午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

????10、其他說明事項

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市總工會主要職責如下：

廣水市總工會是全市各級工會的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)，是市委市政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。其主要職能是：
?? ?1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，圍繞市委、市政府和上級總工會的工作部署，組織和指導(dǎo)全市各級工會把握正確的政治方向，引導(dǎo)職工群眾聽黨話、跟黨走。
?? ?2、依照法律法規(guī)，組織和指導(dǎo)全市各級工會履行維護職工合法權(quán)益的職能;承擔勞動關(guān)系領(lǐng)域社會組織的政治引領(lǐng)、示范帶動和聯(lián)系服務(wù)工作。???
??? 3、圍繞改革、發(fā)展、穩(wěn)定以及有關(guān)職工合法權(quán)益的具體問題進行調(diào)查研究，向上級反映職工群眾的思想、意愿和要求，提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的地方法規(guī)草案和政策、措施、制度的擬訂:參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市總工會內(nèi)設(shè)綜合辦公室、生產(chǎn)宣教部、維權(quán)服務(wù)部、組織基層部；下設(shè)單位無

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市總工會部門預(yù)算包括：廣水市總工會本級預(yù)算本級、

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制14名，實有14人，其中：在編行政在職8名，事業(yè)在編在職6人，退休人員5人。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市總工會2022年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市總工會2022年收入總預(yù)算183.87萬元，其中：本年收入183.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排減少5.01萬元，同比下降2.7%，主要原因是2020年是疫情年，在2021年相對減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入183.87萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市總工會2022年支出總預(yù)算183.87萬元，其中：本年安排支出183.87萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出減少5.01萬元，同比下降2.7%，主要原因是根據(jù)國家政策，公用支出減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出183.87萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出183.87萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出153.76萬元；社會保障和就業(yè)支出17.42萬元；衛(wèi)生健康支出5.12萬元；住房保障支出7.57萬元

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出93.28萬元；商品和服務(wù)支出9.7萬元；對個人和家庭的補助5.33萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出108.31萬元（其中人員類98.61萬元、運轉(zhuǎn)類9.7萬元）；項目支出75.56萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市總工會2022年財政撥款收入預(yù)算183.87.萬元，較上年減少5.01萬元，同比下降2.7%，主要原因是根據(jù)國家政策，公用支出減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款183.87萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市總工會2022年財政撥款支出預(yù)算183.87萬元，較上年減少5.01萬元，同比下降2.7%，主要原因是根據(jù)國家政策，公用支出減少。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出153.76萬元；社會保障和就業(yè)支出17.42萬元；衛(wèi)生健康支出5.12萬元；住房保障支出7.57萬元

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市總工會一般公共預(yù)算支出183.87萬元，較上年減少5.01萬元，同比下降2.7%，主要原因是根據(jù)國家政策，公用支出減少。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出98.61萬元，公用經(jīng)費安排支出9.7萬元，項目經(jīng)費安排支出75.56萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市總工會沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

政府性基金預(yù)算支出情況說明.pdf

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市總工會2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為0.5萬元，較上年減少1.2萬元，同比下降240%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項；公務(wù)用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項；公務(wù)接待費0.5萬元，較上年減少1.2萬元，同比下降240%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.pdf

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市總工會機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算9.7萬元，較上年減少0.76萬元，同比下降8%，主要原因是根據(jù)國家政策節(jié)約開支。

其中：辦公費1萬元；水費0.06萬元；電費0.61萬元；郵電費1.08萬元；差旅費1.5萬元；公務(wù)接待費0.5萬元；其他費用4.95萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市總工會政府采購總預(yù)算0萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。無此項

政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項支出；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是無此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項支出。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

本單位沒有國有資產(chǎn)占用使用情況

????十、其他說明事項

本年度政府性基金預(yù)算、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算沒有支出，以空表列示

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2022年廣水市總工會總收入183.87萬元，其中：財政預(yù)算收入183.87萬，支出為183.87萬元，其中基本支出是108.31萬元，項目支出75.56萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明

?年度指標1、兩節(jié)送溫暖

??數(shù)量指標：困難職工幫扶人數(shù)120人，困難職工幫扶標準2000元/人-6000元/人

??質(zhì)量指標：幫扶標準核定，幫扶人員核定，準確無誤

??時效指標：發(fā)放時間，春節(jié)前

??成本指標：計劃成本

??社會效益：體現(xiàn)組織溫暖，穩(wěn)定職工隊伍

??可持續(xù)發(fā)展：穩(wěn)定可持續(xù)

??滿意度指標：困難職工滿意度100%

?年度指標2、金秋助學活動，惠及困難在校學生

??數(shù)量指標：困難職工子女在校學生60人，助學標準2000元/人-5000元/人

??質(zhì)量指標：核定標準

??時效指標：9月25日前

??成本指標：計劃成本

??社會效益：困難職工就學狀況，減輕困難職工子女就學壓力??

??可持續(xù)發(fā)展：穩(wěn)定可持續(xù)

??滿意度指標：群眾滿意度100%

總工會2022部門整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市總工會預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目1個，具體為：

專項業(yè)務(wù)運行：工會專項業(yè)運行經(jīng)費，支出金額為75.56萬元。

?年度指標1、送清涼活動，2-5家企事業(yè)單位

??數(shù)量指標：室外工作單位職工慰問4家

??質(zhì)量指標：慰問標準3000元/單位-7000元/單位

??時效指標：活動完成時間7-9月

??成本指標：計劃成本

??社會效益：室外工作人員，得到工會組織關(guān)懷??

??可持續(xù)發(fā)展：穩(wěn)定可持續(xù)

??滿意度指標：室外工作職工100%

總工會2022財政支出項目績效目標申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。