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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

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　　　　第二部分? 2021部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　　　6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

????????8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

　　　　4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　(1)、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運作，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）、制動并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）、負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

（1）、2021年太平鎮(zhèn)政府為獨立核算機構(gòu)一個，機構(gòu)設(shè)置有：林業(yè)站、退役軍人事務(wù)部、黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室5個機構(gòu)。

（2）．2021年太平人民政府現(xiàn)有人員編制30人，實有人員30人，其中行政編制23人，事業(yè)補助人員7人。

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第二部分：2021部門決算公開表

廣水市太平鎮(zhèn)政府2021年部門決算公開.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于太平人民政府2021年收支決算總體情況說明

（1）?本年部門總收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入1048.94萬元，占100%，政府性基金預(yù)算收入0元，占0%。

????本年部門總支出1048.94萬元，其中基本支出754.06萬元，占總支出71.9%；項目支出294.8萬元，占總支出28.1%。

???（2）太平鎮(zhèn)政府2021年部門決算總收入1048.9萬元；其中本年收入1048.94萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.23萬元，與上年相比增加了24.47萬元，增幅2.39%，增加的原因是基礎(chǔ)建設(shè)類增加，決算總支出1048.94萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36.23萬元，與上年相比增加了24.47萬元，增幅2.39%，增加的原因是基礎(chǔ)建增加。

二、關(guān)于太平人民政府2021年決算財政撥款收支總體情況說明

　　?太平人民政府2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算1048.94萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比比減少387.06萬元，減幅26.9%；減少原因人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。與上年相比增加了24.47萬元，增幅2.39%，增加的原因是基礎(chǔ)建設(shè)類增加；決算總支出1048.94萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36.23萬元，與年初預(yù)算相比減少387.06萬元，減幅26.9%；減少原因人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。

與上年相比增加了24.47萬元，增幅2.39%，增加的原因是基礎(chǔ)建設(shè)類增加。

　　三、關(guān)于太平鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

太平鎮(zhèn)人民政府本年“三公”經(jīng)費實際總支出26.93萬元，與年初預(yù)算相比減少18.07萬元，減幅40.15%，減少原因：厲行節(jié)儉，壓縮經(jīng)費開支，與上年相比減少0.93萬元，減幅3.33%。減少原因：厲行節(jié)儉，壓縮經(jīng)費開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本年沒有因公出國（境）人數(shù)及及費用，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：上年及本年都沒有因公出國（境）費用；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本年沒有新購置車輛，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本年沒有新購置車輛；

本年公務(wù)用車運行維護費實際支出8.8萬元，與年初預(yù)算相比減少6.2萬元，減幅41.3%。原因為嚴控車輛費用支出，比上年減少0.65萬元，減幅6.89%，原因為嚴控車輛費用支出。

本年公務(wù)接待費實際支出18.1萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次330批次，接待人次2878人次，與年初預(yù)算相比減少11.9萬元，減幅39.66%，原因為：嚴格接待范圍標準，壓縮公務(wù)接待費，與上年相比減少0.28萬元，減幅1.59%，嚴格接待范圍標準，壓縮公務(wù)接待費。

關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

太平人民政府2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 754.06萬元，其中人員經(jīng)費支出621.78萬元，公用經(jīng)費支出132.28萬元，比年初預(yù)算數(shù)相比，減少55.94?萬元，降低7.4%。與上年數(shù)增加12.4萬元，增長1.67%。主要原因是：人員費用增加，

關(guān)于政府支出采購說明

太平鎮(zhèn)人民政府 2021年度政府采購支出總額 11.98萬元，其中：政府采購貨物支出 2.18?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 9.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，太平鎮(zhèn)人民政府共有車輛 2輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1?輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛，其他用車主要是……；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，太平鎮(zhèn)人民政府對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金159.12萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的53.97％。分別是：太平社區(qū)綜合服務(wù)平臺工程82.48萬元，占般公共預(yù)算項目支出總額的27.98％，檀樹村綜合服務(wù)平臺工程72.49萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的24.59％，潤豐服裝廠大門、塘四周整治綠化、府前街公路兩旁整治4.15萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的1.4％，從評價情況來看能夠在預(yù)算時間內(nèi)完成相關(guān)項目，并達到一定效果。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，太平鎮(zhèn)政府稅收收入比2020年增長了403萬元，增長率30.76%，一般公共預(yù)算收入936萬，比2020增長了14萬，人均收入持續(xù)增長，人民滿意度達到98%，從評價情況看，能夠根據(jù)部門整體職能制定并完成相應(yīng)的績效目標。

?廣水市太平鎮(zhèn)部門整體績效自評表.pdf

部門決算中項目績效自評結(jié)果

項目全年預(yù)算數(shù)為626萬元，執(zhí)行數(shù)為294.8萬元，完成預(yù)算數(shù)47.09%，

主要產(chǎn)出與效益：1、太平社區(qū)和檀樹村級服務(wù)平臺建設(shè)工程，為廣大農(nóng)民群眾提供便捷、優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，發(fā)揮村級服務(wù)平臺的綜合效益，

2、潤豐服裝廠大門、塘四周整治綠化、府前街公路兩旁整治，美化鎮(zhèn)容村貌，改善環(huán)境污染。

在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)對績效管理的認識不夠深刻和對績效業(yè)務(wù)知識不熟練，項目指標設(shè)置不夠準確。改進措施：利用制度保證績效管理體系的推進和繼續(xù)學(xué)習(xí)績效業(yè)務(wù)知識，使績效目標更科學(xué)合理。 ???

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廣水市太平鎮(zhèn)部門支出項目績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

組織人員進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)績效管理，通過和各科室相互配合后，順利完成績效編制、監(jiān)督、審核工作。

鎮(zhèn)政府根據(jù)2021年賬簿和本單位預(yù)決算批復(fù)文件，真實有效地完成2021年部門決算報表工作。

太平鎮(zhèn)政府在2021年按時完成部門決算及績效信息的公開工作。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

太平鎮(zhèn)人民政府2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

太平鎮(zhèn)人民政府2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項（有則說明，無則保留）

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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