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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市駐漢群眾工作辦公室主要職責如下：

（1）負責政務聯絡，區域經濟合作

（2）信訪維穩。

（3）招商引資。

（4）房屋資產管理

二、機構設置

廣水市駐漢群眾工作辦公室內設綜合辦公室。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市駐漢群眾工作辦公室部門預算包括：廣水市駐漢群眾工作辦公室本級預算、

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市駐漢群眾工作辦公室、共計1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制6名，實有6人，其中：在編在職6名，參公人員4人，事業人員1人，工勤人員1人。

第二部分：2022部門預算表

廣水市駐漢群眾工作辦公室2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市駐漢群眾工作辦公室2022年收入總預算130.83萬元，其中：本年收入130.83萬元，上年結轉結余0萬元，較上年預算安排增加4.18萬元，同比增加3%，主要原因是人員工資普漲及疫情防控。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入130.83萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市駐漢群眾工作辦公室2022年支出總預算130.83萬元，其中：本年安排支出130.83萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加4.18萬元，同比增加3%，主要原因是人員工資普漲及疫情防控。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出130.83萬元；上年結轉結余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出130.83萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出115.52萬元；社會保障和就業支出8.3萬元；衛生健康支出2.77萬元；住房保障支出4.24萬元；

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出83.76萬元；商品和服務支出25.39萬元；對個人和家庭的補助2.25萬元

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出111.39萬元（其中人員類86.01萬元、運轉類2.25萬元）；項目支出19.44萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市駐漢群眾工作辦公室2022年財政撥款收入預算130.83萬元，較上年增加4.18萬元，同比增加3%，主要原因是人員工資普漲及疫情防控。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款130.83萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市駐漢群眾工作辦公室2022年財政撥款支出預算130.83萬元，較上年增加4.18萬元，同比增加3%，主要原因是人員工資普漲及疫情防控。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出115.52萬元；社會保障和就業支出8.3萬元；衛生健康支出2.77萬元；住房保障支出4.24萬元；

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市駐漢群眾工作辦公室一般公共預算支出130.83萬元，較上年增加4.18萬元，同比增加3%，主要原因是人員工資普漲及疫情防控。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出86.01萬元，公用經費安排支出25.39萬元，項目經費安排支出19.44萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市駐漢群眾工作辦公室沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市駐漢群眾工作辦公室2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有此項支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有此項；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有此項；公務用車運行費0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，主要原因是：沒有此項支出。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市駐漢群眾工作辦公室機關運行經費支出預算25.39萬元，較上年減少0.01萬元，同比下降1%，主要原因是響應國家政策節約開支。

其中：辦公費1.55萬元；印刷費0萬元；水費0萬元、電費0.5萬元、郵電費0萬元；差旅費3萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；公務接待費0萬元、公務用車運行維護費0萬元；其他費用20.39萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市駐漢群眾工作辦公室政府采購總預算0萬元。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%。無此項支出。

政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項支出。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市駐漢群眾工作辦公室年初資產總額為948.35萬元。總體情況為流動資產246.6萬元，較上年減少92.32萬元，同比減少27%，主要原因是貨幣資金減少92.32萬元；固定資產255.88萬元，較上年增加0.36萬元，同比增長0.1%，主要原因是本年度新購置辦公設備。

其中固定資產：房屋4915.14平方米，價值230.18萬元；土地2187.78平方米，價值475.19萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產價值25.71萬元。

十，其他說明事項

本年度一般公共預算“三公”經費表、政府性基金預算、政府購買服務預算、政府采購表、非稅收入預算、沒有數據以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2022年廣水市駐漢群眾工作辦公室總收入130.83萬元，上年結余0萬元，其中：財政預算收入130.83萬，支出為130.83萬元，其中基本支出是111.39萬元，項目支出19.44萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明。

1、本部門整體績效目標是：年度目標為：維穩，招商引資，推薦

2、年度目標1：維穩，招商引資，推薦，具體指標設置為：

?????數量指標：招商引資次數為15次，

?????質量指標：落戶廣水企業為8戶，

?????時效指標：2022年12底完成，

?????成本指標：計劃成本為19.44萬元。

????社會效益指標：增加就業人數150人

被服務對象滿意度：100%

漢辦部門整體支出績效目標申報表 .pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市駐漢群眾工作辦公室預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目1個，具體為：

1、駐漢群工辦聯絡工作：維穩，招商引資，推薦廣水，支出費用為19.44萬元。

2、年度目標1：維穩，招商引資，推薦，具體指標設置為：

?????數量指標：招商引資次數為15次，

?????質量指標：落戶廣水企業為8戶，

?????時效指標：2022年12底完成，

?????成本指標：計劃成本為19.44萬元。

????社會效益指標：增加就業人數150人

被服務對象滿意度：100%

武漢群工辦工作聯絡項目.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。