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目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資本經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市第一人民醫院主要職責如下：

1、基本醫療服務、危重急癥病人的搶救和公共衛生救治；

2、承擔對鄉鎮衛生院、街道社區衛生服務中心、村衛生室、社區衛生服務站的業務技術指導和衛生人員的進修培訓；

3、完成衛生行政部門安排的衛生支農工作，承擔一定的教學和科研任務；

4、提供疾病預防及衛生保健服務。

二、機構設置

廣水市第一人民醫院內設32個臨床科室：消化內科、神經內科、呼吸內科、中醫科、泌尿外科、神經外科、肝膽甲乳外科、胃腸普胸外科、兒科、新生兒科、感染性疾病科等，17個行管、后勤科室：黨政辦、財務科、審計科、醫保辦、人事科、運營部等；下設無。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市第一人民醫院部門預算包括：廣水市第一人民醫院本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制720名，實有1224人，其中：事業編在編在職484名，離休人員1名，退休人員353名，借調人員0名，臨聘人員386名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市第一人民醫院2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市第一人民醫院2022年收入總預算42,689.95萬元，其中：本年收入42,689.95萬元，上年結轉結余0萬元，較上年預算安排增加5694.40萬元，同比增長15.39%，主要原因是疫情過后日常業務正常開展，收入增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入519.95萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入42,170萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市第一人民醫院2022年支出總預算42,689.95萬元，其中：本年安排支出42,689.95萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加5694.40萬元，同比增長15.39%，主要原因是日常業務活動開支增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出42689.95萬元；上年結轉結余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出519.95萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出42170萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出9萬元；衛生健康支出42680.95萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4、本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出15,237萬元；商品和服務支出20,839萬元；對個人和家庭的補助20萬元；資本性支出（基本建設）6563.95萬元；其他支出30萬元。

5、本年安排支出按支出類別分：基本支出36,126萬元（其中人員類15,257萬元、運轉類20,869萬元）；項目支出6,563.95萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市第一人民醫院2022年財政撥款收入預算519.95萬元，較上年增加434.40萬元，同比增長507.77%，主要原因是撥公立醫院改革140萬元，基本公共衛生服務50萬元，非稅收入40萬元。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款519.95萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市第一人民醫院2022年財政撥款支出預算519.95萬元，較上年增加234.40萬元，同比增長82.09%，主要原因是公立醫院改革140萬元，基本公共衛生服務50萬元。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出519.95萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市第一人民醫院一般公共預算支出519.95萬元，較上年增加234.4萬元，同比增加82.09%，主要原因是增加項目支出190萬元，公用經費40萬元。

1.一般公共預算本年支出：一般公共預算本年支出：人員經費安排支出289.95萬元，公用經費安排支出40萬元，項目經費安排支出190萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市第一人民醫院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市第一人民醫院2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排一般公共預算“三公”經費。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排因公出國（境）費；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排公務用車購置費；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排公務用車運行維護費；公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有安排公務接待費。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市第一人民醫院機關運行經費支出預算20869萬元，較上年增加142萬元，同比增長6.84%，主要原因是日常維修費增加了。

其中：辦公費100萬元；印刷費40萬元；郵電費18萬元；差旅費20萬元；會議費10萬元；福利費220萬元；日常維修費1075萬元；專用材料及一般設備購置費16875萬元；辦公用房水電費550萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費382萬元；公務用車運行維護費60萬元；其他費用1519萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市第一人民醫院政府采購總預算3144.92萬元，較上年增加437.92萬元，同比增長16.18%，主要原因是業務量增加。其中：

面向中小企業3144.92萬元，總采購量同比增長16.18%，占采購總金額的100%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%，占采購總金額的0%。

政府采購貨物預算3144.92萬元，較上年增加437.92萬元，同比增長16.18%，主要原因是增加專用設備；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是沒有安排政府采購工程預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是沒有安排政府采購服務預算。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市第一人民醫院年初資產總額為56596.12萬元，較上年增加1190.73萬元，同比增長2.15%，主要原因是應收賬款增加；總體情況為流動資產24267.02萬元，較上年減少1953.88萬元，同比下降7.45%，主要原因是支付工程款；固定資產17477.2萬元，較上年減少1106.57萬元，同比下降5.95%，主要原因是固定資產報廢。

其中固定資產：房屋53579平方米，價值8955萬元；土地28318平方米，價值35萬元；車輛16輛，價值132萬元；辦公家具價值187萬元；其他資產價值8203萬元。

十，其他說明事項

廣水市第一人民醫院本年度無一般公共預算“三公”經費支出、無政府性基金預算支出、無政府購買服務預算，以空表列示；非稅收入預算40萬元，其中：國有資產出租25萬元，處置15萬元。以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標：無長期目標；年度目標為順利通過三級醫院等級評審。

年度目標：順利通過三級醫院等級評審，具體指標設置為：

產出指標：門診人次達到50萬人次，完成時間為本年度完成，優化門診流程312萬元，指標設立依據是參照歷史標準。

效益指標：門診收入增加1500萬元，服務人次增加5萬人次，指標設立依據是參照歷史標準。

滿意度指標：患者滿意度≥96%，指標設立依據是參照計劃標準。

2022年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）傳染病區

1、傳染病區項目主要內容是：屬于國家、省衛生系統短板，抗疫特別國債項目，為我市傳染病防治、突發公共衛生事件應急能力、綜合醫療服務能力的重大工程。2022年預算安排10592.42萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，8314萬元資金來源為當年政府性基金預算財政撥款，2278.42萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：計劃投資10592.42萬元，框架結構8層一棟，占地面積1400平方米，總建筑面積11200平方米。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：建筑面積=11200平方米，建筑物樓層=8層，項目驗收合格率≥100%，設備驗收合格率≥100%，開工時間2021年，完工時間2022年，設備總成本=1514萬元，項目總投資=10592.42萬元，指標設立依據是參照歷史標準。

效益指標：建筑綜合利用率≥90%，建筑使用年限50年，設備使用年限≥6年，指標設立依據是參照歷史標準。

滿意度指標：工程滿意度≥100%?，患者滿意度≥97%，指標設立依據是參照計劃標準。

2022年預算項目支出績效目標申報表 - 傳染病區.pdf

（二）衛生均等化

1、衛生均等化主要內容是：孕婦的建檔、孕檢、新生兒的預防接種及疾病篩查。2022年預算安排20萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，20萬元資金來源為當年政府性基金預算財政撥款。

2、項目績效總目標是：孕婦建卡≥700人次。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：孕婦建卡≥700人次，孕婦疾病篩查?700人次，新生兒的預防接種及疾病篩查700人次，孕婦建卡率=100%，孕婦疾病篩查率=100%，新生兒的預防接種及疾病篩查率=100%，孕婦建檔周期一年，孕婦建檔成本≥4000元，孕婦艾滋、梅毒等檢查費用≥156000元，新生兒的疾病篩查費用≥4000元，指標設立依據是參照歷史標準。

效益指標：中長期提高孕婦保健，指標設立依據是參照計劃標準。

滿意度指標：孕婦建檔及疾病篩查滿意度=100%，新生兒的預防接種及疾病篩查=100%，指標設立依據是參照計劃標準。

2022年預算項目支出績效目標申報表 - 衛生均等化.pdf

（三）結核病防治

1、結核病防治主要內容是：結核病防治是提高全市結核病患者篩查率。2022年預算安排30萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，30萬元資金來源為當年政府性基金預算財政撥款。

2、項目績效總目標是：發現并治療管理肺結核患者合格率≥99%。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：發現并治療管理肺結核患者人數≥1800人次，發現并治療管理肺結核患者合格率≥99%，病原學陽性路結核患者耐藥篩查率≥80%，病原學陽性路結核患者密切接觸篩查率≥95%，結核病防治本年完成時間一年，結核病防治費用30萬元，指標設立依據是參照歷史標準。

效益指標：中長期提高居民健康水平，指標設立依據是參照計劃標準。

滿意度指標：患者滿意度≥99%，指標設立依據是參照計劃標準。

2022年預算項目支出績效目標申報表 - 結核病防治.pdf

（四）公立醫院綜合改革補助

1、公立醫院綜合改革補助主要內容是：取消藥品、衛材加成的補助。2022年預算安排140萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，140萬元資金來源為當年政府性基金預算財政撥款。

2、項目績效總目標是：取消藥品、衛材加成應彌補的金額740萬元。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：取消藥品、衛材加成對床位等價格的調整=924萬元，取消西藥加成對收入的影響=1241萬元，取消中成藥對收入的影響=133萬元，取消衛材加成對收入的影響=290萬元，本年度完成時間一年，指標設立依據是參照歷史標準。

效益指標：中長期降低患者就醫費用，指標設立依據是參照計劃標準。

滿意度指標：患者滿意度≥99%，指標設立依據是參照計劃標準。

2022年預算項目支出績效目標申報表 - 公立醫院綜合改革.pdf

（五）專用設備購置

1、專用設備購置主要內容是：醫院購專用醫療設備。2022年預算安排3144萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，3144萬元資金來源為當年政府性基金預算財政撥款。

2、項目績效總目標是：購置設備數量1939臺。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：購置設備數量1939臺，政府采購率≥100%，質量合格率≥100%，安裝工程驗收合格率≥100%，設備故障率≦90%，指標設立依據是參照歷史標準。

效益指標：設備利用率≥100%，設備使用年限≥6年，指標設立依據是參照計劃標準。

滿意度指標：使用人員滿意度≥99%，指標設立依據是參照計劃標準。

2022年預算項目支出績效目標申報表 - 專用設備.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。