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目??錄

第一部分???廣水市陳巷鎮人民政府2024年財政預算的決議

第二部分???關于陳巷鎮人民政府2024年財政預算（草案）的報告

第三部分???廣水市陳巷鎮人民政府2024年公共財政預算公開

1、廣水市陳巷鎮人民政府2024年公共財政預算

2、廣水市陳巷鎮人民政府2024年三公經費財政撥款預算表

第四部分???廣水市陳巷鎮人民政府2024年預算表

1、廣水市陳巷鎮人民政府2024年部門預算表

2、廣水市陳巷鎮人民政府2024年三公經費預算表

第五部分???廣水市陳巷鎮人民政府2024年政府性基金預算支出表

1、廣水市陳巷鎮人民政府2024年政府性基金預算支出表

第六部分???廣水市陳巷鎮人民政府2024年政府新增債務情況

第七部分???廣水市陳巷鎮人民政府重點項目績效目標

????????????????????第一部分?廣水市陳巷鎮人民政府2024年財政預算的決議

???????第二部分???關于陳巷鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告

??????????????????????????????--2024年3月 27日在陳巷鎮第十屆人民代表大會第六次會議上

陳巷財政所所長 ?李航

　 ?　

各位代表：

我受鎮人民政府委托，向陳巷鎮第十屆人民代表大會第六次會議報告陳巷鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案），請予審議，請列席會議的各位代表提出寶貴意見。

一、2023年預算執行情況??

2023年，在鎮黨委、政府和上級主管機關的正確領導及鎮人大的監督下，財政部門始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，緊扣年度目標任務，全面做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定等各項任務，努力開創陳巷鎮發展新局面。預算執行情況總體上基本收支平衡，經濟社會保持平穩運行。

（一）2023年一般公共預算收支情況　　?

2023年，全鎮完成一般公共預算總收入1944萬元，其中地方一般預算收入815萬元，與上年同期相比，減少了264萬元，主要受整體經濟增長放緩的影響。上級補助收入1130萬元，其中體制結算補助759.6萬元，其他補助370.6萬元。

2023年，一般公共預算總支出1944萬元。其中：一般公共服務支出919萬元；平安建設安全支出58萬元，教育支出 32萬元，社會保障和就業支出178萬元；醫療衛生與計劃生育支出9萬元；城鄉社區支出663萬元；農林水85萬元。

（二）全鎮政府性基金預算收支完成情況

全鎮政府性基金收入完成1236萬元，支出1236萬元，主要用于彌補政府運轉經費不足、和城鄉社區建設。

二、2024年政府預算編制情況?

（一）政府預算編制的指導思想

按照鎮政府、鎮黨委的要求，著力預算編制的全面性、合理性，做到應編盡編；著力優化支出結構，壓減非必要支出；著力促進鄉村振興，煥發集鎮活力；著力牢守“三保”底線，切實將過“緊日子”要求落到實處，力爭實現收支平衡，保穩定促發展。

（二）公共財政預算編制情況

1、一般公共財政預算收入預期。根據市財政體制收入指導性計劃和陳巷鎮經濟社會發展實際，現提請審議的陳巷鎮2024年可用財力預期為2322萬元，其中地方公共財政一般預算收入預期為910萬元,上級補助收入預期為1412萬元。

2、一般公共財政預算支出安排。按照“三保”的原則，根據上述財政收入預期和現行財政體制測算，在確保2024年目標任務完成的基礎上，一般公共預算支出預計2322萬元。具體安排如下：?

（1）一般公共服務支出917?萬元。主要用于鎮政府及各部門的行政運行費用、工資支出等。??

（2）教育支出 32萬元。主要用于教育轉移支付，鼓勵教學創優等。??

（3）社會保障和就業支出110萬元。主要用于離退休人員個人和家庭補助及鎮干部職工社保繳費等。

（4）?住房保障支出44萬元。

（5）醫療衛生與計劃生育支出 8?萬元，用于醫療衛生計劃生育相關支出。

（6）城鄉社區支出 634萬元。主要用于村級、社區運轉經費，集鎮建設等。?

（7）農林水支出13萬元。

（8）維穩應急經費 19?萬元。

（9）國防安全支出17萬元。

（10）其他專項支出528萬元。

（三）政府性基金預算情況

1、政府性基金預算收入預期1000萬元。主要是土地增減掛鉤出讓收入。

2、政府性基金預算支出預期1000萬元。主要是土地開發工程支出和城鄉社區建設支出。

三、保障預算執行的工作措施

我們按照鎮人大審議通過的工作目標和工作重點，最大限度的減少整體經濟環境增長放緩所造成的影響，增收入、壓支出。努力實現收支平衡和社會和諧穩定。我們將重點做好以下幾個方面工作：?

(一)堅持預算統籌，爭取上級支持，做到收支平衡。?

在保障稅收及時、足額入庫的前提下。積極向上“爭資立項”，尋求上級支持，緩解財政支出壓力，切實做好收支平衡。

(二)兜牢“三保”底線，重點突出，切實過緊日子。

守住“三保”底線。堅持過緊日子，壓控“三公經費”和一般性支出預算。緊緊圍繞上級領導的決策部署，突出重點工作，優化支出順序，確保重點工作落實到位。

(三)嚴格“預算一體化”規范運行，嚴格預算績效管理。?

我們要加強學習，深入探索“預算一體化”模式下，預算收支的科學性。既要保證預算編制的合理性、真實性、統籌性，又要保證預算執行的規范化、精準化、效率化。將財政預算資金用在實處，用在可持續發展方面。

各位代表，面對新形勢下的新要求，面對新的使命新的責任擔當，我們將在鎮黨委鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，不忘初心、牢記使命，為陳巷鎮社會平穩安定、經濟活躍發展盡職盡責。

第三部分???廣水市陳巷鎮2024年公共財政預算公開

2024年度陳巷鎮財政公共預算.pdf

廣水市陳巷鎮人民政府一般公共預算“三公”經費支出表.pdf

?????????????????????????第四部分???廣水市陳巷鎮人民政府2024年預算表

廣水市陳巷鎮人民政府2024年部門預算表.pdf

廣水市陳巷鎮人民政府一般公共預算“三公”經費支出表.pdf

?????????????????????????第五部分???廣水市陳巷鎮人民政府2024年政府性基金預算支出表

廣水市陳巷鎮人民政府2024年政府性基金預算表.pdf

?第六部分???廣水市陳巷鎮人民政府2024年政府新增債務情況

??廣水市陳巷鎮人民政府2023年至今無新增債務，特此說明。

第七部分???廣水市陳巷鎮人民政府重點項目績效目標

?

廣水市陳巷鎮2024年部門整體績效目標申報表.pdf

村級組織運轉.pdf

城鄉社區事務.pdf

農林水事務.pdf