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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資本配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資金經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

1、擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施

2、制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行

3、承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行

4、負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出

5、負責鄉鎮政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作

二、機構設置

廣水市馬坪財政所內設：2021年內設崗位：預算、出納、經費、專戶、經管、商貿、農財，無下設單位。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，廣水市馬坪財政所預算包括：廣水市馬坪財政所本級預算。

從單位人員情況看，廣水市馬坪財政所現有編制13名，實有19人，其中：在編在職人員10名，退休人員5名，退養人員1名，借調政府人員3名。

第二部分：2022部門預算表

2022馬坪財政所部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）　廣水市馬坪財政所2022年收入總預算258.43萬元，其中：本年收入235.83萬元，上年結轉結余22.60萬元，較上年預算安排減少19.44萬元，同比下降9.8%，1、退休人員增加政策性調資減少，2、壓縮公用經費支出。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入178.83萬元；單位資金收入57.00萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入1.40萬元；單位收入21.20萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元。

（二）廣水市馬坪財政所2022年支出總預算258.43萬元，其中：本年安排支出258.43萬元，較上年預算安排支出減少22.48萬元，同比下降8%，主要原因是1、減少2022年退休人員工資支出，2、進一步壓縮“三公”經費支出。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出235.83萬元；上年結轉結余安排支出22.60萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出180.23萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元。

單位資金支出78.20萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出226.48萬元；社會保障和就業支出7.40萬元：衛生健康支出8.38萬元：農林水支出0.70萬元：住房保障支出15.27萬元：災害防治及應急管理支出0.20萬元、國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元、節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出218.37萬元；商品和服務支出32.66萬元；對個人和家庭的補助7.40萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出258.43萬元（其中人員類225.77萬元、運轉類32.66萬元）。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市馬坪財政所2022年財政撥款收入預算180.23萬元，較上年減少70.71萬元，同比下降28.3%，主要原因是1、調減2022年退休人員工資撥款，2、壓縮“三公”經費支出。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款178.83萬元、政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1.40萬元。政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市馬坪財政所2022年財政撥款支出預算180.23萬元，較上年減少70.71萬元，同比下降28.3%，主要原因是1、減少2022年退休人員工資支出，2、進一步壓縮“三公”經費支出。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出156.18萬元：社會保障和就業支出5.70萬元：衛生健康支出5.88萬元：住房保障支出12.47萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0萬元。

三、一般公共預算支出情況說明

????2022年廣水市馬坪財政所一般公共預算支出180.23萬元，較上年減少70.71萬元，同比下降28.3%，主要原因是1、減少2022年退休人員工資支出，2、進一步壓縮“三公”經費支出。

????1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出168.77萬元，公用經費安排支出11.46萬元，項目經費安排支出0萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出1.4萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市馬坪財政所沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

政府性基金預算支出情況說明.pdf

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市馬坪財政所2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為2萬元，較上年減少2.50萬元，同比下降55.5%，主要原因是：因運轉經費財政撥款減少，不足的部分由單位自有資金（上年結轉）填補支出，同時進一步壓縮“三公”經費支出。

其中：公務接待費2萬元，較上年減少2.50萬元，同比下降55.5%，主要原因是：因運轉經費財政撥款減少，不足的部分由單位自有資金（上年結轉）填補支出，同時進一步壓縮“三公”經費支出。因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無；公務用車購置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：無；公務用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：無

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

國有資本經營預算支出情況說明.pdf

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市馬坪財政所機關運行經費支出預算32.66萬元，較上年減少6.04萬元，同比下降15.6%，主要原因是壓縮“三公”經費支出。

其中：辦公費1.50萬元；印刷費2.70萬元；郵電費0.30萬元；差旅費2.50萬元；會議費0萬元；培訓費0.50萬元：工會經費3.50萬元：公務接待費5萬元：福利費3.12萬元；日常維修費0.40萬元；辦公設備購置費3.30萬元；辦公用房水電費0.50萬元；辦公用房取暖費1萬元；辦公用房物業管理費0.50萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他交通費用2.18萬元：勞務費0.20萬元：委托業務費4.80萬元：信息網絡及設備購置高新0.40萬元：其他費用0.26萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市馬坪財政所政府采購總預算3.30萬元。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比增長（下降）0%，面向小微企業3.30萬元，總采購量同比下降85.4%。

政府采購貨物預算3.3萬元，較上年減少19.36萬元，同比下降85.4%，主要原因是：根據非必要不購置原則盡量節約資源；政府采購工程預算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%；政府采購服務預算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市馬坪財政所年初資產總額為264.22萬元。總體情況為流動資產64.40萬元，較上年增加4.20萬元，同比增長6.9%，主要原因是銀行存款增加；固定資產220.38萬元，較上年增加20.30萬元，同比增長10.1%，主要原因是增加辦公設備購置及辦公大樓修繕支出。

其中固定資產：房屋2677.75平方米，價值191.50萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值11.70萬元；其他資產價值17.1萬元。

十，其他說明事項

本年度無政府購買服務預算.無非稅收入預算,以空表列示.

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2022年廣水市馬坪財政所預算支出258.43萬元全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標3個，分別為：惠農補貼政策宣傳，惠農補貼政策發放，票據管理。

1、長期目標：以黨建為引領，扎實推動財政各項事務工作，具體指標設置為：

產出指標：培植財源；惠民惠農受益≥10000戶；財務監管≥5項，指標設立依據是參照歷史標準制定規劃。

效益指標：提升民生保障水平，指標設立依據是通過各項工作管理達到預期效果。

滿意度指標：公眾滿意度≥95％，指標設立依據是工作目標。

2、年度目標1：完成稅收目標和財政收入，具體指標設置為：

效益指標：為財政增收，完成稅收任務，指標設立依據是參照歷史標準制定計劃。

滿意度指標：納稅對象滿意度≥90％，指標設立依據是全心全意為人民服務的工作要求。

3、年度目標2：保障人員支出和單位日常正常運轉，具體指標設置為：

產出指標：經費保障單位1個，財政所基本支出1640842元，項目支出686557.79元，指標設立依據是部門預算批復。

效益指標：經費撥付及時到位率100％，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：受益人群滿意度95％，指標設立依據是工作計要求。

4、年度目標3：加強票據管理，具體指標設置為：

產出指標：村集體經濟收據≥500份，指標設立依據是參照歷史標準制定工作計劃。

效益指標：有效管控資金流向率≥99％，指標設立依據是參照歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：票據使用單位滿意度≥98％，指標設立依據是工作要求。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市馬坪財政所預算支出設置一級績效目標2個為1、基層財政管理事務，2、基層財政監管能力建設項目。設置二級績效目標4個分別為1、惠農惠民、目標值0.70萬元；2、設備購置維護維修，目標值3.30萬元；3、突發應急處理事務，目標值0.20萬元；4、爭先創優，目標值5.20萬元。為了從多方面提升干部精神文明素養和業務技能，加強社會綜合治理工作，具體為文明單位創建，檔案管理達標，綜合平安治理，責任目標，經費支出金額為5萬元。產出指標：各項創建成本≤18萬元；文明單位創建=1項，綜合治理平安創建=1項，黨建=1項，責任目標=1項，檔案管理=1項，文明單位創建隨州市級，綜合治理平安創建優勝，黨建、責任目標優勝，檔案管理省一級，指標設立依據是歷史依據。效益指標：各項創建完成時效12月底，干部整體素質有效提升，財政整體形象有效提升，指標設立依據是歷史依據。滿意度指標：單位職工滿意度≥97%，測評單位滿意度≥95%，公眾滿意度≥98%，指標設立依據是歷史依據。

整體支出績效目標.doc

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。