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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市疾病預(yù)防控制中心主要職責(zé)如下：

1.疾病預(yù)防與控制。

2.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置。

3.疫情及健康相關(guān)因素信息管理。

4.健康危害因素監(jiān)測(cè)與控制。

5.實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)分析與評(píng)價(jià)。

6.健康教育與健康促進(jìn)。

7.技術(shù)指導(dǎo)與應(yīng)用研究等職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市疾病預(yù)防控制中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)17個(gè)，分別為：結(jié)核病防治所、預(yù)防接種門診、免疫規(guī)劃管理科、公共衛(wèi)生應(yīng)急及信息管理科、衛(wèi)生科、防近中心、心理咨詢室、地方病防治科與消病媒控制科、健康教育促進(jìn)所、艾滋病防治所、慢性病防治所、體檢科、檢驗(yàn)科、行政管理辦公室、財(cái)務(wù)科、工會(huì)、總務(wù)科。

3.無(wú)下設(shè)部門（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市疾病預(yù)防控制中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市疾病預(yù)防控制中心。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市疾病預(yù)防控制中心納入預(yù)算管理人員156人。

(1)核定編制108名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制108名。

(2)實(shí)有人員156人，其中：在職在編86人；離休0人；退休46人；編外長(zhǎng)聘20人；其他人員4人（借入人員3人、遺屬生活困難人員1人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

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廣水市疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市疾病預(yù)防控制中心2023年收入總預(yù)算5151.77萬(wàn)元，其中：本年收入5151.77萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加282.21萬(wàn)元，同比增加5.8%，主要原因是：財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)指標(biāo)調(diào)整，人員增加，工作力度增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1592.96萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入3558.8萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2.廣水市疾病預(yù)防控制中心2023年支出總預(yù)算5151.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加282.21萬(wàn)元，同比增加5.8%，主要原因是：項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出5151.77萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1592.96萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出3558.8萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出212.69萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出4816.45萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出122.62萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1445.07萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出3543.82萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.62萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出96.26萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出1129.45萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出2976.56萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出1045.76萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市疾病預(yù)防控制中心2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算1592.96萬(wàn)元，較上年增加1035.44萬(wàn)元，同比增加185.72%，主要原因是：2023年預(yù)算根據(jù)財(cái)政控制預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行編制，把上級(jí)轉(zhuǎn)移結(jié)算資金納入了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入比上年增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1592.96萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市疾病預(yù)防控制中心2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算1592.96萬(wàn)元，較上年增加1035.44萬(wàn)元，同比增加185.72%，主要原因是：2023年預(yù)算根據(jù)財(cái)政控制預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行編制，把上級(jí)轉(zhuǎn)移結(jié)算資金納入了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，導(dǎo)致財(cái)政撥款支出比上年增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.98萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1579.98萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2023年一般公共預(yù)算支出1592.96萬(wàn)元，較上年增加1035.44萬(wàn)元，同比增加185.72%，主要原因是：2023年預(yù)算根據(jù)財(cái)政控制預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行編制，把上級(jí)轉(zhuǎn)移結(jié)算資金納入了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，導(dǎo)致財(cái)政撥款支出比上年增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1592.96萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)102.3萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)550.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出940萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.98萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1579.98萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2023年一般公共預(yù)算基本支出652.96萬(wàn)元，較上年增加95.44萬(wàn)元，同比增加17.12%，主要原因是：人員增加，工作力度增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)102.3萬(wàn)元。其中：工資福利支出102.3萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)550.66萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為26萬(wàn)元，較上年減少24萬(wàn)元，同比減少48%，主要原因是：一是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出；二是隨著新冠肺炎納入乙類乙管，疾控中心為指揮部提供后勤保障服務(wù)和公務(wù)用車支出減少。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：我中心2022年和2023年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：我中心2022年和2023年均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元，較上年減少14萬(wàn)元，同比減少35%，主要原因是：一是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出；二是隨著新冠肺炎納入乙類乙管，疾控中心為指揮部提供后勤保障服務(wù)公務(wù)用車支出減少。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少10萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算全部使用單位資金。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3484萬(wàn)元，較上年增加264萬(wàn)元，同比增加8.2%，主要原因是：2023年預(yù)算根據(jù)財(cái)政控制預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行編制，本年度公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金列入預(yù)算收入中，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1038.32萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)509.56萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)8萬(wàn)元；印刷費(fèi)4萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)1萬(wàn)元；郵電費(fèi)2.5萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 1萬(wàn)元；福利費(fèi)20萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 1.5萬(wàn)元；專用材料費(fèi)409.1萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)5.8萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0.66萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出50萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)528.76萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)51.5萬(wàn)元；印刷費(fèi)25萬(wàn)元；水費(fèi)4.5萬(wàn)元；電費(fèi)43萬(wàn)元；郵電費(fèi)16萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 8萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)339.75萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)20萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用1萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2445.68萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2023年政府采購(gòu)總預(yù)算96.26萬(wàn)元，較上年增加96.26萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年度政府采購(gòu)預(yù)算表未編制。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)96.26萬(wàn)元，較上年增加96.26萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年度政府采購(gòu)預(yù)算表未編制；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年度政府采購(gòu)預(yù)算表未編制。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算96.26萬(wàn)元，較上年增加96.26萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年度政府采購(gòu)預(yù)算表未編制；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位兩年均無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位兩年均無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市疾病預(yù)防控制中心2023年年初資產(chǎn)總額為7226.17萬(wàn)元，較上年增加1116.49萬(wàn)元，同比增加18.27%，主要原因是：一是流動(dòng)資產(chǎn)存貨年末較年初增加；二是因工作需要購(gòu)置資產(chǎn)。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)3746.38萬(wàn)元，較上年增加930.7萬(wàn)元，同比增加33.05%，主要原因是：流動(dòng)資產(chǎn)存貨年末較年初增加；固定資產(chǎn)3479.79萬(wàn)元，較上年增加185.79萬(wàn)元，同比增加5.64%，主要原因是：因工作需要購(gòu)置資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋15662.59平方米，價(jià)值2657.56萬(wàn)元；土地5788.3平方米，價(jià)值37萬(wàn)元；車輛4輛，價(jià)值76.33萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值31.87萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值677.03萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為9.5萬(wàn)元，較上年增加9.5萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：按照財(cái)政預(yù)算編制要求進(jìn)行編制。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：我中心2022年和2023年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：我中心2022年和2023年均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：把公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入特定項(xiàng)目支出中列支。

(4)公務(wù)接待費(fèi)9.5萬(wàn)元，較上年增加9.5萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：按照財(cái)政預(yù)算編制要求進(jìn)行編制。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)：執(zhí)行國(guó)家公共衛(wèi)生服務(wù)管理規(guī)范，提高疾病預(yù)防控制水平，加強(qiáng)慢性非傳染性疾病、傳染病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等疾病的預(yù)防和控制工作，降低疾病發(fā)生率和死亡率。建立健全信息監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)的疫情信息監(jiān)測(cè)和公共衛(wèi)生事件應(yīng)急響應(yīng)體系，提高對(duì)疾病的掌控能力。推進(jìn)健康廣水行動(dòng)和“323”攻堅(jiān)行動(dòng)。提高社會(huì)公眾的健康素養(yǎng)，加強(qiáng)健康教育宣傳，引導(dǎo)人們科學(xué)健康生活。

年度目標(biāo)：全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于“健全公共衛(wèi)生體系”的重要指示，完成上級(jí)下達(dá)的疾病預(yù)防控制工作任務(wù)，緊緊圍繞“健康廣水”，加強(qiáng)黨建工作，進(jìn)一步推動(dòng)疾控工作制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。堅(jiān)持預(yù)防為主、防治結(jié)合，全面推進(jìn)疾病預(yù)防控制工作高質(zhì)量發(fā)展。圍繞目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持預(yù)防為主的方針，做好全市的疾病預(yù)防控制工作。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置

產(chǎn)出指標(biāo)：網(wǎng)絡(luò)直報(bào)覆蓋率100%；暴發(fā)疫情調(diào)查率100%；疫情報(bào)告督導(dǎo)覆蓋率100%；傳染病監(jiān)測(cè)完成率達(dá)100%；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成督導(dǎo)每年4次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)《湖北省地方病防治“十三五”規(guī)劃》《隨州市地方病防治“十三五”規(guī)劃》《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》相關(guān)要求。

效益指標(biāo)：傳染病防控率90%。預(yù)防控制傳染病、提高核心知識(shí)知曉率，引導(dǎo)居民提高自我防范意識(shí)，講究個(gè)人衛(wèi)生，預(yù)防疾病。倡導(dǎo)高危人群在流感流行季節(jié)前接種流感疫苗。加強(qiáng)艾滋病等重大傳染病防控，擴(kuò)大檢測(cè)和治療，減少二代傳播。強(qiáng)化地方病防治，控制和消除重點(diǎn)地方病。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：《健康中國(guó)行動(dòng)（2019-2030年）》。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象及上級(jí)部門滿意度均≥85%，依據(jù)工作職責(zé)及年度計(jì)劃。

3、年度目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置

（一）重大傳染病防控項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、免疫規(guī)劃——全人群免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行≧24個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，用于落實(shí)疾控中心、各鎮(zhèn)辦（1+23）接種點(diǎn)全人群免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行。

2、免疫規(guī)劃項(xiàng)目理論培訓(xùn)≧2期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作方案，提升各專業(yè)人員業(yè)務(wù)水平和操作技能，為更好地服務(wù)轄區(qū)內(nèi)人群。

3、艾滋病防治項(xiàng)目VCT≧300人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂疾控發(fā)〔2022〕23號(hào)，落實(shí)自愿咨詢檢測(cè)工作。

4、艾滋病防治項(xiàng)目抗病毒治療≧230人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作方案，符合條件的病例最大程度均接受抗病毒治療。

5、結(jié)核病項(xiàng)目確診患者痰檢≧220例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初省下達(dá)任務(wù)。

6、結(jié)核病項(xiàng)目疑似肺結(jié)核追蹤≧130次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初省下達(dá)計(jì)劃，追蹤網(wǎng)報(bào)疑似肺結(jié)核癥狀者。

7、嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目病例篩查與確診≧283例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)嚴(yán)重精神障礙患者高危人群的篩查與確診工作。

8、嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目應(yīng)急處置和隨訪技術(shù)指導(dǎo)≧51例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案。

效益指標(biāo)：

1、免疫規(guī)劃疫苗接種率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：《湖北省2021年免疫規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施方案》。

2、免疫規(guī)劃接種疫苗相關(guān)疾病患病率不斷下降，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：讓轄區(qū)內(nèi)的群眾能按需、及時(shí)進(jìn)行疫苗接種，提升自身健康。

3、提高全人群艾滋病防治知曉率≧85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

4、有效遏制艾滋病疫情上升趨勢(shì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)測(cè)、干預(yù)、治療和管理措施，逐步降低發(fā)病率。

5、結(jié)核病初診患者篩查不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，提高轄區(qū)內(nèi)肺結(jié)核患者發(fā)現(xiàn)，降低傳染。

6、嚴(yán)重精神障礙患者患者服藥率≧70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)《湖北省2021年湖北省嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目實(shí)施方案》。

7、嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：《湖北省2021年湖北省嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目實(shí)施方案》，確保轄區(qū)內(nèi)嚴(yán)重精神障礙患者按照服務(wù)規(guī)范落實(shí)規(guī)范管理，做到定期隨訪、體檢，及時(shí)轉(zhuǎn)診等。

滿意度指標(biāo)：重大傳染病防控項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、居民健康檔案-項(xiàng)目重點(diǎn)人群簽約管理≧46038例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，重點(diǎn)人群簽約數(shù)*25%。

2、老年人健康管理-項(xiàng)目管理技術(shù)指導(dǎo)≧68天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃安排，17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院*4次/年。

3、高血壓和2型糖尿病等慢性病患者健康管理-技術(shù)指導(dǎo)≧68天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃安排，17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院*4次/年。

4、嚴(yán)重精神障礙患者健康管理項(xiàng)目-質(zhì)控、數(shù)據(jù)處理≧564人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂衛(wèi)辦通〔2020〕28號(hào)測(cè)算要求知情同意人數(shù)4687*12.04%。

5、慢病監(jiān)測(cè)（死因監(jiān)測(cè)、腫瘤、心腦血管事件報(bào)告）項(xiàng)目質(zhì)控、數(shù)據(jù)審核、數(shù)據(jù)訂正≧10450例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，轄區(qū)常住人口數(shù)*（6‰粗死亡率+腫瘤報(bào)告發(fā)病率250/10萬(wàn)+心腦血管報(bào)告發(fā)病率620/10萬(wàn)）。

6、免疫規(guī)劃項(xiàng)目-AEFI（疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測(cè)）監(jiān)測(cè)≧10起，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，初步判定反應(yīng)分類，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

7、肺結(jié)核項(xiàng)目-疑似患者診查和處置人數(shù)≧2200例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，疑似肺結(jié)核癥狀篩查。

8、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理項(xiàng)目培訓(xùn)≧2期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作要求，隊(duì)伍建設(shè)，提升能力。

9、衛(wèi)生應(yīng)急-專業(yè)隊(duì)伍演練與拉練≧2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作要求。

10、職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)-廠家數(shù)量≧40家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作要求，加強(qiáng)企業(yè)職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)。

11、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目-土壤采集20份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作要求。

12、地方病防治-碘缺乏病監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)600份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)省文件要求，300份鹽樣及300份尿樣監(jiān)測(cè)。

13、瘧疾及其他寄生蟲防治項(xiàng)目-血檢工作420人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)湖北省2023年寄生蟲病防治工作計(jì)劃，開展三熱病人血檢。

14、水質(zhì)監(jiān)測(cè)-農(nóng)村飲用水安全檢測(cè)72份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作要求。

15、食源性疾病監(jiān)測(cè)-市直哨點(diǎn)醫(yī)院病例監(jiān)測(cè)≧150例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作手冊(cè)要求。

16、健康教育-健康教育知識(shí)講座進(jìn)鎮(zhèn)、辦、市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)巡講12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃安排。

17、健康促進(jìn)-煙草和健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃安排。

18、麻風(fēng)病防治-工作項(xiàng)目麻風(fēng)病人治愈存活者監(jiān)測(cè)、隨訪和關(guān)懷1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作方案安排。

19、學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測(cè)-體檢≧1840名，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作方案安排。

效益指標(biāo)：

1、居民健康檔案電子建檔率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂衛(wèi)通【2021】50號(hào)文件要求。

2、老年人健康體檢表填寫完整率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂衛(wèi)通【2021】50號(hào)文件要求。

3、高血壓規(guī)范管理率≧60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂衛(wèi)通【2021】50號(hào)文件要求。

4、2型糖尿病患者規(guī)范管理率≧60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂衛(wèi)通【2021】50號(hào)文件要求。

5、嚴(yán)重精神障礙患者報(bào)告檢出率≧5.0‰，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：《湖北省2021年湖北省嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目實(shí)施方案》。

6、免疫規(guī)劃疫苗接種率不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，讓轄區(qū)內(nèi)的群眾能按需、及時(shí)進(jìn)行疫苗接種，提升自身健康。

7、結(jié)核病初診患者篩查不斷下降，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，提高轄區(qū)內(nèi)肺結(jié)核患者發(fā)現(xiàn)，降低傳染。

8、衛(wèi)生應(yīng)急突發(fā)事件不斷下降，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：減少突發(fā)事件帶來(lái)的損失。

9、職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：降低職業(yè)病的發(fā)生率。

10、環(huán)境監(jiān)測(cè)土壤PH值合格不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，不斷提升環(huán)境衛(wèi)生合格。

11、地方病防治知識(shí)知曉率不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，普及碘缺乏病防治知識(shí)，營(yíng)造良好的宣傳氛圍。

12、水質(zhì)監(jiān)測(cè)能力不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，系統(tǒng)掌握全市飲用水衛(wèi)生安全狀況，為政府科學(xué)決策和有針對(duì)性地采取措施保障飲用水衛(wèi)生安全提供支持。

13、學(xué)生及家長(zhǎng)對(duì)視力防控認(rèn)知率不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，提升學(xué)生視力管理的認(rèn)知度、降低學(xué)生近視比率。

滿意度指標(biāo)：基本公衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

（三）資產(chǎn)購(gòu)置及維修項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、購(gòu)置專用設(shè)備數(shù)量5臺(tái)，購(gòu)置通用設(shè)備數(shù)量24臺(tái)，購(gòu)置家具用具數(shù)量39套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年度工作安排及業(yè)發(fā)展需求。

2、設(shè)備質(zhì)量合格率達(dá)100％，依據(jù)設(shè)備相關(guān)參數(shù)及出廠要求且符合單位工作需求。

3、資產(chǎn)使用率不低于95％，依據(jù)單位工作需要，更換部分使用年限已久，老化的設(shè)備。

效益指標(biāo)：有利于提高工作效率，促進(jìn)疾控事業(yè)發(fā)展。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意率≥95%。

疾控中心2023年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

廣水市疾病預(yù)防控制中心本年度共編制三大項(xiàng)目績(jī)效，分別是重大傳染病防控項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、資產(chǎn)購(gòu)置及維修績(jī)效目標(biāo)。

（一）“重大傳染病防控項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：重大傳染病防治，疾病監(jiān)測(cè)，衛(wèi)生應(yīng)急處置、公共衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及衛(wèi)生應(yīng)急等項(xiàng)目。確保重大傳染病防治項(xiàng)目工作落到實(shí)處，讓廣大人民群眾享受到黨和政府的關(guān)懷。2023年預(yù)算安排380萬(wàn)元，其中：380萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成各項(xiàng)公共衛(wèi)生法律法規(guī)賦予的職責(zé)，配合完成中央、省、市下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)及績(jī)效指標(biāo)考核要求。

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、免疫規(guī)劃—全人群免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行≧24個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，用于落實(shí)疾控中心、各鎮(zhèn)辦（1+23）接種點(diǎn)全人群免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行。

2、免疫規(guī)劃項(xiàng)目理論培訓(xùn)≧2期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作方案，提升各專業(yè)人員業(yè)務(wù)水平和操作技能，為更好地服務(wù)轄區(qū)內(nèi)人群。

3、艾滋病防治項(xiàng)目VCT≧300人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂疾控發(fā)〔2022〕23號(hào)，落實(shí)自愿咨詢檢測(cè)工作。

4、艾滋病防治項(xiàng)目抗病毒治療≧230人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作方案，符合條件的病例最大程度均接受抗病毒治療。

5、結(jié)核病項(xiàng)目確診患者痰檢≧220例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初省下達(dá)任務(wù)。

6、結(jié)核病項(xiàng)目疑似肺結(jié)核追蹤≧130次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初省下達(dá)計(jì)劃，追蹤網(wǎng)報(bào)疑似肺結(jié)核癥狀者。

7、嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目病例篩查與確診≧283例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)嚴(yán)重精神障礙患者高危人群的篩查與確診工作。

8、嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目應(yīng)急處置和隨訪技術(shù)指導(dǎo)≧51例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案。

效益指標(biāo)：

1、免疫規(guī)劃疫苗接種率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：《湖北省2021年免疫規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施方案》。

2、免疫規(guī)劃接種疫苗相關(guān)疾病患病率不斷下降，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：讓轄區(qū)內(nèi)的群眾能按需、及時(shí)進(jìn)行疫苗接種，提升自身健康。

3、提高全人群艾滋病防治知曉率≧85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

4、有效遏制艾滋病疫情上升趨勢(shì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)測(cè)、干預(yù)、治療和管理措施，逐步降低發(fā)病率。

5、結(jié)核病初診患者篩查不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，提高轄區(qū)內(nèi)肺結(jié)核患者發(fā)現(xiàn)，降低傳染。

6、嚴(yán)重精神障礙患者患者服藥率≧70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)《湖北省2021年湖北省嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目實(shí)施方案》。

7、嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：《湖北省2021年湖北省嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目實(shí)施方案》，確保轄區(qū)內(nèi)嚴(yán)重精神障礙患者按照服務(wù)規(guī)范落實(shí)規(guī)范管理，做到定期隨訪、體檢，及時(shí)轉(zhuǎn)診等。

滿意度指標(biāo)：重大傳染病防控項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

（二）“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：為了廣水市人民群眾身體健康，我中心免費(fèi)承擔(dān)全市從事食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公共場(chǎng)所服務(wù)，化妝品、醫(yī)療衛(wèi)生用品等專業(yè)生產(chǎn)，幼托機(jī)構(gòu)保育等行業(yè)行業(yè)的從業(yè)人員進(jìn)行預(yù)防性健康體檢，主要檢查內(nèi)容為：血常規(guī)，大便常規(guī)，肝功能三項(xiàng)，胸部透視，內(nèi)外科常規(guī)，體檢合格者發(fā)放健康證明。加強(qiáng)重點(diǎn)慢性非傳染性疾病防控工作，開展死因監(jiān)測(cè)、惡性腫瘤登記、心腦血管事件報(bào)告、慢病及其危險(xiǎn)因素監(jiān)測(cè)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)、全民健康生活方式行動(dòng)、慢性非傳染性疾病綜合防控，加強(qiáng)碘缺乏病防治工作等。2023年預(yù)算安排569.5萬(wàn)元，其中：560萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，9.5萬(wàn)元為事業(yè)收入。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：2023年為廣水市轄區(qū)免費(fèi)進(jìn)行從業(yè)人員預(yù)防性健康體檢12000人次；開展重點(diǎn)慢性病監(jiān)測(cè)、全民健康生活方式行動(dòng)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)重點(diǎn)慢病項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)以及慢性病綜合防控等慢病防治工作，督導(dǎo)并指導(dǎo)市直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)院開展慢性病防治工作；對(duì)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)開展職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)和項(xiàng)目申報(bào)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、居民健康檔案-項(xiàng)目重點(diǎn)人群簽約管理≧46038例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，重點(diǎn)人群簽約數(shù)*25%。

2、老年人健康管理-項(xiàng)目管理技術(shù)指導(dǎo)≧68天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃安排，17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院*4次/年。

3、高血壓和2型糖尿病等慢性病患者健康管理-技術(shù)指導(dǎo)≧68天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃安排，17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院*4次/年。

4、嚴(yán)重精神障礙患者健康管理項(xiàng)目-質(zhì)控、數(shù)據(jù)處理≧564人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂衛(wèi)辦通〔2020〕28號(hào)測(cè)算要求知情同意人數(shù)4687*12.04%。

5、慢病監(jiān)測(cè)（死因監(jiān)測(cè)、腫瘤、心腦血管事件報(bào)告）項(xiàng)目質(zhì)控、數(shù)據(jù)審核、數(shù)據(jù)訂正≧10450例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，轄區(qū)常住人口數(shù)*（6‰粗死亡率+腫瘤報(bào)告發(fā)病率250/10萬(wàn)+心腦血管報(bào)告發(fā)病率620/10萬(wàn)）。

6、免疫規(guī)劃項(xiàng)目-AEFI（疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測(cè)）監(jiān)測(cè)≧10起，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，初步判定反應(yīng)分類，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

7、肺結(jié)核項(xiàng)目-疑似患者診查和處置人數(shù)≧2200例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，疑似肺結(jié)核癥狀篩查。

8、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理項(xiàng)目培訓(xùn)≧2期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作要求，隊(duì)伍建設(shè)，提升能力。

9、衛(wèi)生應(yīng)急-專業(yè)隊(duì)伍演練與拉練≧2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作要求。

10、職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)-廠家數(shù)量≧40家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作要求，加強(qiáng)企業(yè)職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)。

11、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目-土壤采集20份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作要求。

12、地方病防治-碘缺乏病監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)600份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)省文件要求，300份鹽樣及300份尿樣監(jiān)測(cè)。

13、瘧疾及其他寄生蟲防治項(xiàng)目-血檢工作420人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)湖北省2023年寄生蟲病防治工作計(jì)劃，開展三熱病人血檢。

14、水質(zhì)監(jiān)測(cè)-農(nóng)村飲用水安全檢測(cè)72份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作要求。

15、食源性疾病監(jiān)測(cè)-市直哨點(diǎn)醫(yī)院病例監(jiān)測(cè)≧150例，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)工作手冊(cè)要求。

16、健康教育-健康教育知識(shí)講座進(jìn)鎮(zhèn)、辦、市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)巡講12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃安排。

17、健康促進(jìn)-煙草和健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃安排。

18、麻風(fēng)病防治-工作項(xiàng)目麻風(fēng)病人治愈存活者監(jiān)測(cè)、隨訪和關(guān)懷1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作方案安排。

19、學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測(cè)-體檢≧1840名，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作方案安排。

效益指標(biāo)：

1、居民健康檔案電子建檔率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂衛(wèi)通【2021】50號(hào)文件要求。

2、老年人健康體檢表填寫完整率≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂衛(wèi)通【2021】50號(hào)文件要求。

3、高血壓規(guī)范管理率≧60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂衛(wèi)通【2021】50號(hào)文件要求。

4、2型糖尿病患者規(guī)范管理率≧60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)鄂衛(wèi)通【2021】50號(hào)文件要求。

5、嚴(yán)重精神障礙患者報(bào)告檢出率≧5.0‰，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：《湖北省2021年湖北省嚴(yán)重精神障礙患者管理治療項(xiàng)目實(shí)施方案》。

6、免疫規(guī)劃疫苗接種率不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，讓轄區(qū)內(nèi)的群眾能按需、及時(shí)進(jìn)行疫苗接種，提升自身健康。

7、結(jié)核病初診患者篩查不斷下降，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，提高轄區(qū)內(nèi)肺結(jié)核患者發(fā)現(xiàn)，降低傳染。

8、衛(wèi)生應(yīng)急突發(fā)事件不斷下降，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：減少突發(fā)事件帶來(lái)的損失。

9、職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：降低職業(yè)病的發(fā)生率。

10、環(huán)境監(jiān)測(cè)土壤PH值合格不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，不斷提升環(huán)境衛(wèi)生合格。

11、地方病防治知識(shí)知曉率不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，普及碘缺乏病防治知識(shí)，營(yíng)造良好的宣傳氛圍。

12、水質(zhì)監(jiān)測(cè)能力不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，系統(tǒng)掌握全市飲用水衛(wèi)生安全狀況，為政府科學(xué)決策和有針對(duì)性地采取措施保障飲用水衛(wèi)生安全提供支持。

13、學(xué)生及家長(zhǎng)對(duì)視力防控認(rèn)知率不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求，提升學(xué)生視力管理的認(rèn)知度、降低學(xué)生近視比率。

滿意度指標(biāo)：基本公衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)項(xiàng)目工作要求。

（三）“資產(chǎn)購(gòu)置及維修項(xiàng)目”主要內(nèi)容是設(shè)資產(chǎn)購(gòu)置及維修項(xiàng)目。2023年預(yù)算安排96.26萬(wàn)元，其中：96.26萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年事業(yè)收入預(yù)算資金。

資產(chǎn)購(gòu)置及維修項(xiàng)目的總目標(biāo)是：有利于提高工作效率，促進(jìn)疾控事業(yè)發(fā)展。

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、購(gòu)置專用設(shè)備數(shù)量5臺(tái)，購(gòu)置通用設(shè)備數(shù)量24臺(tái)，購(gòu)置家具用具數(shù)量39套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年度工作安排及業(yè)發(fā)展需求。

2、設(shè)備質(zhì)量合格率達(dá)100％，依據(jù)設(shè)備相關(guān)參數(shù)及出廠要求且符合單位工作需求。

3、資產(chǎn)使用率不低于95％，依據(jù)單位工作需要，更換部分使用年限已久，老化的設(shè)備。

效益指標(biāo)：有利于提高工作效率，促進(jìn)疾控事業(yè)發(fā)展。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意率≥95%。

1、廣水市疾控中心2023年重大傳染病防控項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)表.pdf

2、廣水市疾控中心2023年基本公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)表.pdf

3、廣水市疾控中心2023年設(shè)備購(gòu)置及維修項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。