午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

???廣水市實驗小學主要職責如下：

（一）按照國家的教育方針，堅持正確的辦學方向，并按照國家、省、市教育部門的指導性課程標準和市教育主管部門制定的教育教學計劃要求進行教育教學活動，使學生在德、智、體、美、勞等方面全面發展。????

（二）實施初級中學階段義務教育，促進基礎教育發展。

（三）負責配合各級人民政府依法動員，組織適齡兒童、少年入學，嚴格控制學生輟學，依法保證適齡兒童、少年接受初中義務教育。

（四）負責制定學校教育發展規劃，并抓好組織實施和落實工作。

（五）負責學籍管理并對學生實施獎勵或處分。

（六）負責依法制定本校教師及其他職工實施包括獎勵、處分在內的具體管理活動；負責聘任、培訓、考核教師，依法獎勵或處分教師和其他教職工，促進教師專業發展。

（七）負責科學管理、合理使用學校的設施和經費，并積極籌措資金，改善辦學條件。

（八）負責學校安全管理。

（九）負責維護學校、師生的合法權益。

（十）負責相關社會服務等工作。

（十一）完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

廣水市實驗小學內設：?黨務辦公室、學校辦公室、教務處、政教處、總務處、教科處、安全辦；下設：無。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市實驗小學部門預算為本級預算。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市實驗小學本級。共計1家；部門所屬未獨立核算單位有：無，共計0家，納入本級預算管理，并入本級匯總公開。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制187名，實有107人，其中：在編在職187名，離休人員0名，退休人員58名，借調人員80名，臨聘人員26名，在校學生4596名。

第二部分?2022部門預算表

廣水市實驗小學2022年部門預算.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市實驗小學2022年收入總預算2256.24萬元，其中：本年收入1837.94萬元，上年結轉結余418.30萬元，較上年預算安排增加260萬元，同比（增加）11%，主要原因是本年項目投入較大。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入1837.94萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入418.30萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市實驗小學2022年支出總預算2256.24萬元，其中：本年安排支出2256.24萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出（增加）260萬元，同比（增加）11%，主要原因是項目資金增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1837.94萬元；上年結轉結余安排支出418.30萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1827.94萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出10萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出1835.10萬元；社會保障和就業支出256.44萬元；衛生健康支出71.96萬元；住房保障支出92.74萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出1426.35萬元；商品和服務支出438.73萬元；對個人和家庭的補助支出75.58萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1940.67萬元（其中人員類1501.94萬元、運轉類438.73萬元）；項目支出282.39萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市實驗小學2022年財政撥款收入預算2256.24萬元，較上年（增加）260萬元，同比（增加）11%，主要原因是項目資金增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款2256.24萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款418.30萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市實驗小學2022年財政撥款支出預算2256.24萬元，較上年（增加）260萬元，同比（增加）11%，主要原因是項目資金增加。

1.財政撥款本年支出：教育支出1801.93萬元；社會保障和就業支出256.44萬元；衛生健康支出71.96萬元；住房保障支出92.74萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

????三、一般公共預算支出情況說明（5.一般公共預算支出表）

? ? 2022年廣水市實驗小學一般公共預算支出1837.94萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是預算精準無變化。?

? ? 1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出1501.93萬元，公用經費安排支出438.73萬元，項目經費安排支出282.39萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

????四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市實驗小學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市實驗小學2022年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是沒有使用政府性基金。

按來源分：使用本年政府型基金預算撥款安排支出0萬元，上年結轉資金0萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出0萬元。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市實驗小學2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：一般公共預算”三公“經費沒安排預算，無支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無出國培訓；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位沒有購車權限；公務用車運行費0萬元，較上年0萬元，同比增加0%，公務接待費0萬元，同比增加0%，較上年無變化。

五、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市實驗小學機關運行經費支出預算438.73萬元，較上年增加（減少）11.31萬元，同比增長（下降）4%，主要原因是學校學生人數增加。

其中：辦公費18.94萬元；印刷費9.24萬元；郵電費5萬元；差旅費10萬元；會議費0萬元；福利費100萬元；日常維修費115.70萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費54萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費100萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用0.86萬元。

七、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市實驗小學政府采購總預算260萬元。其中：

面向中小企業260萬元，總采購量同比增長40%，面向小微企業260萬元，總采購量同比增長40%。（根據政府采購政策口徑據實填寫，詳見附件）

政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無；政府采購工程預算260萬元，較上年增加260萬元，同比增長100%，主要原因是學校維修工程增加；政府采購服務預算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是無。

八、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市實驗小學年初資產總額為1967萬元。總體情況為流動資產250萬元，較上年（減少）50萬元，同比（下降）20%，主要原因是維修增多；固定資產1717元，較上年增加）0萬元，同比增長0%，主要原因是無。

其中固定資產：房屋33132平方米，價值641萬元；土地35060平方米，價值1415萬元；辦公家具價值108萬元；其他資產價值194萬元。（根據資產管理系統數據填報）

第四部分?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本單位從義務教育持續、健康、科學發展目標進行教育整體目標設置。在每一個目標中分別從學生資助、經費保障、校舍維修幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續、健康、科學發展。

基礎教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數≥193人次，指標設置依據教育資助中心根據全校建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=4796人，依據2021年教育事業統計年報義務教育人數確定。校舍維修面積=3585平方米，依據2022年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=650元/年，根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育公用經費受益學校數=1所，校舍維修受益學生人數=4796人，依據2021年教育事業統計年報義務教育人數確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據2022年工作計劃確定以上滿意度指標。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市實驗小學預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目3個，具體為：義務教育公用經費、校園安全、校舍維修。其中重點項目0個。

（2022信息公開）預算支出項目績效目標申報表（義務教育公用經費）

義務教育公用經費績效目標申報表.pdf

(2022信息公開）預算支出項目績效目標申報表（校園安全）

?校園安全績效目標申報表.pdf

（2022信息公開）年預算支出項目績效目標申報表（校舍維修）

校舍維修績效目標申報表.pdf

第五部分?名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。