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目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

4、部門支出預算總表

5、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資金經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市第三高級中學主要職責如下：

1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。

2、在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優美和諧的環境。

3、根據市人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施本校的教育事業發展規劃。

4、積極辦好本校高中教育。

5、按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

6、按照上級有關部門的規定，負責對本校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發放教職工工資。

7、對照課標，開齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

8、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。

二、機構設置

廣水市第三高級中學內設無，廣水市第三高級中學同廣水市職業技術教育中心合并辦校，由后者全權管理。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市第三高級中學部門預算包括：廣水市第三高級中學本級預算。

其中：部門所屬獨立核算單位有：廣水市第三高級中學本級，共計1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制74名，實有74人，其中：在編在職60名（事業編制），離休人員0名，退休人員14名，借調人員0名，臨聘人員0名，在校學生0名。（本校與廣水市職業技術教育中心合并辦校）

第二部分：2022部門預算表

廣水市第三高級中學2022年部門預算.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市第三高級中學2022年收入總預算968.26萬元，其中：本年收入878.20萬元，上年結轉結余10.05萬元，較上年預算安排增加49.6萬元，同比增長5.99%，主要原因是正常晉級。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入958.20萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入10.05萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市第三高級中學2022年支出總預算968.26萬元，其中：本年安排支出968.26萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加49.6萬元，同比增長5.99%，主要原因是正常晉級。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出958.20萬元；上年結轉結余安排支出10.05萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出968.26萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出968.26萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出958.31萬元；商品和服務支出0.2萬元；對個人和家庭的補助9.75萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出968.26萬元（其中人員類968.26萬元、運轉類0萬元）；項目支出0萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市第三高級中學2022年財政撥款收入預算968.26萬元，較上年增加49.6萬元，同比增長5.99%，主要原因是正常晉級。

1.財政撥款本年收入：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出958.2萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款10.05萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市第三高級中學2022年財政撥款支出預算968.25萬元，較上年增加49.6萬元，同比增長5.99%，主要原因是正常晉級。

1.財政撥款本年支出：教育支出968.26萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市第三高級中學一般公共預算支出968.06萬元，較上年增加49.6萬元，同比增加5.4%，主要原因是正常晉級

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出958.20萬元，公用經費安排支出0萬元，項目經費安排支出0萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出9.85萬元，公用經費支出0.2萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市第三高級中學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市第三高級中學2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：加強內部管理，縮減開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：加強內部管理，縮減開支；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：加強內部管理，縮減開支；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：加強內部管理，縮減開支；公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：加強內部管理，縮減開支。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

廣水市第三高級中學機關運行經費支出預算0.2萬元，較上年增加0.2萬元，同比增長100%，主要原因是：上年沒有機關運行經經費需要。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費0元；其他費用0.2萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市第三高級中學政府采購總預算0萬元。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%.；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市第三高級中學年初資產總額為2192.59萬元。總體情況為流動資產140.03萬元，較上年減少49.92萬元，同比下降26.28%，主要原因是其他應收款收回所致；固定資產2768.93萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%。

其中固定資產：房屋23270平方米，價值2158.47萬元；土地73451.5平方米，價值584.3956萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產價值110.0742萬元。

十，其他說明事項

廣水市第三高級中學本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示。

廣水市第三高級中學本年度無政府基金預算預算支出，以空表列示。

廣水市第三高級中學本年度無政府采購預算預算支出，以空表列示。

廣水市第三高級中學本年度無政府購買服務預算支出，以空表列示。

廣水市第三高級中學本年度無資產配置預算支出，以空表列示。

第四部分?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為高中教育持續、健康、科學發展；年度目標為高中教育持續、健康、科學發展；

2、長期目標高中教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

同廣水市育才高中（廣水市職業技術教育中心）合并辦校，具體指標設置納入廣水市職業技術教育中心的預算績效。

二、重點項目績效目標編制情況

同廣水市育才高中（廣水市職業技術教育中心）合并辦校，具體指標設置納入廣水市職業技術教育中心的預算績效。

廣水市第三高級中學2022年整體績效目標表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

同廣水市育才高中（廣水市職業技術教育中心）合并辦校，具體指標設置納入廣水市職業技術教育中心的預算績效。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。