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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市第三干休所主要職責如下：

1.認真落實老干部的兩個待遇，政治待遇和生活待遇。

2.負責老干部就醫服務用車保障。

3.做好老干部服務管理工作。

二、機構設置

1.廣水市第三干休所核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.內設機構1個，分別為：辦公室。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市第三干休所預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市第三干休所本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市第三干休所納入預算管理人員10人。

(1)核定編制4名，其中：行政編制0名，事業編制4名。

(2)實有人員10人，其中：在職在編4人；離休1人；退休3人；編外長聘0人；其他人員2人（遺屬生活困難人員2人）。

第二部分? 部門預算表

???2023年第三休干所部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市第三干休所2023年收入總預算49.16萬元，其中：本年收入46.66萬元，上年結轉2.5萬元，較上年預算安排減少23.52萬元，同比減少32.36%，主要原因是：本年度一位離休干部去世、人員經費較上年減少。

(1)本年收入：一般公共預算撥款46.66萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉2.5萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

2.廣水市第三干休所2023年支出總預算49.16萬元，較上年預算安排支出減少23.52萬元，同比減少32.36%，主要原因是：本年度一位離休干部去世、人員經費較上年減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出46.66萬元；上年結轉安排支出2.5萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出49.16萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出45.18萬元；衛生健康支出2.48萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出1.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出11.28萬元；商品和服務支出5.61萬元；對個人和家庭的補助32.28萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出43.55萬元；運轉類支出1.29萬元；特定目標類支出4.32萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市第三干休所2023年財政撥款收入預算49.16萬元，較上年減少11.52萬元，同比減少18.99%，主要原因是：本年度一位離休干部去世、人員經費較上年減少。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款46.66萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款2.5萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市第三干休所2023年財政撥款支出預算49.16萬元，較上年減少11.52萬元，同比減少18.99%，主要原因是：本年度一位離休干部去世、人員經費較上年減少。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出45.18萬元；衛生健康支出2.48萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出1.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市第三干休所2023年一般公共預算支出49.16萬元，較上年減少11.52萬元，同比減少18.99%，主要原因是：本年度一位離休干部去世、人員經費較上年減少。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出46.66萬元。其中：人員經費42.05萬元，公用經費0.29萬元，項目支出4.32萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出2.5萬元。其中：人員經費1.5萬元，公用經費1萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出45.18萬元；衛生健康支出2.48萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出1.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市第三干休所2023年一般公共預算基本支出44.84萬元，較上年減少5.52萬元，同比減少10.96%，主要原因是：本年度一位離休干部去世、人員經費較上年減少。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費43.55萬元。其中：工資福利支出11.28萬元；對個人和家庭補助32.28萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費1.29萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市第三干休所2023年一般公共預算“三公”經費安排數為2.1萬元，較上年增加0.2萬元，同比增加10.53%，主要原因是：本年度因車輛檢測、保險等運行費增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

3.公務用車運行維護費2.1萬元，較上年增加0.2萬元，同比增加10.53%，主要原因是：本年度因車輛檢測、保險等運行費增加。

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市第三干休所2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市第三干休所歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市第三干休所2023年機關運行經費支出預算5.71萬元，較上年增加1.39萬元，同比增加32.06%，主要原因是：本年度預算增加、人員增加。

1.一般公共預算安排機關運行經費5.71萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費1.29萬元。其中：辦公費1萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.29萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費4.42萬元。其中：辦公費1萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0.1萬元；郵電費0.1萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費1.12萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費2.1萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市第三干休所2023年政府采購總預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

十、國有資產占用使用情況說明

2023年廣水市第三干休所年初資產總額為5.99萬元。較上年增加0萬元，

具體情況為流動資產0.17萬元，較上年增加0.03萬元，同比增長18%，主要原因是其他應收款增加0.03萬元；固定資產14.62萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度固定資產沒有變化。

其中固定資產：房屋98.54平方米，價值0.5萬元；土地2366.6平方米，價值5.6萬元；車輛1輛，價值13.98萬元；辦公家具價值0.04萬元；其他資產價值0.1萬元。

十一、其他事項說明

"1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為貫徹執行黨和國家關于離退休老干部的有關方針，政策，法令，法規，負責離休老干部的接收，管理與服務工作，年度目標為離退休老干部后勤保障。

（二）長期目標1：貫徹執行黨和國家關于離退休老干部的有關方針，政策，法令，法規，負責離休老干部的接收，管理與服務工作，具體指標設置為：

產出指標：運行成本：公用經費控制率≤100％，在職人員控制率≤100％。指標設立依據是預算支出標準。

效益指標：社會效益：有效發揮老干部引領作業＝100％，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意度：離退休老干部滿意度≥98%，上級部門≥95％，指標設立依據是計劃指標。

3、年度目標1：離退休老干部后勤保障，具體指標設置為：

產出指標：運行成本：公用經費控制率≤100％，在職人員控制率≤100％。指標設立依據是預算支出標準。

效益指標：社會效益：有效發揮老干部引領作業＝100％，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意度：離退休老干部滿意度≥98%，上級部門≥95％，指標設立依據是計劃指標。

???

??第三干休所2024年整體績效表 (2).pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市第三干休所預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目1個，具體為：

1.主要內容是：1、項目的政策依據:財政預算 2、項目與部門職能的相關性:為市直離退休老干部提供休養住所和相關服務 3、項目實施的現實意義，即項目聚焦于解決哪些現實問題:認真落實老干部的待遇。2025年預算安排4.32萬元，其中：4.32萬元資金來源為當年一般公共預算資金，4.32萬元資金來源為經費撥款資金。

2.項目績效總目標是：組織老干部閱讀學習， 參加政治活動，保障老干部醫療保健。

3.項目績效指標設置情況：

成本指標：計劃成本≤4.32萬元，指標設立依據是計劃指標。

產出指標：數量指標：老干部學習政治活動＝2次，質量指標：老干部參與率≤98％，時效指標：組織活動時間：每半年一次，指標設立依據是計劃指標。

效益指標：社會效益指標：有效發揮老干部引領作用＝100％，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意度：離退休老干部滿意度≥98%，指標設立依據是計劃指標。

???離退休老干部后勤保障項目申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國??（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。