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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

隨州市生態環境局廣水市分局主要職責如下：

(一)貫徹執行國家生態環境基本制度。貫徹執行國家環境保護的法律、法規、政策和標準，會同有關部門擬訂地方生態環境政策、規劃并組織實施。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。

(二)負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。配合廣水市政府做好突發生態環境事件的應急、預警工作。牽頭指導實施生態環境損害賠償制度。

(三)負責監督管理廣水市減排目標的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度,監督檢查污染物減排任務完成情況,實施生態環境保護目標責任制。

(四) 負責提出廣水市環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，按規定權限，審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作;會同有關部門組織開展清潔生產工作。

(五)負責環境污染防治的監督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等污染防治措施并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作,組織指導城鄉生態環境綜合整治工作,監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作,組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

(六)指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織自然保護地生態環境監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種 (含遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。

(七)負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作,參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全,監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。

(八)負責生態環境準入監督管理。按國家和省、市規定審批或審查規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施生態環境準入清單。

(九)負責生態環境監測工作。制定生態環境監測制度和規范。會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置,組織實施環境執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測，配合做好生態環境質量監測相關工作。建立和實行生態環境質量公告制度,統一發布生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

(十)負責應對氣候變化工作。組織擬訂并實施應對氣候變化的規劃和政策措施。

(十一)配合做好中央、省級生態環境保護督察工作。協調落實生態環境保護督察反饋意見整改工作。

(十二)統一負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動。指導生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。

(十三)組織指導和協調生態環境宣傳教育工作,制定并組織實施生態環境保護宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態環境保護。

(十四)開展生態環境科技和對外合作交流工作。組織生態環境重大科學研究和技術工程示范,推動生態環境技術管理體系建設,參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。組織協調有關生態環境國際條約市內履約活動,參與處理涉外生態環境事務。

(十五)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

隨州市生態環境局廣水市分局內設污柒控制科、規劃信息科、監督管理科、辦公室；下設廣水市環境監察大隊、廣水市環境監測站。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年隨州市生態環境局廣水市分局部門預算包括：隨州市生態環境局廣水市分局本級預算、

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制116名，實有85人，其中：在編在職85名，退休人員31名，借調人員0名。

第二部分：2022部門預算表

隨州市生態環境局廣水市分局本級2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）隨州市生態環境局廣水市分局2022年收入總預算4101萬元，其中：本年收入1073萬元，上年結轉結余3028萬元，較上年預算安排增加56.29萬元，同比增長5%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入1023萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入50萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入2928萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入100萬元。

（二）隨州市生態環境局廣水市分局2022年支出總預算4101萬元，其中：本年安排支出1073萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加56.29萬元，同比增長5%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1073萬元；上年結轉結余安排支出3028萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3951萬元；政府性基金預算撥款支0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出150萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業支出39.81萬元；衛生健康支出12.68萬元；節能環保支出4038.13萬元；住房保障支出10.37萬元；

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出906.58萬元；商品和服務支出9.08萬元；對個人和家庭的補助17萬元；資本性支出7.6萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出116.44萬元（其中人員類107.36萬元、運轉類9.08萬元）；項目支出3018.34萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）隨州市生態環境局廣水市分局2022年財政撥款收入預算3951萬元，較上年增加2934.29萬元，同比增長74%，主要原因是工資普漲及疫情防控。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1023萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款2928萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）隨州市生態環境局廣水市分局2022年財政撥款支出預算3951萬元，較上年增加2934.29萬元，同比增長74%，主要原因是項目支出增加較多。

1.財政撥款本年支出：社會保障和就業支出39.81萬元；衛生健康支出12.68萬元；節能環保支出3888.13萬元；住房保障支出10.37萬元；

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年隨州市生態環境局廣水市分局一般公共預算支出3951萬元，較上年增加2934.29萬元，同比增加74%，主要原因是本項目支加，疫情防控，工資上漲及物價上漲。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出923.58萬元，公用經費安排支出9.08萬元，項目經費安排支出3018.34萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出100萬元，項目經費支出2928萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

隨州市生態環境局廣水市分局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

隨州市生態環境局廣水市分局2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為28.5萬元，較上年減少1萬元，同比下降4%，主要原因是：根據國家政策節約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項；公務用車運行費13.5萬元，較上年減少0.5萬元，同比下降4%，主要原因是：根據國家政策節約開支；公務接待費15萬元，較上年減少0.5萬元，同比下降3%，主要原因是：根據國家政策節約開支。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，隨州市生態環境局廣水市分局機關運行經費支出預算9.08萬元，較上年減少23.49萬元，同比下降259%，主要原因是根據國家政策節約開支。

其中：辦公費2萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專公務用車運行維護費0萬元；其他費用7.08萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，隨州市生態環境局廣水市分局政府采購總預算7.6萬元。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%。無此項

政府采購貨物預算7.6萬元，較上年減少1.2萬元，同比下降16%，主要原因是根據國家政策節約開支；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年隨州市生態環境局廣水市分局年初資產總額為418.65萬元。總體情況為流動資產213.37萬元，較上年增加54.33萬元，同比增加25%，主要原因是其他應收款增加；固定資產602.87萬元，較上年減少4.22萬元，同比下降0.7%，主要原因是有一車輛在本年度報廢報損處置。

其中固定資產：房屋7487.34平方米，價值3394.47萬元；土地200平方米，價值8萬元；車輛8輛，價值107.41萬元；辦公家具價值42.44萬元；其他資產價值113.57萬元。

十、其他說明事項

本年度政府性基金預算、政府購買服務、非稅收入預算沒有支出，以空表列示

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2022年隨州市生態環境局廣水市分局總收入4101萬元，上年結余3028萬元，其中：財政預算收入1023萬，支出為3951萬元，其中基本支出是932.66萬元，項目支出3018.34萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明。

隨州市生態環境局廣水市分局本級2022年整體支出績效目標 .pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年隨州市生態環境局廣水市分局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目9個，具體為：

1、取消收費財政補貼：負責生態環境監測工作，環境保護工作正常運轉，支出金額是134.34萬元。

2、水質污染防治工作：建立污水處理廠，組織實施水污執法監管，支出金額38萬元。

3、全市河流斷面水質監測：對全市河流27個斷面進行每月1次監測，支出金額38萬元。

4、長江經濟帶生態保護修復獎勵(中央)：建立8個污水處理廠，支出金額為45萬元。

5、中央水污染防治：統一規劃生態環境質量監測點設置，制定生態環境監測制度和規范，支出金額2600萬元。

6、環境空氣質量生態補償(省級：對揮發性有機物和無組織排放進行治理，支出金額100萬元。

7、污染總量減排省級財政“以獎代補”(省）：建立生態村10個，支出金額20萬元。

8、省級流域橫向生態保護補償(省級)：建立上下游聯防防控聯動協調，支出金額13萬元。

9、環境保護專項：環境保護，對顆粒物、揮發性有機物進行減排管理，支出金額30萬元。

隨州市生態環境局廣水市分局本級2022年部門項目支出績效目標.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。