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目 ???錄??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

二、機構設置??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預算表??????????

一、部門收支預算總表??????????

二、部門收入預算總表??????????

三、部門支出預算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預算支出總表??????????

六、一般公共預算基本支出表??????????

七、一般公共預算“三公”經費支出表??????????

八、政府性基金預算支出表??????????

九、項目支出預算明細表??????????

十、政府采購預算表??????????

十一、政府購買服務預算表??????????

十二、新增資產配置預算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預算情況說明??????????

一、收支預算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

七、國有資本經營預算情況說明??????????

八、機關運行經費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況??????????

二、重點項目績效目標編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋?

????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

廣水市陳巷鎮人民政府主要職責如下：??????????

1.廣水市陳巷鎮人民政府主要職責如下：

1. 組織實施農業生產和各業安全生產工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進經濟發展；

2. 實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；

3. 負責鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定；

4. 按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力;

5. 抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚;

6．完成上級政府交辦的其他事項。??????????

二、機構設置??????????

1.廣水市陳巷鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。??????????

2.內設機構1個，分別為：廣水市陳巷鎮人民政府內設黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應急辦公室）、經濟發展辦公室，社會事物辦公室（民政辦公室）。????????

3.無下設部門（單位）。??????????

4.無掛牌機構。??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

1.2024年廣水市陳巷鎮人民政府預算由1家單位構成。??????????

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市陳巷鎮人民政府本級。??????????

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。??????????

2.2024年廣水市陳巷鎮人民政府納入預算管理人員105人。??????????

(1)核定編制58名，其中：行政編制34名，事業編制24名。??????????

(2)實有人員105人，其中：在職在編52人；離休0人；退休36人；編外長聘5人；其他人員12人（遺屬生活困難人員12人）。??????????

第二部分 ?部門預算表??????????

??廣水市陳巷鎮人民政府2024年部門預算表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明??????????

一、收支預算總體情況說明??????????

1.廣水市陳巷鎮人民政府2024年收入總預算3141.66萬元，其中：本年收入3124.66萬元，上年結轉17萬元，較上年預算安排減少539.01萬元，同比減少14.64%，主要原因是：人員減少和政府性基金收入減少。??????????

(1)本年收入：一般公共預算撥款1777.16萬元；政府性基金預算撥款1000萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入347.5萬元。??????????

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉17萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。??????????

2.廣水市陳巷鎮人民政府2024年支出總預算3141.66萬元，較上年預算安排支出減少539.01萬元，同比減少14.64%，主要原因是：項目支出減少。??????????

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出3124.66萬元；上年結轉安排支出17萬元。??????????

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1794.16萬元；政府性基金預算撥款支出1000萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出347.5萬元。??????????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出941.99萬元；國防支出11.5萬元；公共安全支出6萬元；教育支出32萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出3.54萬元；社會保障和就業支出240.62萬元；衛生健康支出38.07萬元；節能環保支出33萬元；城鄉社區支出1265.17萬元；農林水支出506.49萬元；交通運輸支出19萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出44.28萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出942.06萬元；商品和服務支出1440.16萬元；對個人和家庭的補助112.51萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出55.93萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助89.2萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出501.79萬元。??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出1010.79萬元；運轉類支出106.19萬元；特定目標類支出2024.68萬元。??????????

(6)支出總預算年終結轉結余0元。??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

1.廣水市陳巷鎮人民政府2024年財政撥款收入預算2794.16萬元，較上年減少706.51萬元，同比減少20.18%，主要原因是：政府性基金收入減少。??????????

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1777.16萬元；政府性基金預算撥款1000萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款17萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

2.廣水市陳巷鎮人民政府2024年財政撥款支出預算2794.16萬元，較上年減少706.51萬元，同比減少20.18%，主要原因是：城鄉社區等項目支出減少。??????????

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出934.49萬元；國防支出11.5萬元；公共安全支出6萬元；教育支出32萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0.54萬元；社會保障和就業支出80.62萬元；衛生健康支出38.07萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1140.17萬元；農林水支出506.49萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出44.28萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

(2)財政撥款年終結轉結余0元。??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

廣水市陳巷鎮人民政府2024年一般公共預算支出1794.16萬元，較上年減少131.51萬元，同比減少6.83%，主要原因是：人員調出和退休。??????????

1.一般公共預算支出按資金來源分。??????????

(1)一般公共預算安排本年預算支出1777.16萬元。其中：人員經費770.59萬元，運轉經費106.19萬元，項目支出900.38萬元。??????????

(2)一般公共預算安排上年結轉支出17萬元。其中：人員經費1萬元，公用經費0萬元，項目支出16萬元。??????????

2.一般公共預算支出按功能分類分。??????????

一般公共服務支出934.49萬元；國防支出11.5萬元；公共安全支出6萬元；教育支出32萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0.54萬元；社會保障和就業支出80.62萬元；衛生健康支出38.07萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出140.17萬元；農林水支出506.49萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出44.28萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

廣水市陳巷鎮人民政府2024年一般公共預算基本支出877.78萬元，較上年減少95.55萬元，同比減少9.82%，主要原因是：人員調出和退休。??????????

1.一般公共預算基本支出安排人員經費771.59萬元。其中：工資福利支出698.58萬元；對個人和家庭補助73.01萬元。??????????

2.一般公共預算基本支出安排公用經費106.19萬元，均為商品和服務支出。??????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明??????????

廣水市陳巷鎮人民政府2024年一般公共預算“三公”經費安排數為96萬元，較上年增加36萬元，同比增加60%，主要原因是：今年新增公車購置預算。??????????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費用。??????????

2.公務用車購置36萬元，較上年增加36萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：公車使用年限已久，損壞嚴重，需要更換公車，本年度新增兩輛公車購置需求。??????????

3.公務用車運行維護費10萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公車運行維護費用預算與上年度持平。??????????

4.公務接待費50萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公務接待費用預算與上年持平。??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

廣水市陳巷鎮人民政府2024年政府性基金預算撥款安排支出1000萬元，較上年減少575萬元，同比減少36.51%，主要原因是：城鄉社區項目支出安排減少。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出1000萬元，上年結轉資金0萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1000萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

七、國有資本經營預算情況說明??????????

廣水市陳巷鎮人民政府歷年無國有資本經營預算，以空表列示。???

2024年國有資本經營預算.pdf

八、機關運行經費支出情況說明??????????

廣水市陳巷鎮人民政府2024年機關運行經費支出預算147.67萬元，較上年減少11.39萬元，同比減少7.16%，主要原因是：主要原因為過緊日子，壓縮支出。??????????

1.一般公共預算安排機關運行經費147.67萬元。??????????

(1)基本支出安排機關運行經費96.19萬元。其中：辦公費20.5萬元；印刷費9萬元；水費1萬元；電費13萬元；郵電費4.5萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費10萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用22.77萬元；其他商品和服務支出15.42萬元；辦公設備購置0萬元。??????????

(2)項目支出安排機關運行經費51.48萬元。其中：辦公費23.48萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 16萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費7萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置5萬元。??????????

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。??????????

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。??????????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。??????????

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市陳巷鎮人民政府2024年政府采購總預算46.2萬元，較上年減少386.67萬元，同比減少89.33%，主要原因是：本年度工程類項目采購預算減少。??????????

1.按采購對象分：面向中小企業采購46.1萬元，較上年減少28.9萬元，同比減少38.53%，主要原因是：本年度政府采購總需求減少；面向小微企業采購0.1萬元，較上年減少328.77萬元，同比減少99.97%，主要原因是：本年度政府采購總需求減少。??????????

2.按采購品目分：政府采購貨物預算46.2萬元，較上年增加10.75萬元，同比增加30.32%，主要原因是：根據機要局要求，更換國產電腦需要導致本年度貨物類采購需求增加；政府采購工程預算0萬元，較上年減少303.34萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度工程類項目采購預算減少；政府采購服務預算0萬元，較上年減少94.08萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無服務類采購需求。??????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

廣水市陳巷鎮人民政府2024年年初資產總額為2179.1萬元，較上年減少1595.29萬元，同比減少42.27%，主要原因是：銀行存款有所減少導致總資產減少。??????????

具體情況為:流動資產545.8萬元，較上年減少1587.01萬元，同比減少74.41%，主要原因是：銀行存款有所減少；固定資產1633.3萬元，較上年減少8.28萬元，同比減少0.5%，主要原因是：資產報廢和折舊。??????????

其中固定資產：房屋11531平方米，價值1426.44萬元；土地26606.5平方米，價值61.74萬元；車輛3輛，價值36.98萬元；辦公家具價值57萬元；其他資產價值51.14萬元。??????????

十一、其他事項說明??????????

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年減少13.33萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無單位資金安排的三公經費支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費用。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：兩個年度無單位資金安排的公車購置費用。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：兩個年度無單位資金安排的公車運行維護費。

(4)公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：兩個年度無單位資金安排公務接待費。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。??????????

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。?

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第四部分 ?預算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況??????????

1、本部門整體績效目標是：長期目標為根據現行體制，加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，保障農業生產和各業安全生產工作、保障村鎮建設、保障文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定；確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行；年度目標為根據現行體制，加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，保障農業生產和各業安全生產工作、保障村鎮建設、保障文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定；確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行。??????????

2、長期目標1：根據現行體制，加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，保障農業生產和各業安全生產工作、保障村鎮建設、保障文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定；確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行。

具體指標設置為：??????????

運行成本:公用經費控制率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；在職人員控制率≤100%，指標設立依據為人事資料，指標分類為績效基本型；會議費控制率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；“三公”經費變動率≤0%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；項目支出成本控 制率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；??????????

管理效率:中長期規劃相符性相符，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；工作計劃健全性健全，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；預算編制科學性科學，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；預算編制合理性合理，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；立項規范性規范，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；預算調整率≤3%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；預算執行率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；結轉結余率≤3%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；政府采購執行率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；非稅收入預算完成率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；事前績效評估完成率=100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；績效目標合理性合理，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；績效監控開展率=100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；績效評價覆蓋率=100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；評價結果應用率≧95%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；資產管理制度健全性健全，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；資產管理規范性規范，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；財務管理制度健全性健全，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；會計核算規范性規范，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；資金使用合規性合規，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；工業總產值2.4億，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；招商引資額7億，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；??????????

社會效應:鄉鎮經濟水平得到提高，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；居民生活環境進一步得到提升改善，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；人居環境得到改善，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；

可持續發展能力:服務體制改革成效工作服務更加優良，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；行政管理體制改革成效層層把控、職責職能更加明確，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；業務學習與培訓完成率≧100%（每月一次主題學習，不定期業務學習），指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；干部隊伍體系建設規劃情況35歲以下年，指標設立依據為，指標分類為績效基本型；輕干部職工參加主管部門綜合素質培訓訓，指標設立依據為計劃標準，指標分類為；高學歷、高層次人才儲備率≥5%，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；信息化建設情況充分利用，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；

滿意度:干部職工滿意度≧95%，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；辦事群眾滿意度≧95%，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型。????????????????

3、年度目標1：根據現行體制，加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，保障農業生產和各業安全生產工作、保障村鎮建設、保障文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定；確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行，具體指標設置為：??????????

運行成本:公用經費控制率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；在職人員控制率≤100%，指標設立依據為人事資料，指標分類為績效基本型；會議費控制率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；“三公”經費變動率≤0%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；項目支出成本控 制率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型。

管理效率:中長期規劃相符性相符，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；工作計劃健全性健全，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；預算編制科學性科學，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；預算編制合理性合理，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；立項規范性規范，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；預算調整率≤3%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；預算執行率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；結轉結余率≤3%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；政府采購執行率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；非稅收入預算完成率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；事前績效評估完成率=100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；績效目標合理性合理，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；績效監控開展率=100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；績效評價覆蓋率=100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；評價結果應用率≧95%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；資產管理制度健全性健全，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；資產管理規范性規范，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；財務管理制度健全性健全，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；會計核算規范性規范，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；資金使用合規性合規，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；工業總產值2.4億，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；招商引資額7億，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型。

社會效應:鄉鎮經濟水平得到提高，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；居民生活環境進一步得到提升改善，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；人居環境得到改善，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型。

可持續發展能力:服務體制改革成效工作服務更加優良，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；行政管理體制改革成效層層把控、職責職能更加明確，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；業務學習與培訓完成率≧100%（每月一次主題學習，不定期業務學習），指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；干部隊伍體系建設規劃情況35歲以下年，指標設立依據為，指標分類為績效基本型；輕干部職工參加主管部門綜合素質培訓訓，指標設立依據為計劃標準，指標分類為；高學歷、高層次人才儲備率≥5%，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；信息化建設情況充分利用，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型。

滿意度:干部職工滿意度≧95%，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；辦事群眾滿意度≧95%，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型。??????????????

二、重點項目績效目標編制情況??????????

（一）職工關懷項目??????????

1、“職工關懷項目”主要內容是：保障干部慰問、伙食補助、職工體檢、工會經費。2024年預算安排44.78萬元，其中：37.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金，7.28萬元資金來源為政府性基金資金。??????????

2、項目績效總目標是：保障干部慰問、伙食補助、職工體檢、工會經費??????????

3、項目績效指標設置情況：??????????

成本指標：公會福利成本≤148600元，指標值確定依據為計劃標準；伙食費補助成本≤190800元，指標值確定依據為計劃標準；職工體檢成本≤72800元，指標值確定依據為計劃標準；慰問費成本≤115000元，指標值確定依據為計劃標準；慰問費成本≤115000元，指標值確定依據為計劃標準。??????????

產出指標：公會福利保障≥52人，指標值確定依據為計劃標準；伙食補助≥53人，指標值確定依據為計劃標準；職工體檢人次≥91人，指標值確定依據為計劃標準；慰問人次≥90人，指標值確定依據為計劃標準；，組織福利保障率≥100%，指標值確定依據為計劃標準；伙食補助保障率≥100%，指標值確定依據為計劃標準；職工體檢覆蓋率≥100%，指標值確定依據為計劃標準；慰問人次完成率≥95%，指標值確定依據為計劃標準；以上指標完成時間12月底，指標值確定依據為計劃標準。??????????

效益指標：機關干部福利保障得到保障，指標值確定依據為計劃標準。??????????

滿意度指標：機關職工滿意率≥95%，指標值確定依據為計劃標準。??????????

（二）一般公共服務項目??????????

1、“一般公共服務”項目主要內容是：全鎮行政事務及管理，招引企業落戶，服務企業發展，保障群團活動和統計工作及其他行政事務。2024年預算安排39.98萬元，其中：24.68萬元資金來源為當年一般公共預算資金，6.8萬元資金來源為政府性基金資金，7.5萬元為單位資金。??????????

2、項目績效總目標是：全鎮行政事務及管理，招引企業落戶，服務企業發展，保障群團活動和統計工作及其他行政事務。??????????

3、項目績效指標設置情況：??????????

成本指標：團委經費≤20000元，指標設立依據為計劃標準；婦聯經費≤7000元，指標設立依據為計劃標準；招商引資成本≤160000元，指標設立依據為計劃標準；統計工作成本≤193600元，指標設立依據為計劃標準；年鑒入編費≤9800元，指標設立依據為計劃標準。??????????

產出指標：團委活動次數≥4次，指標設立依據為計劃標準；婦聯活動次數≥1次，指標設立依據為計劃標準；外出招商次數≥4次，指標設立依據為計劃標準；統計勞務人員≥55人次，指標設立依據為計劃標準；年鑒入編≥1次，指標設立依據為計劃標準；團委活動完成率≥90%，指標設立依據為計劃標準；招商任務完成率≥90%，指標設立依據為計劃標準；統計數據合格率≥90%，指標設立依據為計劃標準；以上指標完成時間12月底，指標設立依據為計劃標準。??????????

效益指標：公共服務管理有效保障，指標設立依據為計劃標準。??????????

滿意度指標：企業滿意度≥95%，指標設立依據為計劃標準；干部滿意度≥95%，指標設立依據為計劃標準；群眾滿意度≥95%，指標設立依據為計劃標準。??????????

（三）村級組織運轉??????????

1、“村級組織運轉”項目主要內容是：保障全年的村干部及離人干部待遇，保障村級運轉經費，保證鄉村治理水平。2024年預算安排501.79萬元，其中：493.99萬元資金來源為當年一般公共預算資金，7.8萬元資金來源為政府性基金資金。??????????

2、項目績效總目標是：保障全年的村干部及離人干部待遇，保障村級運轉經費，保證鄉村治理水平。??????????

3、項目績效指標設置情況：??????????

成本指標：發放村主職干部工資≤3330000元，指標設立依據為計劃標準；發放村副職干部工資≤52000元，計劃標準；保障行政村/社區經費≤1350000元，計劃標準；村離任主任補助≤257000元，計劃標準；村離任副職補助≤130000元，計劃標準；十佳支部書記補貼≤10354.8元，計劃標準；村社區財務代理≤78000元，計劃標準。??????????

產出指標：發放村主職干部工資人數≥26人，計劃標準；發放村副職干部工資人數≥90人，計劃標準；保障行政村/社區≥26個，計劃標準；村離任主任保障人數≥257人，計劃標準；村離任副職保障人數≥65人，計劃標準；十佳支部書記保障人數≥3人，計劃標準；村社區財務代理保障村社區≥26個，計劃標準；資金撥付率≥95%，計劃標準；以上指標完成時間12月底，計劃標準。??????????

效益指標：保障村級組織運轉良好，計劃標準。??????????

滿意度指標：村級干部滿意度≥95%，計劃標準。??????????

（四）城鄉社區事務??????????

1、“城鄉社區事務”項目主要內容是：維持好城鄉環境衛生、維護好城鄉公路路面、打造更加規整的集鎮社區面貌，給群眾帶來更好生活環境。2024年預算安排221.11萬元，其中：140.17萬元資金來源為當年一般公共預算資金，60.94萬元資金來源為政府性基金資金，20萬元為單位資金。??????????

2、項目績效總目標是：維持好城鄉環境衛生、維護好城鄉公路路面、打造更加規整的集鎮社區面貌，給群眾帶來更好生活環境。??????????

3、項目績效指標設置情況：??????????

成本指標：環衛保潔費≤1066027.25元，指標設立依據為計劃標準；垃圾清運費≤234720元，指標設立依據為計劃標準；購置垃圾桶≤100000元，指標設立依據為計劃標準；購置垃圾箱≤36000元，指標設立依據為計劃標準；公廁建設≤250000元，指標設立依據為計劃標準；鎮區新建停車場≤243800元，指標設立依據為計劃標準；城鄉社區小型基礎設施建設≤2000000元，指標設立依據為計劃標準；陳巷鎮楊平線壽山路口修復工程≤1000000元，指標設立依據為計劃標準。??????????

產出指標：清掃保潔面積≥59000平方米，指標設立依據為計劃標準；垃圾清運數量≥4000噸，指標設立依據為計劃標準；垃圾環衛車運行保障數量≥5輛，指標設立依據為計劃標準；購置垃圾箱數量≥10個，指標設立依據為計劃標準；道路修復≥2000平方米，指標設立依據為計劃標準；規劃區清掃及時率及時，指標設立依據為計劃標準；垃圾環衛車運行保障效率及時，指標設立依據為計劃標準；購置垃圾桶質量合格，指標設立依據為計劃標準；購置垃圾箱質量合格，指標設立依據為計劃標準；道路修復工程項目質量通過驗收，指標設立依據為計劃標準。??????????

效益指標：交通安全度提高，指標設立依據為計劃標準。??????????

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據為計劃標準；政府滿意度≥95%，指標設立依據為計劃標準。??????????

（五）農林水事務??????????

1、“城鄉社區事務”項目主要內容是：保障農業農村、林業、水利，農村綜合改革，其他農林水工作。2024年預算安排411萬元，其中：11萬元資金來源為當年一般公共預算資金，400萬元資金來源為政府性基金資金，20萬元為單位資金。??????????

2、項目績效總目標是：保障農業農村、林業、水利，農村綜合改革，其他農林水工作。??????????

3、項目績效指標設置情況：??????????

成本指標：防火防汛等宣傳成本≤60000元，指標設立依據為計劃標準；防汛防火演練及實踐成本≤20000元，指標設立依據為計劃標準；購置防火防汛裝備成本≤50000元，指標設立依據為計劃標準；租車成本≤50000元，指標設立依據為計劃標準；土地增減掛鉤項目成本≤4580000元，指標設立依據為計劃標準。??????????

產出指標：防火防汛宣傳品≥400個/條，指標設立依據為計劃標準；防汛防火演練及實踐次數≥100人次，指標設立依據為計劃標準；購置防火防汛裝備數量≥147套/件，指標設立依據為計劃標準；土地整理面積≥1500畝，指標設立依據為計劃標準；防火防汛宣傳效果在林場水域有明顯的提示牌，重點點位可以起到有效提示作用有效，指標設立依據為計劃標準；汛情火情及時處置率≥85%，指標設立依據為計劃標準；防火防汛裝備合格率≥99%，指標設立依據為計劃標準；巡山巡水域次數完成率≥99%，指標設立依據為計劃標準；土地整理標準達到驗收標準，指標設立依據為計劃標準；完成時間12月底，指標設立依據為計劃標準。??????????

效益指標：洪災火災防治有效，指標設立依據為計劃標準；土地利用率提高，指標設立依據為計劃標準；重大火災發生次數減少，指標設立依據為。??????????

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據為計劃標準。??????????

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廣水市陳巷鎮2024年部門整體績效目標申報表.pdf

廣水市陳巷鎮人民政府2024年重點項目申報表.pdf

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第五部分 ?名詞解釋??????????

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。??????????

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。??????????

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。??????????

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。??????????

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。??????????

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。??????????

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。??????????

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。??????????

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。??????????