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目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分?2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分?2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其它情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市財政局長嶺干部學校主要職責如下：

1、承擔培訓財政和財務會計人員

2、承辦財政部干部教育培訓中心交辦的培訓任務

二、機構設置

廣水市財政局長嶺干部學校從預算單位構成看，廣水市財政局長嶺干部學校部門預算包括：廣水市財政局長嶺干部學校本級預算。單位無內設機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市財政局長嶺干部學校部門預算包括：廣水市財政局長嶺干部學校本級預算。單位無內設機構。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制7名，實有7人，其中：在編在職7名。其中事業管理編制4人、事業工勤編制3人。退休人員14名，經費自理人員4名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市財政局長嶺干部學校2022部門預算表.pdf

第三部分2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市財政局長嶺干部學校2022年收入總預算180.33萬元，其中：本年收入169.05萬元，上年結轉結余11.28萬元，較上年預算安排減少9.22萬元，同比下降5.45%，主要原因是上年度有人員調出，人員經費預算減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入89.05萬元；單位資金收入80萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入11.28萬元。

（二）廣水市財政局長嶺干部學校2022年支出總預算180.33萬元，其中：本年安排支出180.33萬元，較上年預算安排支出減少9.22萬元，同比下降5.45%，主要原因是上年度有人員調出，人員經費預算減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出169.05萬元；上年結轉結余安排支出11.28萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出100.33萬元；單位資金支出80萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出101.15萬元；社會保障和就業支出31.83萬元；衛生健康支出14.06萬元；住房保障支出33.39萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出86.06萬元；商品和服務支出3.14萬元；對個人和家庭的補助11.12萬元；資本性支出（基本建設）80.01萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出150.33萬元（其中人員類97.19萬元、運轉類53.14萬元）；項目支出30萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市財政局長嶺干部學校2022年財政撥款收入預算100.33萬元，較上年增加1.02萬元，同比增長1%，主要原因是本年度有政策性增資，工資調整。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款89.05萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款11.28萬元。

（二）廣水市財政局長嶺干部學校2022年財政撥款支出預算100.33萬元，較上年增加1.02萬元，同比增長1%，主要原因是本年度有政策性增資，工資調整。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出65.05萬元；社會保障和就業支出21.83萬元；衛生健康支出7.06萬元；住房保障支出6.39萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市財政局長嶺干部學校一般公共預算支出100.33萬元，較上年增加1.02萬元，同比增長1%，主要原因是本年度有政策性增資，工資調整。

1. 一般公共預算本年支出：人員經費安排支出97.19萬元，公用經費支出3.14萬元，項目經費支出0萬元。

2. 一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市財政局長嶺干部學校沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

政府基金預算支出表.pdf

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市財政局長嶺干部學校2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，主要原因是本年度無此項支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有因公出國費用；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有購置公務車；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有公務用車運行費；公務接待費0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，主要原因是：無此項支出。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，以控表列示。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市財政局長嶺干部學校機關運行經費支出預算3.14萬元，較上年增加0.27萬元，同比增長8.5%，主要原因是本年度人均公用經費調高了。

其中：印刷費0.02萬元；差旅費1.83萬元；會議費0.27萬元；辦公用房水電費0.53萬元；其他費用0.49萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市財政局長嶺干部學校政府采購總預算0萬元。較上年預算增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度無此項支出預算。其中：

?面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是主要原因是本年度無此項支出預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是主要原因是本年度無此項支出預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是主要原因是本年度無此項支出預算。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市財政局長嶺干部學校年初資產總額為1064.16萬元。總體情況為流動資產240.74萬元，固定資產823.42萬元，較上年沒有變動。

其中固定資產：房屋8439平方米，價值567.04萬元；土地15250平方米，價值16.30萬元；車輛2輛，價值28.46萬元；辦公家具價值41.71萬元；其他資產價值169.91萬元。

十、其它情況說明

本年度無政府采購預算、政府購買服務預算、國有資本經營預算、非稅收入預算、政府性基金預算，三公”經費預算，資產配置預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

財校2022年度整體績效目標申報表.pdf

一、部門整體績效目標編制情況

廣水市財政局長嶺干部學校2022年度設立了部門整體支出績效，明確了部門職能及主要工作任務，設立了年度總體目標并對產出指標、效益指標及滿意度指標進行了細化。

1、本部門整體績效目標是：

長期目標是：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，抓好各項創建工作；

年度目標是：為以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，抓好各項創建工作；

2、長期目標1：長期目標為以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，完成各項業務培訓工作。

具體指標設置為：

產出指標：業務學習培訓3次；組織活動3次；黨支部會議召開12次，指標設立依據是年初規劃。

質量指標：業務培訓學習參加率達到98%；組織活動參加率達到98%；年度考核合格率為合格，指標設立依據是年初規劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是讓服務對象滿意

3、年度目標1：長期目標為以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，完成各項業務培訓工作。

具體指標設置為：

產出指標：業務學習培訓3次；組織活動3次；黨支部會議召開12次，指標設立依據是年初規劃。

質量指標：業務培訓學習參加率達到98%；組織活動參加率達到98%；年度考核合格率為合格，指標設立依據是年初規劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是讓服務對象滿意。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“房屋修繕”主要內容是：房屋維修維護、專用設備購置，辦公設備購置等。2022年預算安排27萬元，其中：27萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是：房屋維修維護、專用設備購置、，辦公設備購置等

項目績效指標設置情況：

產出指標：更換窗簾數量15套；更換門窗數量12套；房屋墻面粉刷維護面積2000㎡;屋頂防水維修面積1000㎡;院內地磚維修面積200㎡;屋內地面瓷磚更換面積300㎡.指標設立依據為年初規劃

效益指標: 房屋維修合格率100%

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是讓服務對象滿意。

房屋修繕績效目標表.pdf

2、“財政業務建設”主要內容是：誤餐交通補助，職工健康，物資儲備等。2022年預算安排3萬元，其中：3萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是：誤餐交通補助，職工健康，物資儲備等

項目績效指標設置情況：

產出指標：疫情防控期間值班人數為10人;發放防疫物資批次6次;購買物資批次6次,防疫宣傳活動5次，指標設立依據為年初規劃。

效益指標: 長嶺財校來訪人員安全防護率100%，設立依據為年初規劃。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥95%，指標設立依據是讓服務對象滿意。

財政業務建設績效目標表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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附件：《關于嚴格落實政府采購促進中小企業發展有關政策的通知》

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