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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市駱店鎮人民政府是貫徹執行黨和國家以及市委、市政府有關工作部署的鄉鎮級政府。主要職能有：

1、組織實施農業生產和各行業安全生產工作，抓好招商引資，促進經濟發展，全面促進鄉村振興。

2、實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

二、部門決算單位構成

廣水市駱店鎮人民政府從預算單位構成看，預算包括：廣水市駱店鎮人民政府本級預算。

廣水市駱店鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2021年無內設單位。現有編制31名，實有28人，其中：在編在職28名。

第二部分：2021部門決算公開表

???廣水市駱店鎮人民政府2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市駱店鎮人民政府2021年收支決算總體情況說明

廣水市駱店鎮人民政府2021年決算收入總計1827.65萬元，其中：本年收入1827.65萬元，年初結轉和結余880.91萬元，與上年總收入相比減少798.45萬元，同比下降30.4%,減少的原因為：經濟下行，收入減少；決算支出總計1827.65萬元，其中：本年支出1827.65萬元，年末結轉結余880.91萬元，與上年總支出相比減少798.45萬元，同比下降30.4%,減少的原因為：經濟下行，收入減少。

二、關于廣水市駱店鎮人民政府2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市駱店鎮人民政府2021年一般公共預算財政撥款收入決算1827.65萬元，與年初預算數相比減少274.7萬元，同比下降13.07%，減少的原因為：經濟下行，收入減少，與上年相比減少798.45萬元，同比下降30.4%,減少的原因為：經濟下行，收入減少；一般公共預算財政撥款支出決算1827.65萬元，與年初預算數相比減少274.7萬元，同比下降13.07%，減少的原因為：經濟下行，節省開支，與上年數相比減少798.45萬元，同比下降30.4%，減少的原因為：經濟下行，節省開支。

三、關于廣水市駱店鎮人民政府2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市駱店鎮人民政府2021年“三公”經費總支出數為29.79萬元，與年初預算數相比減少14.86萬元，同比下降33.28%，原因為：響應國家政策，大力節支，比上年數減少4.18萬元，同比下降12.3%，原因為：響應國家政策，大力節支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無；公務用車購置數0輛，保有量2輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：2021年未購置公車，比上年數減少17.8萬元，同比增加(下降)100%，原因為：2020年因疫情防控工作過度使用公車導致原鄂S5159A公車報廢，經請示相關部門批準，購置公車一輛，2021年未購置公車，公務用車運行維護費5.33萬元，與年初預算數相比減少6.07萬元，同比下降53.25%，原因為：積極響應國家政策，厲行節約，壓縮三公經費支出，比上年預算數減少0.93萬元，同比下降14.86%，原因為：積極響應國家政策，厲行節約，壓縮三公經費支出；公務接待費24.46萬元，國內公務接待820批次5480人次，與年初預算數相比減少8.79萬元，同比下降26.44%，原因為：積極響應國家政策，厲行節約，壓縮三公經費支出，比上年減少3.25萬元，同比下降11.72%，原因為：積極響應國家政策，厲行節約，壓縮三公經費支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市駱店鎮人民政府2021年度機關運行經費支出187.26萬元，比年初預算數減少萬元，降低24.43%。與上年數減少5.15萬元，降低15.8%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少。

五、關于政府支出采購說明

廣水市駱店鎮人民政府2021年度政府采購支出總額337.62萬元，其中：政府采購貨物支出 2.62萬元、政府采購工程支出300萬元、政府采購服務支出35萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，廣水市駱店鎮人民政府共有車輛6輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車4輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市駱店鎮人民政府組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金815萬元，占一般公共預算項目支出總額的103.82％。從評價情況來看，所有項目資金使用能嚴格按照年初項目績效申報開展，項目整體效益達到預期。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，達到了預期績效目標，效果良好。

????2021年度廣水市駱店鎮人民政府部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

公路建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為315萬元，執行數為315萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是新修4.5米寬通村公路11公里，3.5米寬的通村公路7公里，二是擴寬通村公路8.9公里；三是維修通村公路破損處36處。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

????廣水市駱店鎮人民政府2021年度公路建設項目自評表.pdf

人居環境整治項目績效自評綜述：項目全年預算數為500萬元，執行數為500萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是建設魯班新村村委會廣場和小游園，二是新建黨員服務中心廣場；三是節點亮化及村莊文化建設；四是環境整治。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

????廣水市駱店鎮人民政府2021年度人居環境整治項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時，根據年初部門整體績效目標，在經濟發展、招商引資、脫貧攻堅和環境整治方面，強化績效目標指標值的實現，進一步科學規劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標結果與年初績效目標申報以及預算安排相一致。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：進一步加強各項工作的科學謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進一步提高資金使用效率。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市駱店鎮人民政府2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市駱店鎮人民政府2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。