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目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

廣水市蔡河鎮人民政府主要職責如下：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本地與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市蔡河鎮人民政府內設黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、政法辦公室。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市蔡河鎮人民政府部門預算包括：廣水市蔡河鎮人民政府匯總預算廣水市蔡河鎮人民政府本級預算。其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市蔡河鎮人民政府本級共計1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制63名，實有61人，其中：在編在職61名，離休人員0名，退休人員27名，借調人員0名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市蔡河鎮人民政府2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市蔡河鎮人民政府2022年收入總預算2410.95萬元，其中：本年收入2000.95萬元，上年結轉結余410萬元，較上年預算安排增加128.45萬元，同比增長5.6%，主要原因是城鄉社區建設支出增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入1767.55萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入233.4萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入410萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市蔡河鎮人民政府2022年支出總預算2410.95萬元，其中：本年安排支出2410.95萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加128.45萬元，同比增長5.6%，主要原因是城鄉社區建設支出增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2000.95萬元；上年結轉結余安排支出410萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2177.55萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出233.4萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出829.98萬元；國防支出5萬元；公共安全支出4萬元；社會保障和就業支出177.68萬元；衛生健康支出33.23萬元；城鄉社區支出848萬元；農林水支出292.52萬元；資源勘探工業信息等支出100萬元；住房保障支出50.54萬元；災害防治及應急管理支出10萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出747.1萬元；商品和服務支出128.57萬元；對個人和家庭的補助76.1萬元，其他支出1459.18萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出973.16萬元（其中人員類823.2萬元、運轉類128.57萬元）；項目支出1437.79萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市蔡河鎮人民政府2022年財政撥款收入預算2177.55萬元，較上年減少104.95萬元，同比下降4.6%，主要原因是稅收下降，財政撥款減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1767.55萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款410萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市蔡河鎮人民政府2022年財政撥款支出預算2177.55萬元，較上年104.95萬元，同比下降4.6%，主要原因是稅收下降，財政撥款減少。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出808.57萬元；國防支出5萬元；公共安全支出4萬元；社會保障和就業支出177.68萬元；衛生健康支出33.23萬元；城鄉社區支出736萬元；農林水支出292.52萬元；住房保障支出50.54萬元；災害防治及應急管理支出10萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年蔡河鎮人民政府一般公共預算支出 2177.55萬 元，較上年減少104.95萬元，同比下降4.6%，主要原因是稅收下降，財政撥款減少。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出823.2萬元，公用經費安排支出128.57萬元，項目經費安排支出1225.79萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出410萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市蔡河鎮人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

政府性基金預算支出情況說明.pdf

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市蔡河鎮人民政府2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為41萬元，較上年減少13萬元，同比下降24.1%，主要原因是：控制公務接待費用，并按要求逐年降低。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加00萬元，同比增長0%，主要原因是：全年無因公出國（境）情況；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：全年無購置公車情況；公務用車運行費10萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：公車運行費用穩定；公務接待費31萬元，較上年減少13萬元，同比下降29.5%，主要原因是：控制公務接待費用，并按要求逐年降低。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。以空表列示

國有資本經營預算支出情況說明.pdf

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市蔡河鎮人民政府機關運行經費支出預算128.57萬元，較上年減少126.43萬元，同比下降49.58%，主要原因是三公經費縮減，維修預算減少。

其中：辦公費21萬元；印刷費8萬元；差旅費6萬元；會議費1萬元；福利費3.85萬元；日常維修費12.15萬元；專用材料及一般設備購置費1萬元；辦公用房水電費1.3萬元；公務用車運行維護費10萬元；勞務費1.7萬元；其他費用26.57萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市蔡河鎮人民政府采購總預算10萬元。其中：

面向中小企業1.3萬元，總采購量同比增加100%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算10萬元，較上年減少66.85萬元，同比下降87%，主要原因是電腦采購預算減少，辦公樓維修預算減少。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市蔡河鎮人民政府年初資產總額為4765.02萬元。總體情況為流動資產3273.11萬元，較上年增加1824.1萬元，同比增長125.89%，主要原因是其他應收賬款和銀行存款增加；固定資產988.15萬元，較上年增加143.65萬元，同比增長17.01%，主要原因是基礎設施增加。

其中固定資產：房屋18873.39平方米，價值792.74萬元；土地10125平方米，價值21.4萬元；車輛7輛，價值81.03萬元；辦公家具價值35.29萬元；其他資產價值57.69萬元。

十、其他需要說明的

廣水市蔡河鎮人民政府無非稅收支預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

?廣水市蔡河鎮人民政府2022年度設立了部門整體支出績效，明確了部門職能及主要工作任務，設立了年度總體目標并對產出指標、效益指標及滿意度指標進行了細化。

?本部門整體績效目標是：年度目標：1、經濟穩定增長；2、人居環境明顯改善

1、年度目標1：經濟穩定增長，具體指標設置為：

??數量指標：財政總收入2141萬，工業總產值9.1億元,，限上商貿銷售額1.42億元。

??質量指標：財政總收入完成率100%，工業總產值完成率100%，限上商貿銷售額完成率100%。

??時效指標：本年年底

??成本指標：三公經費壓縮率5%

??經濟效益：人均收入增長率8%

??社會效益：就業增長率5%

??生態效益：環境可持續發展100%

??可持續發展：穩定可持續

??滿意度指標：群眾滿意度100%

2、年度指標2：人居環境明顯改善，具體指標設置為：

??數量指標：垃圾清理數量8640噸

??質量指標：環境整治覆蓋率100%和環境清潔度為干凈整潔

??成本指標：專項整治經費100萬元

??效益指標：宜居

??生態效益：環境明顯改善

??滿意度指標：群眾滿意度100%

2022年蔡河鎮政府整體目標績效.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市蔡河鎮人民政府預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目3個，具體為：公共管理服務、農林水事務管理、衛生健康管理。

（一）、農林水事務管理項目預算主要用于發展種養殖業等，保障本部門農林水事務管理順利有序開展。

項目績效指標設置情況：

產出指標：防汛演練次數≥1次，巡河巡水庫≥1次，農機和農技推廣村17個，鞏固脫貧成果持續支出，防汛抗旱及時率≥98%

效益指標：農業農村持續增收

滿意度指標：群眾滿意度≥98%

廣水市蔡河鎮政府2022年農林水支出績效目標.pdf

???

（二）、衛生健康管理項目預算主要用于常態化疫情防控物資儲備、計劃生育補貼等，該項目的實施能夠提高群民的生活水平，提升群眾幸福感。

項目績效指標設置情況：

??產出指標：購買防疫物資≥5批

??時效目標：突發公共衛生事件應對及時率≥98%

??成本指標：衛生健康支出113萬元以下

??社會效益指標：基層醫療衛生條件不斷改善

??滿意度指標：群眾滿意度≥98%

廣水市蔡河鎮2022年衛生支出績效目標1.pdf

(三）、公共管理服務是指政府部門為加強公共服務管理能力而開展的建設。

??項目績效指標設置情況：

??數量指標：人大召開次數不少于2次，招商引資企業≥1個，工會經費保障人數≥55人；宣傳牌數量≥50個

??質量指標：宣傳普及率≥98%

??成本指標：278.5萬元以下

??滿意度指標：群眾滿意度≥98%

廣水市蔡河鎮政府2022年公共服務管理項目績效目標.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。