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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資金經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他需要說明的情況

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市太平鎮衛生院主要職責如下：

1、承擔為人民身體健康提供醫療與預防及保健服務。

2、衛生技術人員培訓。????

3、基本公共衛生均等化服務。

4、為本區域兒童提供計劃免疫接種服務工作。

5、居民醫療保險組織與管理。

6、衛生監督與衛生信息管理等工作。

二、機構設置

廣水市太平鎮衛生院2022年下設機構：無；2022 年內設機構設置內設：內科、外科、婦產科、康復科、綜合住院部、門診部、檢驗科、心超室、放射科、口腔科、藥劑科等，內設綜合科室：辦公室、醫務科、財務人事科、護理部、健康管理、公共衛生科、醫保結算科等。

三、部門預算單位構成及人員情況

廣水市太平鎮衛生院屬獨立核算單位，隸屬上級主管部門是廣水市衛生健康局。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制46名，事業編制40人，實在職有56名，在編在職40名，臨聘人員16名，退休人員24名，遺屬人員3名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市太平衛生院2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市太平鎮衛生院2022年收入總預算855萬元，其中：本年收入720萬元，上年結轉結余0萬元，較上年預算安排增加了7萬元，基本持平，主要考慮原因是受疫情影響估計增加業務收入可能性不大。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入115萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入720萬元、其他收入20萬元。

2.無結轉結余資金

（二）廣水市太平鎮衛生院2022年支出總預算855萬元，其中：本年安排支出855萬元，較上年預算安排支出減少7萬元，基本持平。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出855萬元；上年結轉結余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出115萬元；單位資金支出720萬元，其他資金支出20萬元。

????3.本年安排支出按功能分類分：一般共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出135萬元；衛生健康支出710萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出10萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出275.5萬元；商品和服務支出439.5萬元；對個人和家庭的補助0萬元；資本性支出140萬元；業務材料支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出90萬元（其中人員類0萬元、運轉類90萬元）；項目支出25萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

??（一）廣水市太平鎮衛生院2022年財政撥款收入預算115萬元，較上年115萬元持平。較上年0萬元，同比增長0%，主要原因是：業務量與上年相當。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款115萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市太平鎮衛生院2022年財政撥款支出預算115萬元，較上年115萬元持平。同比增長0%，主要原因是：業務量與上年相當。

1.財政撥款本年支出：一般共公共服務支出182萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

??2022年廣水市太平鎮衛生院一般公共預算支出115萬元，較上年115萬元持平，增加0%。主要原因是：業務量與上年相當。

1、一般公共預算支出，人員經費安排支出0萬元；公用經費安排支出90萬元，項目經費安排支出25萬元。主要原因是：業務量與上年相當。

????2、一般公共預算上年結轉：人員經費安排支出0萬元；公用經費安排支出0萬元，項目經費安排支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市太平鎮衛生院2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出無。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

??廣水市太平衛生院2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0萬，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無三公經費支出，以空表列示

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、單位運行經費支出情況說明

2022年，廣水市太平鎮衛生院單位運行經費支出預算439.5萬元，較上年451萬元，同比下降3%，主要原因是按提倡厲行節約原則編制。

其中：辦公費7萬元；印刷費8萬元；郵電費2萬元；差旅費5萬元；會議費0萬元；福利費10萬元；日常維修費10萬元；專用材料及一般設備購置費330.5萬元；辦公用房水電費13萬元；辦公用房物業管理費13萬元；公務用車運行維護費6萬元；其他費用35萬元。

八、政府采購支出情況說明

?2022年太平衛生院政府采購支出：面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0。政府采購貨物預算0萬元，較上年增加萬元，同比0，主要原因是：無政府采購預算，以空表列示；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0，主要原因是：無政府采購預算，以空表列示；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0，主要原因是無政府采購預算，以空表列示。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市太平鎮衛生院年初資產總額為1110萬元。總體情況為流動資產359萬元，較上年減少116萬元，同比下降9.46%，主要原因是參合住院墊付補償款醫保應收賬款本年度沒有到位；固定資產752萬元，較上年減少17萬元，主要原因是固定資產折舊。

其中固定資產：房屋4479.57平方米，價值395萬元；土地6526平方米，價值32萬元；車輛2輛，價值15.9萬元；辦公家具價值9萬元；其他資產價值326.1萬元。

?十、其他需要說明的情況

年度一般公共預算“三公”經費本單位本年度無政府基金預算，政府性基金預算支出本單位本年度無政府基金預算。故一般公共預算“三公”經費和政府性基金預算支出表為空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為2022年度目標為提升基本公共衛生服務水平。

2、年度目標：提升基本公共衛生服務水平，具體指標設置為：

產出指標：健康檔案管理≥9120人次；健康教育≥132場次；預防接種≥4566人次；0-6歲兒童管理1236人次；孕產婦管理≥286人次；65歲以上老年人管理≥3020人次；高血壓管理≥4000人次；糖尿病管理1910人次；嚴重精神病健康管理≥354人次；傳染病報告處理≥98人次；中醫藥管理≥2800次；衛生協管≥89次；指標設立依據是基層醫療機構基本公共衛生績效考核細則。

質量指標：基本公衛均等化項目服務完成率≥95%，指標設立依據是基層醫療機構基本公共衛生績效考核細則。

效益指標：基本公衛均等化項目服務社會效益≥90%，指標設立依據是基層醫療機構基本公共衛生績效考核細則。

滿意度指標：基本公衛均等化項目服務社會滿意度≥90%，指標設立依據是基層醫療機構基本公共衛生績效考核細則。

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據。

1、“基藥補助”主要內容是：提高藥品質量，保障基本藥物的用藥安全，降低醫療風險，統一在基藥平臺采購，藥品執行零差價，給予相對應藥品管理、運輸、儲存、損耗成本補助。2022年預算安排18.7萬元，18.7萬元資金為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：提高醫療服務質量，降低醫療風險

3、項目績效指標設置情況：

（1）?業務實現服務工作量就診門診2700人次，住院1800人次。服務對象社會滿意率達到90%以上；

（2）積極參與疫情防控工作，完成上級各單位和部門布置的工作任務。滿意率達到95%；

（3）?為人民群眾提供基本醫療保障服務及家庭醫生簽約服務，滿意率達到90%；

（4）為轄區人民提供基本公共衛生服務及孕產婦保健服務，服務對象社會滿意率達到90%；

（5）?為本區域兒童提供計劃免疫接種3256劑次。服務對象滿意率達到90%左右。

財政支出項目績效目標申報表（太平院）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。