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目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

主要職責如下：

1.醫療衛生行業管理。

2.人口與計生事務管理。

3.公共衛生管理。

4.職業安全監督和健康管理。

二、機構設置

1.單位類型為：行政事業單位。

2.內設機構：內設辦公室、愛衛辦、創衛辦、人事股、醫政股、疾控股、老齡健康股、藥政股、家庭發展股、基衛股、婦幼保健股、財審股、規劃信息股、干部保健股、機關黨委、機關工會、老干股、信訪接待室18個職能科室。

3.下設單位22家，分別是：廣水市疾控中心、廣水市衛生監督綜合執法局、廣水市衛生會計核算中心、廣水市中醫院、廣水市婦幼保健院保健院、廣水市馬坪鎮衛生院、廣水市長嶺鎮中心衛生院、廣水市陳巷鎮衛生院、廣水市駱店鎮衛生院、廣水市城郊衛生院、廣水市吳店鎮衛生院、廣水市郝店鎮中心衛生院、廣水市蔡河鎮衛生院、廣水市印臺醫院、廣水市太平鎮衛生院、廣水市李店鎮衛生院、廣水市武勝關鎮衛生院、廣水市白泉衛生院、廣水市余店鎮中心衛生院、廣水市關廟鎮衛生院、廣水市十里衛生院、廣水市楊寨鎮中心衛生院。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年預算由23家單位構成。

(1)獨立核算單位22家，分別是：廣水市疾控中心、廣水市衛生監督綜合執法局、廣水市中醫院、廣水市婦幼保健院保健院、廣水市馬坪鎮衛生院、廣水市長嶺鎮中心衛生院、廣水市陳巷鎮衛生院、廣水市駱店鎮衛生院、廣水市城郊衛生院、廣水市吳店鎮衛生院、廣水市郝店鎮中心衛生院、廣水市蔡河鎮衛生院、廣水市印臺醫院、廣水市太平鎮衛生院、廣水市李店鎮衛生院、廣水市武勝關鎮衛生院、廣水市白泉衛生院、廣水市余店鎮中心衛生院、廣水市關廟鎮衛生院、廣水市十里衛生院、廣水市楊寨鎮中心衛生院。

(2)納入本級預算管理的未獨立核算單位1家，即：廣水市衛生會計核算中心。

2.2023年納入預算管理人員3696人。

(1)核定編制1759名，其中：行政編制22名，事業編制1737名。

(2)實有人員3696人，其中：在職在編1759人；離休3人；退休1064人；編外長聘870人；其他人員0人。

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第二部分? 部門預算表

????廣水市衛健局匯總2023部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.2023年收入總預算103631.54萬元，其中：本年收入80211.38萬元，上年結轉23420.16萬元，較上年預算安排增加103631.54萬元，同比增長66%，主要原因是：政府性基金預算撥款收入增加，有6個院在23年申請政府性專項債券。

(1)本年收入：一般公共預算撥款16294.69萬元；政府性基金預算撥款14518.39萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入49398.31萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉1710萬元；政府性基金預算撥款結轉21517.96萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉192.2萬元。????????????????????2.2024年支出總預算10363.51萬元，較上年預算安排支出增加103631.54萬元，同比增長66%，主要原因是：政府性基金預算支出增加，有6個院在23年申請政府性專項債券。??????????????????????????????????????(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出94729.77萬元；上年結轉安排支出23420.16萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出18004.69萬元；政府性基金預算撥款支出36036.35萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出49590.51萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出4654.53萬元；衛生健康支出61068.11萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出1872.56萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出36036.35萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出27253.61萬元；商品和服務支出29745.19萬元；對個人和家庭的補助4064.37萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）6046.44萬元；資本性支出36521.94萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出27572.66萬元；運轉類支出22097.02萬元；特定目標類支出53961.86萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.2023年財政撥款收入預算54041.04萬元，較上年增加42858.55萬元，同比增長79%，主要原因是：政府性基金預算撥款收入增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款16294.69萬元；政府性基金預算撥款14518.39萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1710萬元；政府性基金預算撥款21517.96萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.2023年財政撥款支出預算54041.04萬元，較上年增加42858.55萬元，同比增長79%，主要原因是：政府性基金預算支出增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出231.32萬元；衛生健康支出17445.76萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出327.61萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出36036.35萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出18004.69萬元，較上年減少6120.27萬元，同比減少25.3%，主要原因是：基本支出預算減少。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出16294.69萬元。其中：人員經費1798.44萬元，公用經費3756.73萬元，項目支出10739.52萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出1710萬元。其中：人員經費900.3萬元，公用經費0萬元，項目支出809.7萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出231.32萬元；衛生健康支出17445.76萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出327.61萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出6455.47萬元，較上年減少9208.54萬元，同比減少58.8%，主要原因是：人員經費撥款減少。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費2698.74萬元。其中：工資福利支出2578.49萬元；對個人和家庭補助120.24萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費3756.73萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

2023年一般公共預算“三公”經費安排數為150.92萬元，較上年增加110.22萬元，同比增長2.7倍，主要原因是：公務車運行經費預算支出增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無人員出國（境）。

2.公務用車購置0萬元，較上年減少17.8萬元，同比減少100%，主要原因是：無新購車輛。

3.公務用車運行維護費135.92萬元，較上年增加128.45萬元，同比增長17倍，主要原因是：衛生院救護車車輛維修費預算支出增加。

4.公務接待費15萬元，較上年增加15萬元，同比增長100%，主要原因是：上年未安排公共接待費預算支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

2023年政府性基金預算撥款安排支出36036.35萬元，較上年增加31275.31萬元，同比增長6.5倍，主要原因是：有6個院在23年新增政府性專項債券。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出14518.39萬元，上年結轉資金21517.96萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出36036.35萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

請選擇歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

2023年機關運行經費支出預算22347.53萬元，較上年增加18591.69萬元，同比增長4.9倍，主要原因是：上年度未統計項目支出和單位資金安排機關運行經費。

1.一般公共預算安排機關運行經費5719.08萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費2324.31萬元。其中：辦公費16萬元；印刷費6萬元；水費0.3萬元；電費167.5萬元；郵電費4.5萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 3萬元；福利費110.98萬元；會議費 1.5萬元；專用材料費1663.55萬元；公務用車運行維護費26.83萬元；維修(護)費35.75萬元；其他交通費用2.66萬元；其他商品和服務支出285.75萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費3394.76萬元。其中：辦公費216.89萬元；印刷費239.54萬元；水費18.68萬元；電費143.36萬元；郵電費42.17萬元；取暖費0萬元；物業管理費49.76萬元；差旅費 49.11萬元；福利費13.88萬元；會議費 12.59萬元；專用材料費2244.81萬元；公務用車運行維護費109.09萬元；維修(護)費196.46萬元；其他交通費用35.27萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置23.15萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費16628.45萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年政府采購總預算36359.62萬元，較上年增加34442.62萬元，同比增長18倍，主要原因是：本年新增政府采購貨物和工程預算。

1.按采購對象分：面向中小企業采購18093.59萬元，較上年增加16703.59，同比增長12倍，主要原因是：上年度衛生院均未安排政府采購預算；面向小微企業采購5864.15萬元，較上年增加5337.15萬元，同比增長10倍，主要原因是：上年度衛生院均未安排政府采購預算。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算30323.95萬元，較上年增加28846.95萬元，同比增長19.5倍，主要原因是：上年度衛生院均未安排政府采購貨物預算；政府采購工程預算5599萬元，較上年增加5559萬元，同比增長138倍，主要原因是：本年新增6個衛生院整體搬遷政府采購工程預算；政府采購服務預算436.67萬元，較上年增加36.67萬元，同比增長9.1%。

十、國有資產占用使用情況說明

2023年年初資產總額為39931萬元，較上年增加7422萬元，同比增長22.8%，主要原因是：計提固定資產折舊和無形資產攤銷。

具體情況為:流動資產14269萬元，較上年增加2286萬元，同比增長19%，主要原因是：貨幣資金和應收賬款凈額增加；固定資產30357萬元，較上年增加1409萬元，同比增長7.9%，主要原因是：新購設備家具等。

其中固定資產：房屋221790平方米，價值26517萬元；土地22084平方米，價值2010萬元；車輛60輛，價值935萬元；辦公家具價值895萬元；其他資產價值0萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為建立起覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度，人人享有基本醫療衛生服務，基本醫療衛生服務的公平性進一步完善。年度目標為完成2023年度基本公共衛生服務工作，進一步提高公民的健康水平。

2、長期目標1：建立起覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度，人人享有基本醫療衛生服務，基本醫療衛生服務的公平性進一步完善，具體指標設置為：

產出指標：年度下鄉督查次數≥90次，指標設立依據是年度工作安排

效益指標：確保衛生健康工作落到實處，讓人民群眾享受到黨和政府的關懷。指標設立依據是部門職責和目標

滿意度指標：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是群眾對衛生工作的滿意度評價

3、年度目標1：.完成2023年度基本公共衛生服務工作，進一步提高公民的健康水平。具體指標設置為：

產出指標：居民規范化電子健康檔案管理≥15600人次，健康教育≥2800人次，適齡兒童建立預防接種≥8460人次，0-6歲兒童健康管理≥3779人次，孕產婦健康管理≥3678人次，65歲以上老年人健康管理≥11754人次，高血壓患者健康管理≥11542人次，2型糖尿病患者健康≥9760人次，嚴重精神障礙患者管理≥1705人次，結核病患者隨訪評估及轉診推薦≥353人次，衛生監督協管≥837人次，傳染病和突發公衛事件報告≥762人次，中醫藥健康管理≥8350人次，指標設計依據是轄區內的服務人口????????????????????????????????????????效益指標：人民群眾身體健康水平不斷提升，指標設立依據是城鎮居民對基本公共衛生服務的評價

滿意度指標：群眾滿意率≥90%，指標設立依據是城鎮居民對基本公共衛生服務的滿意度評價

????2023廣水市衛健局部門整體績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目”主要內容是：對年滿60周歲（1933年1月1日之后出生）的農業戶口或界定為農村居民戶口在1973年至2001年沒有違反我省計劃生育法規、規章和政策規定生育且現存一個子女或兩個女孩或子女死亡現無子女的對象實施獎勵扶助。2023年預算安排294.8萬元，其中：294.8萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：落實國家計劃生育獎特扶政策，提高扶助對象的幸福感獲得感

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：農村部分計劃生育獎勵扶助人數≥3000人，指標設立依據是符合政策條件的對象由業務科室核查提供人數

效益指標：享受扶助對象的幸福感、獲得感不斷提升，指標設立依據是扶助對象對該項政策的評價

滿意度指標：享受扶助對象滿意率≥90%，指標設立依據是扶助對象對該項政策的滿意度評價

衛健局農村部分計劃生育家庭獎勵扶助預算項目申報表.pdf

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第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。