午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資金經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市長嶺鎮中心衛生院主要職責如下：

1、為人民身體健康提供醫療和預防保健服務；

2、常見病多發病護理；

3、恢復期病人康復治療與護理

4、預防保健衛生技術人員培訓

5、初級衛生保健規劃實施

6、合作醫療組織與管理

7、衛生監督與衛生信息管理

二、機構設置情況：

廣水市長嶺鎮中心衛生院內設內科、外科、康復科、婦產科等臨床科室，檢驗科、放射科、心超室等輔助檢查科室，辦公室、財務科、醫務科、護理部、總務科、藥劑科、醫保科、公衛科等管理科室。

三、部門預算單位構成及人員情況

廣水市長嶺鎮中心衛生院屬于獨立核算單位，隸屬上級主管部門是廣水市衛生健康局

從廣水市長嶺鎮中心衛生院單位人員情況看，2022年本單位現有編制114名，實有在崗人員142人，其中：事業編制在編在職114名，臨聘人員28名。實有離退休人員54人，其中：離休人員1名，退休人員53名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市長嶺中心衛生院2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市長嶺鎮中心衛生院2022年收入總預算2353萬元，其中：本年收入2353萬元，上年結轉結余0萬元，較上年預算安排減少1866萬元，同比減少44%，主要原因是院整體搬遷項目2000萬元國債資金暫時沒有編制預算，上級轉移支付資金財政沒給預算，沒有編支出。

1.本年收入2353萬元，其中：一般公共預算撥款收入259萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2094萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市長嶺鎮中心衛生院2022年支出總預算2353萬元，其中：本年安排支出2353萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出減少1866萬元，同比減少44%，主要原因是院整體搬遷項目2000萬國債暫時沒有預算，上級轉移支付資金財政沒給預算，沒有編支出。

1.本年安排支出2353萬元，按資金來源分：本年收入安排支出2353萬元；上年結轉結余安排支出0萬元。

2.本年安排支出2353萬元，按資金性質分：一般公共預算撥款支出259萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出2094萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：衛生健康支出2039萬元，社會保障和就業支出275萬元，住房保障支出39萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市長嶺鎮中心衛生院2022年財政撥款收入預算259萬元，較上年減少447萬元，同比下降63%，主要原因是上級轉移支付資金沒有納入預算收入。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款259萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市長嶺鎮中心衛生院2022年財政撥款支出預算259萬元，較上年減少447萬元，同比下降63%，主要原因是上級轉移支付資金沒有納入預算收入。

1.財政撥款本年支出：衛生健康支出259萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市長嶺中心衛生院一般公共預算支出259萬元，較上年減少447萬元，同比減少63%。主要原因是2022年加強了財務管理，降低了成本支出。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出0萬元，公用經費安排支出200萬元，項目經費安排支出59萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市長嶺鎮中心衛生院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明：

廣水市長嶺鎮中心衛生院2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：基層醫療衛生單位屬差額撥款單位，所撥款項滿足不了人員支出，三公經費只能用自有資金列支；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：基層醫療衛生單位屬差額撥款單位，所撥款項滿足不了人員支出，三公經費只能用自有資金列支；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：基層醫療衛生單位屬差額撥款單位，所撥款項滿足不了人員支出，三公經費只能用自有資金列支；公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：基層醫療衛生單位屬差額撥款單位，所撥款項滿足不了人員支出，三公經費只能用自有資金列支。

自有資金三公經費列支，其中：公務用車運行維護費10萬元，較上年增加2萬元，同比增長25%，主要原因是疫情用車較多，公務接待費4萬元，較上年減少1萬元，同比減少20%，主要原因是：響應厲行節約政策。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費安排情況：

2022年，廣水市長嶺鎮中心衛生院運行經費支出預算1034萬元，較上年增加109萬元，同比增長12%，主要原因是業務收入預計增加15%。

其中：辦公費4萬元；印刷費15萬元；郵電費3萬元；差旅費5萬元；會議費6萬元；福利費25萬元；日常維修費50萬元；專用材料及一般設備購置費716萬元；辦公用房水電費31萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費13萬元；公務用車運行維護費10萬元；其他費用156萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市長嶺鎮中心衛生院政府采購總預算0萬元，用空表列示。

九、國有資產占用情況：

2022年廣水市長嶺鎮中心衛生院年初資產總額為2220.84萬元，較上年增加1402.72萬元、同比增長63.16%，主要原因是職工養老保險未交，合作醫療資金未及時撥付，購置設備。總體情況為流動資產1486.35萬元（其中貨幣資金478.27萬元，應收賬款780.82萬元，其他應收款37.46萬元，存貨189.45萬元），較上年增加610.94萬元，同比增長69.79%，主要原因是貨幣資金增加385.01萬元，職工養老保險未交;應收賬款增加180萬元，合作醫療資金未及時撥付；存貨增加45.93萬元，主要原因是業務需要；非流動資產2142.22萬元，較上年增加796.79萬元，同比增長59.22%，主要原因是設備購置及院整體搬遷購置土地。

其中固定資產：房屋13656平方米，價值1391.76萬元；土地256平方米，價值0.5萬元；車輛4輛，價值86.1萬元；辦公家具價值73.62萬元；在建工程461.83萬元，其他資產價值128.41萬元。

十、其他說明事項：

本年度一般公共預算“三公”經費支出表、政府性基金預算支出表、政府采購預算表、政府購買服務預算、非稅收入預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、院整體搬遷目標。1)由于基層衛生院建設年代較長，門診樓及住院樓老化，多次維修，效果較差;　2)由于鎮府規劃，醫院處于長嶺徐家河大壩底下，偏僻交通不便利,　3)老院范圍窄，沒有發展空間，轄區10萬人的生病救治及健康咨詢要有保障，4）經請示上級主管部門，發改委審批，可行性研究報造，多部門協商決定整體搬遷。明細見附表。

整體搬遷績效表2022.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、基本公衛產出指標、效益指標、滿意度指標見附表。

基本公共衛生服務項目績效2022.pdf

2、設備購置產出指標效益指標、滿意度指標見附表。

設備購置績效表2022.pdf

3、基本藥物制度補助產出指標、效益指標、滿意度指標見附表。

基本藥物績效表2022.pdf

第五部分：名詞解釋