轉結余45萬元，較上年預算安排增加142.45萬元，同比增長10.5%，主要原因是人員工資增長所致。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入1499.3萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入45萬元。

（二）廣水市職業技術教育中心2022年支出總預算1544.3萬元，其中：本年安排支出1544.3萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加142.45萬元，同比增長10.5%，主要原因是工資增長導致預算支出增加。。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1499.3萬元；上年結轉結余安排支出45萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1499.3萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出45萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出1147.14萬元；社會保障和就業支出268.13萬元；衛生健康支出76.19萬元；住房保障支出52.84萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出1369.12萬元；商品和服務支出39.01萬元；對個人和家庭的補助91.16萬元；資本性支出45萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1499.3萬元（其中人員類1460.29萬元、運轉類84.01萬元）；項目支出0萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市職業技術教育中心2022年財政撥款收入預算1499.3萬元，較上年增加142.45萬元，同比增長10.5%，主要原因是工資增長所致。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1499.3萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市職業技術教育中心2022年財政撥款支出預算1499.3萬元，較上年增加142.45萬元，同比增長10.5%，主要原因是工資增長所致。

1.財政撥款本年支出：教育支出1499.3萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出0萬元；住房保障支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市職業技術教育中心一般公共預算支出1499.30萬元，較上年增加142.45萬元，同比增加10.15%，主要原因是工資增長導致預算支出增加。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出1460.28萬元，公用經費安排支出39.01萬元，項目經費安排支出0萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市職業技術教育中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市職業技術教育中心2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：近幾年沒有因公出國出境開支；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有購置公車；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：公務車改革單位沒有公車；公務接待費0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，主要原因是：加強內部管理，節約開支。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市職業技術教育中心機關運行經費支出預算39.01萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%。主要原因為：辦公費增中。

其中：辦公費32.80萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用6.21萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市職業技術教育中心政府采購總預算0萬元。其中：面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是辦公電腦和增添學生桌椅開支增加。；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購工程預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購服務預算。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市職業技術教育中心年初資產總額為4034.23萬元?？傮w情況為流動資產307.85萬元，較上年減少12.345萬元，同比減少1.2%，主要原因是其他應收款收回所致；固定資產4638.95萬元，較上年增加142.06萬元，同比增長3.2%，主要原因是固定資產投入增加所致。

其中固定資產：房屋36493.24平方米，價值2942.17萬元；土地26680平方米，價值42萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值2757542萬元；其他資產價值1340.7019萬元。

十，其他說明事項

廣水市職業技術教育中心本年度無一般“三公”經費預算支出，以空表列示。

廣水市職業技術教育中心本年度政府性基金預算支出，以空表列示。

廣水市職業技術教育中心本年度無政府采購預算支出，以空表列示。

廣水市職業技術教育中心本年度無政府購服務預算支出，以空表列示。

廣水市職業技術教育中心本年度無資產配置預算支出，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標為高中教育持續、健康、科學發展；職業教育持續、健康、科學發展。年度目標為高中教育持續、健康、科學發展；職業教育持續、健康、科學發展。

長期目標1：高中教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，高中教育資助人數=60人次，指標設立依據是高中學生資助工作計劃。高中教育免學費人數=80人次，指標設立依據是高中免學費工作計劃。普通高中教育公用經費人數 =328人次，指標設立依據是育才高中教育公用經費工作計劃；質量指標，高中教育資助率=100%，指標設立依據是高中學生資助文件規定。高中教育免學費率=100%，指標設立依據是高中免學費文件規定。普通高中教育公用經費使用率=100%，指標設立依據是育才高中教育公用經費文件規定；時效指標，高中教育資助時間=每半年一次，指標設立依據是高中學生資助文件規定。高中教育免學費時間=每半年一次，指標設立依據是高中免學費文件規定。普通高中教育公用經費撥付時間=2022年12月底以 前，指標設立依據是育才高中教育公用經費文件規定；成本指標，高中教育資助標準= 2000 元/生/年，指標設立依據是高中學生資助文件規定。高中教育免學費標準= 1260 元/生/年，指標設立依據是高中免學費文件規定。普通高中教育公用經費標準= 1000 元/年/生，指標設立依據是育才高中教育公用經費文件規定；

效益指標：社會效益，高中資助受益人數=60人次，指標設立依據是高中學生資助工作計劃。高中免學費受益人數=80人次，指標設立依據是高中免學費工作計劃；可持續發展，高中資助影響力=當年，指標設立依據是高中學生資助工作計劃。高中免學費影響力=當年，指標設立依據是高中免學費工作計劃。高中教育公用經費影響力=當年，指標設立依據是育才高中教育公用經費工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意度指標，高中資助對象滿意率≥95%，指標設立依據是高中學生資助工作計劃。高中免學費對象滿意率≥95%，指標設立依據是高中免學費工作計劃。

長期目標2：職業教育持續、健康、科學發展

產出指標：數量指標，中職資助人數=400人次，指標設立依據是中職學生資助工作計劃。中職免學費人數=4000人次，指標設立依據是中職免學費工作計劃；質量指標，中職資助達標率=100%，指標設立依據是中職學生資助文件規定。中職免學費達標率=100%，指標設立依據是中職免學費文件規定；時效指標，中職資助時間=每半年一次，指標設立依據是中職學生資助文件規定。中職免學費時間=每半年一次，指標設立依據是中職免學費文件規定；成本指標，中職資助標準=貧困學生 2000 元 /生/年，指標設立依據是中職學生資助文件規定。中職免學費標準= 符合條件學生400 元/生/年，指標設立依據是中職免學費文件規定。

效益指標：社會效益，中職資助受益人數=400人次，指標設立依據是中職學生資助工作計劃。中職免學費受益人數=4000人次，指標設立依據是中職免學費工作計劃；可持續發展，中職資助影響力=當年，指標設立依據是中職學生資助工作計劃。中職免學費影響力=當年，指標設立依據是中職免學費工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意度指標，中職資助對象滿意率≥95%，指標設立依據是中職學生資助工作計劃。中職免學費對象滿意率≥95%，指標設立依據是中職免學費工作計劃。

3、年度目標1：高中教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，高中教育資助人數=60人次，指標設立依據是高中學生資助工作計劃。高中教育免學費人數=80人次，指標設立依據是高中免學費工作計劃。普通高中教育公用經費人數 =328人次，指標設立依據是育才高中教育公用經費工作計劃；質量指標，高中教育資助率=100%，指標設立依據是高中學生資助文件規定。高中教育免學費率=100%，指標設立依據是高中免學費文件規定。普通高中教育公用經費使用率=100%，指標設立依據是育才高中教育公用經費文件規定；時效指標，高中教育資助時間=每半年一次，指標設立依據是高中學生資助文件規定。高中教育免學費時間=每半年一次，指標設立依據是高中免學費文件規定。普通高中教育公用經費撥付時間=2022年12月底以 前，指標設立依據是育才高中教育公用經費文件規定；成本指標，高中教育資助標準= 2000 元/生/年，指標設立依據是高中學生資助文件規定。高中教育免學費標準= 1260 元/生/年，指標設立依據是高中免學費文件規定。普通高中教育公用經費標準= 1000 元/年/生，指標設立依據是育才高中教育公用經費文件規定；

效益指標：社會效益，高中資助受益人數=60人次，指標設立依據是高中學生資助工作計劃。高中免學費受益人數=80人次，指標設立依據是高中免學費工作計劃；可持續發展，高中資助影響力=當年，指標設立依據是高中學生資助工作計劃。高中免學費影響力=當年，指標設立依據是高中免學費工作計劃。高中教育公用經費影響力=當年，指標設立依據是育才高中教育公用經費工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意度指標，高中資助對象滿意率≥95%，指標設立依據是高中學生資助工作計劃。高中免學費對象滿意率≥95%，指標設立依據是高中免學費工作計劃。

年度目標2：職業教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，中職資助人數=400人次，指標設立依據是中職學生資助工作計劃。中職免學費人數=4000人次，指標設立依據是中職免學費工作計劃；質量指標，中職資助達標率=100%，指標設立依據是中職學生資助文件規定。中職免學費達標率=100%，指標設立依據是中職免學費文件規定；時效指標，中職資助時間=每半年一次，指標設立依據是中職學生資助文件規定。中職免學費時間=每半年一次，指標設立依據是中職免學費文件規定；成本指標，中職資助標準=貧困學生 2000 元 /生/年，指標設立依據是中職學生資助文件規定。中職免學費標準= 符合條件學生400 元/生/年，指標設立依據是中職免學費文件規定。

效益指標：社會效益，中職資助受益人數=400人次，指標設立依據是中職學生資助工作計劃。中職免學費受益人數=4000人次，指標設立依據是中職免學費工作計劃；可持續發展，中職資助影響力=當年，指標設立依據是中職學生資助工作計劃。中職免學費影響力=當年，指標設立依據是中職免學費工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意度指標，中職資助對象滿意率≥95%，指標設立依據是中職學生資助工作計劃。中職免學費對象滿意率≥95%，指標設立依據是中職免學費工作計劃。

廣水市職業技術教育中心2022年整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“普通高中生均公用經費項目”主要內容是：公用經費。2022年預算安排32.8萬元，其中：32.8萬元資金來源為當年一般公共預算資金；“中職發展獎補項目”主要內容是：獎勵中職發展。2022年預算安排253萬元，其中：253萬元資金來源為當年一般公共預算資金；“中職、高中免學費項目”主要內容是：免學費。2022年預算安排170.08萬元，其中：170.08萬元資金來源為當年一般公共預算資金；“家庭困難學生生活補助項目”主要內容是：學生助學金。2022年預算安排92萬元，其中：92萬元資金來源為當年一般公共預算資金；

2、項目績效總目標是： 1、高中教育持續、健康、科學發展。

2、職業教育持續、健康、科學發展。

3、項目績效指標設置情況：

年度目標1：高中教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，高中教育資助人數=60人次，指標設立依據是高中學生資助工作計劃。高中教育免學費人數=80人次，指標設立依據是高中免學費工作計劃。普通高中教育公用經費人數 =328人次，指標設立依據是育才高中教育公用經費工作計劃；質量指標，高中教育資助率=100%，指標設立依據是高中學生資助文件規定。高中教育免學費率=100%，指標設立依據是高中免學費文件規定。普通高中教育公用經費使用率=100%，指標設立依據是育才高中教育公用經費文件規定；時效指標，高中教育資助時間=每半年一次，指標設立依據是高中學生資助文件規定。高中教育免學費時間=每半年一次，指標設立依據是高中免學費文件規定。普通高中教育公用經費撥付時間=2022年12月底以 前，指標設立依據是育才高中教育公用經費文件規定；成本指標，高中教育資助標準= 2000 元/生/年，指標設立依據是高中學生資助文件規定。高中教育免學費標準= 1260 元/生/年，指標設立依據是高中免學費文件規定。普通高中教育公用經費標準= 1000 元/年/生，指標設立依據是育才高中教育公用經費文件規定；

效益指標：社會效益，高中資助受益人數=60人次，指標設立依據是高中學生資助工作計劃。高中免學費受益人數=80人次，指標設立依據是高中免學費工作計劃；可持續發展，高中資助影響力=當年，指標設立依據是高中學生資助工作計劃。高中免學費影響力=當年，指標設立依據是高中免學費工作計劃。高中教育公用經費影響力=當年，指標設立依據是育才高中教育公用經費工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意度指標，高中資助對象滿意率≥95%，指標設立依據是高中學生資助工作計劃。高中免學費對象滿意率≥95%，指標設立依據是高中免學費工作計劃。

年度目標2：職業教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，中職資助人數=400人次，指標設立依據是中職學生資助工作計劃。中職免學費人數=4000人次，指標設立依據是中職免學費工作計劃；質量指標，中職資助達標率=100%，指標設立依據是中職學生資助文件規定。中職免學費達標率=100%，指標設立依據是中職免學費文件規定；時效指標，中職資助時間=每半年一次，指標設立依據是中職學生資助文件規定。中職免學費時間=每半年一次，指標設立依據是中職免學費文件規定；成本指標，中職資助標準=貧困學生 2000 元 /生/年，指標設立依據是中職學生資助文件規定。中職免學費標準= 符合條件學生400 元/生/年，指標設立依據是中職免學費文件規定。

效益指標：社會效益，中職資助受益人數=400人次，指標設立依據是中職學生資助工作計劃。中職免學費受益人數=4000人次，指標設立依據是中職免學費工作計劃；可持續發展，中職資助影響力=當年，指標設立依據是中職學生資助工作計劃。中職免學費影響力=當年，指標設立依據是中職免學費工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意度指標，中職資助對象滿意率≥95%，指標設立依據是中職學生資助工作計劃。中職免學費對象滿意率≥95%，指標設立依據是中職免學費工作計劃。

廣水市職業技術教育中心公用經費項目績效評價表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。