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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市機關事務服務中心主要職責如下：

1、根據國家和省政府的有關方針政策，結合我市實際，研究擬訂關于機關事務工作管理方法和有關制度并組織實施，會同有關部門協調解決機關后勤工作的有關共性問題。

2、負責管理10個單位預算內外資金，對代理記賬單位貫徹執行有關財務，會計制度進行監督，檢查。

3、負責實施市委，市政府機關建設和發展總體規劃；負責市委，市政府機關行政房產的綜合管理，擬訂有關規定并組織實施；負責市直機關辦公用房統建區的集中統一建設，使用調配。

4、負責市直機關節約能源管理工作，會同有關部門擬訂規劃并組織實施，組織開展公共機構能耗統計，檢測和評估考核工作，參與推動公共機構節能。

5、負責市委，市政府大院內的精神文明建設，城市文明建設，綠化美化工作。

6、歸口管理市委，市政府大院內的精神文明建設，城市文明建設，綠化美化工作。

7、負責市委，市政府機關綜合辦公區的水，電保障和公共設施的管理維修；負責市委，市政府大院內的生活保障，醫療服務。

8、負責所分管的部分離退休干部的生活服務工作。

9、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

1.廣水市機關事務服務中心核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.內設機構8個，分別為：辦公室、財務股、房管股、節能股、公車辦、接待辦、保衛股、公車后勤中心。

3.下設部門（單位）1個，分別為：第三干休所。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市機關事務服務中心預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市機關事務服務中心本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市機關事務服務中心納入預算管理人員61人。

(1)核定編制24名，其中：行政編制2名，事業編制22名。

(2)實有人員61人，其中：在職在編22人；離休0人；退休34人；編外長聘2人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。

第二部分? 部門預算表

???廣水市機關事務服務中心本級2023年預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市機關事務服務中心2023年收入總預算1939.5萬元，其中：本年收入1489.5萬元，上年結轉450萬元，較上年預算安排增加424.23萬元，同比增加28%，主要原因是：本年度非稅收入及結轉數較上年增加，人員工資普漲、開展項目較上年增多。

(1)本年收入：一般公共預算撥款1323.5萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入166萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉425萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉25萬元。

2.廣水市機關事務服務中心2023年支出總預算1939.5萬元，較上年預算安排支出增加424.23萬元，同比增加28%，主要原因是：本年度非稅收入及結轉數較上年增加，人員工資普漲、開展項目較上年增多。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1489.5萬元；上年結轉安排支出450萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1748.5萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出191萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出1773.16萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出92.43萬元；衛生健康支出45.22萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出28.69萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出605.89萬元；商品和服務支出1059.12萬元；對個人和家庭的補助44.49萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出230萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出612.09萬元；運轉類支出312.91萬元；特定目標類支出1014.5萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市機關事務服務中心2023年財政撥款收入預算1748.5萬元，較上年增加363.94萬元，同比增加26.29%，主要原因是：本年度非稅收入及結轉數較上年增加，人員工資普漲、開展項目較上年增多。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1323.5萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款425萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市機關事務服務中心2023年財政撥款支出預算1748.5萬元，較上年增加363.94萬元，同比增加26.29%，主要原因是：本年度非稅收入及結轉數較上年增加，人員工資普漲、開展項目較上年增多。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出1588.16萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出86.43萬元；衛生健康支出45.22萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出28.69萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市機關事務服務中心2023年一般公共預算支出1748.5萬元，較上年增加363.94萬元，同比增加26.29%，主要原因是：本年度非稅收入及結轉數較上年增加，人員工資普漲、開展項目較上年增多。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出1323.5萬元。其中：人員經費400.09萬元，公用經費15.91萬元，項目支出907.5萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出425萬元。其中：人員經費186萬元，公用經費132萬元，項目支出107萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出1588.16萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出86.43萬元；衛生健康支出45.22萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出28.69萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市機關事務服務中心2023年一般公共預算基本支出734萬元，較上年減少342.69萬元，同比減少31.83%，主要原因是：主要原因是工作人員調出及退休，人員經費減少。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費586.09萬元。其中：工資福利支出545.6萬元；對個人和家庭補助40.49萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費147.91萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市機關事務服務中心2023年一般公共預算“三公”經費安排數為533.03萬元，較上年增加316.5萬元，同比增加146.17%，主要原因是：本年度增加公務用車購置、公務用車運行維護費增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

2.公務用車購置218萬元，較上年增加218萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

3.公務用車運行維護費226.13萬元，較上年增加121萬元，同比增加115.1%，主要原因是：本年度公務用車購置較上年增加，維護較多。

4.公務接待費88.9萬元，較上年減少22.5萬元，同比減少20.2%，主要原因是：本年度市級接待減少、節省開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市機關事務服務中心2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市機關事務服務中心歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市機關事務服務中心2023年機關運行經費支出預算636.27萬元，較上年減少11.51萬元，同比減少1.78%，主要原因是：本年度開展日常工作，節省開支，公用經費減少。

1.一般公共預算安排機關運行經費471.27萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費127.31萬元。其中：辦公費33.95萬元；印刷費16.1萬元；水費10.2萬元；電費10.2萬元；郵電費5.6萬元；取暖費0萬元；物業管理費5.4萬元；差旅費 6萬元；福利費5萬元；會議費 5.3萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費5.5萬元；維修(護)費5.4萬元；其他交通費用13.12萬元；其他商品和服務支出5.54萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費343.96萬元。其中：辦公費50.23萬元；印刷費16.9萬元；水費2萬元；電費8.3萬元；郵電費4.5萬元；取暖費0萬元；物業管理費0.5萬元；差旅費 9.7萬元；福利費2.6萬元；會議費 2萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費220.63萬元；維修(護)費9.1萬元；其他交通費用5.5萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置12萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費165萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市機關事務服務中心2023年政府采購總預算230萬元，較上年增加225萬元，同比增加4500%，主要原因是：上年度無公務用車購置，本年度包含上年度100萬、合計218萬。

1.按采購對象分：面向中小企業采購230萬元，較上年增加225萬元，同比增加4500%，主要原因是：上年度無公務用車購置，本年度包含上年度100萬、合計218萬；面向小微企業采購218萬元，較上年增加218萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度無公務用車購置，本年度包含上年度100萬、合計218萬。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算230萬元，較上年增加225萬元，同比增加4500%，主要原因是：本年度增加公務用車購置；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度無公務用車購置，本年度包含上年度100萬、合計218萬；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市機關事務服務中心2023年年初資產總額為1559.75萬元，較上年減少0萬元，主要原因是：無變化。

具體情況為:流動資產358.96萬元，較上年增加0萬元，同比無增減比例，主要原因是：無變化；固定資產2467.51萬元，較上年減少28.79萬元，同比減少1.16%，主要原因是：車輛新老交替較多，固定資產總額減少。

其中固定資產：房屋32108.5平方米，價值12661.01萬元；土地22945平方米，價值0萬元；車輛56輛，價值1014.68萬元；辦公家具價值11.49萬元；其他資產價值205.11萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況?

一、部門整體績效目標編制情況

（一）2023年機關事務服務中心本部門整體績效目標是：長期目標為根據國家和省政府的有關方針政策，結合我市實際，研究擬訂關于機關事務工作管理方法和有關制度并組織實施，會同有關部門協調解決機關后勤工作，年度目標為：1.后勤保障及黨建項目；2、機關事務服務管理項目；3.優化營商環境項目；4.市級公務接待項目；5.后勤保障能力建設項目；6、辦公設備購置項目；7、機關大院維護（修）項目；8、應急保障車輛運穩項目；9、應急保障車輛購置項目。

（二）長期目標1：

根據國家和省政府的有關方針政策，結合我市實際，研究擬訂關于機關事務工作管理方法和有關制度并組織實施，會同有關部門協調解決機關后勤工作，具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制：公用經費控制率≤100％，指標設立依據是預算支出標準，

效益指標：滿足用車單位需求率≥97％，公共節能示范單位創建＝1個，指標設立依據是計劃標準，

????滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，上級部門≥95％.，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標1：1.后勤保障及黨建項目；2、機關事務服務管理項目；3.優化營商環境項目；4.市級公務接待項目；5.后勤保障能力建設項目；6、辦公設備購置項目；7、機關大院維護（修）項目；8、應急保障車輛運穩項目；9、應急保障車輛購置項目。具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制：公用經費控制率≤100％，指標設立依據是預算支出標準，

效益指標：滿足用車單位需求率≥97％，公共節能示范單位創建＝1個，指標設立依據是計劃標準，

????滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，上級部門≥95％.，指標設立依據是計劃標準。

??廣水市機關事務服務中心2023年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市機關事務服務中心本級預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目9個，具體為：

1、“后勤保障及黨建項目”主要內容是：2023年預算安排69.2萬元。項目績效總目標是：合理安排并根據單位職工實際情況合理安排生活保障級福利待遇、水電暢通。項目績效指標設置情況：產出指標：開展工會活動＝2次，指標設置依據為年初計劃。黨建活動＝2次，指標設置依據為年初計劃。

2、“機關事務服務管理項目“主要內容是：2023年預算安排53.9萬元。項目績效總目標是:負責機關事務的管理，保障，服務工作。項目績效指標設置情況：產出指標：公務用車節假日監督次數＝20次，指標設置依據為年初計劃。辦公用房調控及節能監督單位個數＝83家，指標設置依據為年初計劃。代理記賬單位個數＝10家，指標設置為年初計劃。節能、辦公用房會議次數≤2次，指標設置為年初計劃。節能宣傳會議及辦公用房資源利用會議參與率≥90％，指標設置為年初計劃。

3、“優化營商環境項目”主要內容是：2023年預算安排40萬元。項目績效總目標是：營造良好的營商環境，對涉企營商環境進行第三方評價。項目績效指標設置情況：產出指標：進行會議次數≥25次，培訓次數≥15次，培訓人數≥1200人，指標設置為年初計劃。

4、“市級公務接待項目”主要內容是：2023年預算安排82萬元。項目績效總目標是：副省級、副軍及以上領導來廣調研、視察，隨州四大家主職調研、視察，兄弟縣市黨政代表團，市委市政府的中心工作。

5、“后勤保障能力建設項目”主要內容是：2023年預算安排75.8萬元。項目績效總目標是：用于政府大院的環衛保潔，安全保衛支出及公務用車GPS服務費的支出。項目績效指標設置情況：產出指標:GPS車輛安裝＝373臺，安全保衛人員＝9人，衛生保潔工作＝7人，機關大院所有單位保潔維護≥20家，公用車輛GPS流量運行覆蓋率＝100％，大院干凈整潔，垃圾衛生無死角完成率≥90％，指標設置為年初計劃。

6、“辦公設備購置項目”主要內容是：2023年預算安排12萬元。項目績效總目標是對單位2023年所需要更換的辦公設備，保障機關工作的正常運行，服務機關工作人員及家屬的日常生活。項目績效指標設置情況：產出指標：辦公用品采購臺套＝34臺套，政府采購項目完成率≥90％，指標設置為年初計劃。

7、“機關大院維護（修）項目“主要內容是：2023年預算安排56萬元。項目績效總目標是為保障機關大院水電暢通，基礎設施設備安全正常運行，配備相關材料，做好準備工作。項目績效指標設置情況：產出指標：機關大院單位辦公室維修及相關設施維護＝25家，維修面積≥1000平方米，拆除面積≥1000平方米，防水面積≥5處，指標設置為年初計劃。

8、“應急保障車輛運穩項目“主要內容是：2023年預算安排552萬元。項目績效總目標是為支付公車平臺司機服務費、工會福利、保障平臺運行。項目績效指標設置情況：產出指標：車輛派遣次數≥5520次，車輛出車公里數≥4400000公里，按時派車率≥98％，應急保障車輛安全事故發生率≤0.1％，指標設置為計劃標準。

9、“應急保障車輛購置項目”主要內容是：2023年預算安排221萬元。項目績效總目標是購置車輛解決各單位用車緊張，滿足用車需求。項目績效指標設置情況：產出指標：購買數量＝10臺，合格率、應急保障車輛年檢率、應急保障車輛參險率＝100％，指標設置為計劃標準。

??2023年項目績效后勤保障能力建設(1).pdf

??2023年項目績效市級公務接待(2).pdf

??2023年項目績效機關大院維護（修）(3).pdf

??2023年項目績效后勤保障及黨建(4).pdf

??2023年項目績效機關事務服務管理(5).pdf

??2023年項目績效應急保障車輛購置項目申報表(8).pdf

??2023年優化營商環境項目績效(7).pdf

??2023年項目績效辦公設備購置(6).pdf

??2023年項目績效應急保障車輛運穩項目申報表(9).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。