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目? ? ?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

????3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資本經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市民政局主要職責如下:

1、擬訂全市民政事業發展規劃和年度計劃，配合組織實施和監督檢查有關法規、規章的貫徹執行情況。
　　2、負責社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。
　　3、擬訂社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
　　4、貫徹落實城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。
　　5、負責行政區劃、行政區域界線和地名管理工作,負責村級以上行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導村級行政區域界線的勘定和管理工作,負責全市地名管理工作。
　　6、貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。
　　7、貫徹落實殯葬管理政策、服務規范并組織實施,推進殯葬改革。
　　8、統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,
擬訂全市養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
　　9、貫徹殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。
　　10、貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。
　　11、貫徹促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。
　　12、貫徹落實社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。
　　13、完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

廣水市民政局內設7個股室：辦公室，規劃財務股，社會事務股，社會組織管理股，養老和兒童福利服務股，基層政權建設和區劃地名股，社會救助股；下設8個二級單位：廣水市社會救助局、廣水市婚姻登記處、廣水市救助管理站、廣水市社會福利院、廣水市陽光福利院、廣水市應山辦事處福利院、廣水市馬坪福利院。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市民政局部門預算包括：廣水市民政局本級預算、廣水市社會救助局、廣水市婚姻登記處、廣水市救助管理站、廣水市社會福利院、廣水市陽光福利院、廣水市應山辦事處福利院、廣水市馬坪福利院。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制71名，實有60人，其中：行政編制15人，事業編制45人，其中：在編在職60名，借調人員0名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市民政局2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市民政局 2022 年收入總預算 3390.46 萬元，其中：本年收入 1,827.25 萬元，上年結轉結余 1,563.21 萬元，較上年預算安排增加 2,097.54 萬元，同比增長 61.64%，主要原因是上級資金項目支出預算增加。

1、本年收入：一般公共預算撥款收入 1,767.25 萬元；政府性基金預算撥款收入 0.00 萬元；國有資本經營預算撥款收入 0.00 萬元；納入專戶管理的非稅收入 0.00 萬元；單位資金收入 0.00 萬元；上級補助收入60.00 萬元。

2、結轉結余資金：一般公共預算撥款收入 650.52 萬元；政府性基金預算撥款收入196.57 萬元；國有資本經營預算撥款收入 0.00 萬元；納入專戶管理的非稅收入 0.00 萬元；單位收入 716.13 萬元

（二）廣水市民政局 2022 年支出總預算 3390.46 萬元，其中：本年安排支出 3390.46萬元，年終結轉結余 0.00 萬元，較上年預算安排支出增加 2,097.54 萬元，同比增長61.64%，主要原因是：人員增加，人員及經費增加。
????1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出 1827.25 萬元；上年結轉結余安排支出 1563.21 萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出 2417.76萬元；政府性基金預算撥款支出196.57萬元；國有資本經營預算撥款支出 0.00 萬元；納入專戶管理的非稅支出0.00 萬元；單位資金支出 716.13萬元，上級補助支出 60.00 萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業支出 3303.81 萬元；衛生健康支出32.09 萬元；住房保障支出 49.56 萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出 892.87 萬元；商品和服務支出 186.69萬元；對個人和家庭的補助 138.88 萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出 1669.12萬元（其中人員類 1,362.6萬元、運轉類 306.52萬元）；項目支出 1721.34萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市民政局2023年財政撥款收入預算2614.34萬元，較上年增加616.63萬元，同比增長30.87%，主要原因是根據國家政策普漲工資。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1767.25萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款650.52萬元；政府性基金預算撥款196.57萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

????（二）廣水市民政局 2022 年財政撥款支出預算 2614.34萬元，較上年增加516.8萬元，同比增長 24.64%，主要原因是人員增加，基本支出增加。

1.?財政撥款本年支出：社會保障和就業支出 2561.85 萬元；衛生健康支出 32.09 萬元；住房保障支出 15.39 萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022 年廣水市民政局 一般公共預算收入預算 2417.76萬元，較上年增加 320.22萬元，同比增長15.27%，主要原因是人員增加，人員及經費增加?

1.一般公共預算本年支出：人員經費支出1031.75萬元，公用經費支出186.69萬元，項目經費支出548.8萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出650.52萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市民政局2022年使用政府性基金預算撥款安排支出196.57萬元，較上年增加158.43萬元，同比增長45%，主要原因是項目支出增加。

按來源分：使用本年政府型基金預算撥款安排支出0萬元，上年結轉資金196.57萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出196.57萬元。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

????廣水市民政局 2022 年一般公共預算“三公”經費安排預算數為 16.00 萬元，較上年減少18.4 萬元，同比下降 53.49%，主要原因是：執行國家政策節約開支。

????其中：因公出國（境）費 0.00 萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是本年度無因公出國（境）費；公務用車購置費 0.00 萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是本年度無公務用車購置費；公務用車運行費 4.00 萬元，較上年減少 3.2 萬元，同比增下降 44.44%，主要原因是：執行國家政策節約開支；公務接待費 12.00 萬元，較上年減少 15.2 萬元，同比下降 55.88%，主要原因是：執行國家政策節約開支。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市民政局機關運行經費支出預算 186.68 萬元，較上年減少 23.1 萬元，同比下降 0.9%，主要原因是本年度有部分費用調整到其他資金中支出，不在此科目顯示。

其中：辦公費 67.20 萬元；印刷費 5 萬元；咨詢費 5 萬元；郵電費 5 萬元；差旅費 5萬元；福利費 3 萬元；日常維修費 4 萬元；租賃費 1.5 萬元；會議費 2 萬元；培訓費1萬元?;?公務接待 12 萬元；勞務費 15 萬元；工會經費 10 萬元；專用材料及一般設備購置費 30萬元；辦公用房水電費 2.5 萬元；電費 3 萬元；辦公用房取暖費 0 萬元；辦公用房物業管理費 0 萬元；公務用車運行維護費 4 萬元；其他交通費用 10.99 萬元；其他費用 0.5 萬元

八、政府采購支出情況說明

2022 年，廣水市民政局政府采購總預算 3.18 萬元。較上年預算安排減少59.49萬元、同比下降95%，主要原因是：主要采購慈善事業發展的辦公設備，所需支出較少，其中：面向中小企業 1.11 萬元，總采購量同比下降 18.73%，面向小微企業 2.07 萬元，總采購量同比增長 60%。

政府采購貨物預算 3.18 萬元，較上年減少 67.49 萬元，同比下降 95.5%，主要原因是主要采購慈善事業發展的辦公設備，所需支出較少；政府采購工程預算 0.00 萬元，較上年無變化，主要原因是本年度無政府采購工程預算；政府采購服務預算 0.00 萬元，較上年無變化，主要原因是本年度無政府采購服務預算?！　?/span>

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市民政局年初資產總額為237.09萬元?？傮w情況為流動資產3.88萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無流動資產增加；固定資產233.21萬元，較上年增加37.6萬元，同比增長19.23%，主要原因是購置通用設備。

????其中固定資產：房屋 2664.00平方米，價值 1068700.00 元；土地 3724.80 平方米，價值 33000.00 元；車輛 2 輛，價值 11907 元；辦公家具 156套，價值143482元；其他資產價值 1113809 元。

十，其他說明事項

本年度非稅收入預算無數據，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

廣水市民政局2022年部門整體支出績效目標申報表.pdf

1、本部門整體績效目標是：年度目標為基層政權建設和社區治理；經濟困難的高齡、失能老年人補貼項目；加強養老服務體系建設；加大流浪乞討人員救助力度；孤兒助學。

2、年度目標1：基層政權建設和社區治理，具體指標設置為：

產出指標：計劃成本≤80萬元，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：社區綜合服務設施建設數量≥5個，社區公益創投活動完成率≥98%，社區綜合服務設施建設完成率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：社區群眾滿意度達100%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標2：經濟困難的高齡、失能老年人補貼項目，具體指標設置為：

產出指標：計劃成本≤64萬元，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：經濟困難的高齡、失能老年人補貼發放人數≥535人，發放到位率＝100%，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：經濟困難的高齡、失能老人滿意度達100%，具體指標設置為：計劃標準。

年度目標3：加強養老服務體系建設，具體指標設置為：

產出指標：年度計劃總成本≤1200.8萬元，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：購買護理床300張，特殊困難老年人居家適老化改造戶310戶，失能老人鑒定700人，養老服務信息平臺正常運轉率≥98%，城鄉社區居家養老服務中心建設完成率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：逐步提高提升民政機構服務能力，指標設立依據是計劃標準。

年度目標4：加大流浪乞討人員救助力度，具體指標設置為：

產出指標：項目成本≤60萬元，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：流浪乞討救助人數＞350人，救助完成率≥98%，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：救助流浪乞討人員滿意度100%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標5：孤兒助學，具體指標設置為

產出指標：項目成本小≤15萬元，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：孤兒助學完成率=100%，孤兒助學數量為15人，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：助學孤兒滿意度達100%，指標設立依據是計劃標準；

二、重點項目績效目標編制情況

1、“其他民政事務管理支出“項目”主要內容是：開展項目工作產生的費用支出。2022年預算安排740萬元，其中：740萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：覆蓋率力爭 100%，政策知曉率不小于 95%，受益高齡群眾不小于 95%。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：項目成本≤6200280元，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：高齡津貼發放人數不小于 15000 人，發放標準審核率 100%，預計到 12 月底完成，人均成本 80-99 周歲 30 元/人/月、100 歲以上 500 元/人/月，指標設立依據是計劃標準，

滿意度指標：服務對象滿意率≥85%，指標設立依據是計劃標準。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。