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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資金經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市婦女聯合會主要職責如下：

1、緊密圍繞黨和政府的中心任務開展工作，發揮組織、引導、服務、維護婦女兒童群眾的合法權益作用，帶領廣大婦女積極投身和諧社會建設，促進經濟發展和社會進步，為維護改革發展穩定的大局服務。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，教育、引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，表彰各類婦女先進典型，開展婦女職業技術培訓和多層次的婦女干部培訓，全面提高婦女干部素質，促進婦女人才成長。

2、代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監督，促進婦女參政。調查研究涉及婦女兒童切身利益的熱點、難點問題，及時向黨委和政府反映社情民意，提出對策建議；參與有關婦女兒童政策的擬定，努力從源頭上維護婦女兒童合法權益。堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調推動全社會為婦女兒童辦實事，促進婦女兒童事業的發展。

3、指導鎮辦、工業基地婦聯和市直各單位婦委會開展婦女兒童工作；加強與各界婦女的聯系，爭取發展與各行各業婦女的聯系，增進了解，加強合作。承擔全市婦女兒童工作委員會辦公室的工作。貫徹落實國家、省、市婦女兒童發展規劃，組織推進廣水市婦女兒童發展規劃的實施。

4、承辦市委、市政府和上級婦聯交辦的有關事項。

二、機構設置

1、 根據廣水市機構編制委員會廣機編【1996】8號文件精神，廣水市婦女聯合會不設內部機構，可根據需要對外掛牌。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年市婦聯部門預算包括：市婦聯本級預算。其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市婦女聯合會本級，共計1家。

從單位人員情況看，2022年本單位核定編制7名，實有行政編制5人，其中：在編在職5名，退休人員2名，?工勤人員（以錢養事）1名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市婦女聯合會2022年預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市婦女聯合會2022年收入總預算149.69萬元，其中：本年收入112.69萬元，上年結轉結余37萬元，較上年預算安排增加56.09萬元，同比增長37%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入87.69萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入25萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入7.33萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入29.67萬元。

（二）廣水市婦女聯合會2022年支出總預算149.69萬元，其中：本年安排支出112.69萬元，年終結轉結余37萬元，較上年預算安排支出增加56.09萬元，同比增長37%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出112.69萬元；上年結轉結余安排支出37萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出95.02萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出54.67萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出77.99萬元；社會保障和就業支出9.03萬元；衛生健康支出2.90萬元；住房保障支出5.10萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出67.74萬元；商品和服務支出4.58萬元；對個人和家庭的補助1.50萬元；資本性支出0萬元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出128.48萬元（其中人員95.02萬元、運轉類12.26萬元）；項目支出21.2萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市婦女聯合會2022年財政撥款收入預算95.02萬元，較上年增加1.42萬元，同比增長1.5%，主要原因是工資普漲。。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款87.69萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款7.33萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市婦女聯合會2022年財政撥款支出預算95.02萬元，較上年增加1.42萬元，同比增長1.5%，主要原因是工資普漲。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出77.99萬元；社會保障和就業支出9.03萬元；衛生健康支出2.90萬元；住房保障支出5.10萬元；

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市婦女聯合會一般公共預算支出95.02萬元，較上年增加1.42萬元，同比增加1.5%，主要原因是本工資上漲及物價上漲。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出69.24萬元，公用經費安排支出4.58萬元，項目經費安排支出21.1萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出7.33萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市婦女聯合會沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市婦女聯合會2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0萬元，較上年減少3萬元，同比下降100%，主要原因是：本年度沒有資金安排支出，按照上級文件要求逐年遞減。以空表列示。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出；公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有資金安排支出。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。以空表列示。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市婦女聯合會機關運行經費支出預算5.38萬元，較上年預算安排增加3.85萬元，同比增長67%，主要原因是本年度資金增加，相關費用增加。

其中：辦公費1.25萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0.8萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用3.33萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市婦女聯合會政府采購總預算0.8萬元。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%。無此項支出，以空表列示。

政府采購貨物預算0.8萬元，較上年減少5.2萬元，同比下降650%，主要原因是現在辦公設備已經基本滿足辦公需求及本年度沒有資金購置新的辦新的辦公設備；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項支出。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市婦女聯合會年初資產總額為43.32萬元。總體情況為流動資產29.67萬元，較上年增加1.1萬元，同比增長4%，主要原因是貨幣資金增加；固定資產35.42萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有購置新的辦公設備。

其中固定資產：房屋360平方米，價值18萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值4.45萬元；其他資產價值2.60萬元。

十、其他說明事項

本年度政府性基金預算、政府購買服務預算、非稅收入預算沒有支出，以空表列示

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2022年廣水市婦女聯合會總收入149.69萬元，上年結余37萬元，其中：財政預算收入87.69萬，支出為95.02萬元，其中基本支出是128.48萬元，項目支出21.2萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明。

廣水市婦聯2022年整體績效.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市婦女聯合會預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目1個，具體為

公共服務管理項目：維護婦女兒童合法權益、提供家庭教育指導服務、開展各項公共服務項目、關愛留守婦女、留守兒童等弱勢群體。其中巾幗建功工作經費3萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是響應政策，嚴格控制經費支出。實施婦女兒童發展規劃3萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是響應政策，嚴格控制經費支出。維權及婚姻家庭糾紛人民調解經費5.2萬元，較上年增加3.2萬元，同比增長61.54%，主要原因是維權及調解件數增加，相對費用也有所增加。開展各項活動5萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是響應政策，嚴格控制經費支出。關愛弱勢群體5萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是響應政策，嚴格控制經費支出。共計支出費用為21.2萬元。

廣水市婦聯2022年項目績效.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。