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目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購(gòu)情況說明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項(xiàng)

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況?

一、主要職責(zé)

（1）全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施。

（2）研究全園教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全園教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；制定幼兒園教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。

（3）綜合管理幼兒園基礎(chǔ)教育工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)幼兒園有關(guān)部門的教育工作；負(fù)責(zé)全園教育督導(dǎo)評(píng)估工作。

（4）主管幼兒園教育隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)幼兒園有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

（5）負(fù)責(zé)幼兒園法制建設(shè)工作，指導(dǎo)幼兒園依法治教、依法治校，維護(hù)全園師生員工的合法權(quán)益。

（6）統(tǒng)籌管理幼兒園教育經(jīng)費(fèi)；會(huì)同有關(guān)部門擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育收費(fèi)和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會(huì)同有關(guān)部門管理教育地方附加費(fèi)、人民教育基金；歸口管理國(guó)（境）外對(duì)本市的教育援助和貸款；指導(dǎo)幼兒園內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審計(jì)所屬學(xué)校（單位）教育經(jīng)費(fèi)的使用情況。

（7）根據(jù)教育對(duì)象制定合理科學(xué)的教育計(jì)劃，一是著眼于成長(zhǎng)，為提高整個(gè)中華民族的素質(zhì)，“從娃娃抓起”;二是著眼于近期目標(biāo)，為普及九年義務(wù)教育服務(wù)。促進(jìn)幼兒個(gè)體發(fā)展職能的內(nèi)容:主要體現(xiàn)在幼兒園教育要尊重和保障幼兒的權(quán)利，如幼兒的受教育權(quán)、學(xué)習(xí)權(quán)、發(fā)展權(quán)、游戲權(quán)等，讓每一個(gè)幼兒達(dá)到在其現(xiàn)實(shí)條件下可能達(dá)到的發(fā)展水平 。

（8）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本辦學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的幼兒園工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

（9）?按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本園的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

（10）綜合管理幼兒園的教育教學(xué)工作；規(guī)劃、指導(dǎo)教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實(shí)施教育信息化工作。

（11）主管幼兒園的招生工作；管理學(xué)歷教育的考試、考核工作。

（12）負(fù)責(zé)管理幼兒園教育系統(tǒng)的對(duì)外交流工作。

（13）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)幼兒園語(yǔ)言文字工作。

（14）領(lǐng)導(dǎo)教育黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作；

（15）承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市幼兒園內(nèi)設(shè)黨務(wù)辦公室、行政辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會(huì)辦公室。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

廣水市幼兒園機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年現(xiàn)有編制37名，實(shí)有37人，其中：在編在職37名。較年初增加2名，主要是新招聘教師，人員自然增長(zhǎng)。?

廣水市幼兒園2022年學(xué)生人數(shù)685人，較減少38人，原因?yàn)槌錾氏陆怠?/span>

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市幼兒園2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分?2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市幼兒園2022年收入總預(yù)算1019.78萬(wàn)元，其中：本年收入1003.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加218.48萬(wàn)元，同比上年增加27%，主要原因是幼兒生活費(fèi)納入總賬。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入473.14萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入320萬(wàn)元；單位資金收入210萬(wàn)元（食堂）。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入2.5萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0.27萬(wàn)元；單位收入13.86萬(wàn)元。

（二）廣水市幼兒園2022年支出總預(yù)算1019.78萬(wàn)元，其中：本年安排支出1079.78萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加218.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27%，主要原因是食堂納入總賬支出。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1003.14萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出16.64萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出475.64萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出320.27萬(wàn)元；單位資金支出223.86萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出849.12萬(wàn)元；萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出99.84萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出27.85萬(wàn)元；；住房保障支出42.97萬(wàn)元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出526.54萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出205.51萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.75萬(wàn)元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1017.28萬(wàn)元（其中人員類567.29萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類447.49萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出2.5萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市幼兒園2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算793.14萬(wàn)元，較上年300萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)60%，主要原因是預(yù)算口徑發(fā)生變化，非稅收入納入財(cái)政撥款總額。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款793.14萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款2.5萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市幼兒園2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算793.14萬(wàn)元，較上年300萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)60%，主要原因是預(yù)算口徑發(fā)生變化，非稅收入納入財(cái)政撥款支出。

????1.財(cái)政撥款本年支出：教育支出625.25萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出99.84萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出27.85萬(wàn)元；住房保障支出42.97萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市幼兒園沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

????廣水市幼兒園2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元。較上年增加0.2萬(wàn)元，同比增加66%。

???其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開支；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開支；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開支；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，較上年增加0.2萬(wàn)元，同比增加66%，主要原因是：正常開展工作，組織培訓(xùn)和接待學(xué)習(xí)人數(shù)增加，所以公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市幼兒園機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算205.51萬(wàn)元，較上年增加121.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)144.65%，主要原因是臨聘教師工資計(jì)入勞務(wù)費(fèi)。

其中：辦公費(fèi)10萬(wàn)元；印刷費(fèi)6萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.12萬(wàn)元；印刷費(fèi)6萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；日常維修費(fèi)17.5萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，租賃費(fèi)2.28萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)接待0.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)120萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.75萬(wàn)元，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)15萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用52.12萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

2022年，廣水市幼兒園政府采購(gòu)總預(yù)算20.1萬(wàn)元。其中：面向中小企業(yè)20.1萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)16%，面向小微企業(yè)20.1萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比100%。政府采購(gòu)貨物預(yù)算20.1萬(wàn)元，較上年2.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16%，主要原因是因辦公設(shè)備老化，增加了采購(gòu)預(yù)算；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是今年無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是今年無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市幼兒園年初資產(chǎn)總額為441.6萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)38.75萬(wàn)元，較上年減少40.3萬(wàn)元，同比下降50%，主要原因是工資及商品服務(wù)支出增加；固定資產(chǎn)401.67萬(wàn)元，較上年70.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%，主要原因是項(xiàng)目轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋8430平方米，價(jià)值278萬(wàn)元；土地18764平方米，價(jià)值4萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值3.9萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值123萬(wàn)元。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

廣水市幼兒園2022年整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

幼兒園各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率達(dá)95%以上。

1、年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥7人次，資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全辦建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=682人，年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。依據(jù)上級(jí)資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；入園對(duì)象滿意率≥95%；幼兒園對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

2、年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥7人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=1所，受益學(xué)生人數(shù)=682人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022廣水市幼兒園預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目3個(gè)，具體為：學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、設(shè)備更新、校園安全。廣水市幼兒園2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目編制。

廣水市幼兒園2022年預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（廣水市幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

廣水市幼兒園2022年預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（校園安全）.pdf

廣水市幼兒園2022年預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（幼兒園辦公設(shè)備更新）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。