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關(guān)于廣水市2025年財政預(yù)算調(diào)整

方案（草案）的報告

——2025年11月21日在廣水市第九屆人民代表大會

常務(wù)委員會第二十九次會議上

廣水市財政局局長 ?夏 勇

各位副主任、各位委員:

我市2025年財政預(yù)算經(jīng)市第九屆人民代表大會第四次會議批準，在預(yù)算執(zhí)行過程中，因政策調(diào)整、政府債券等因素的影響，須對2025年政府預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》等法律規(guī)定，受市人民政府委托，現(xiàn)將2025年財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）報告如下:

一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況。

廣水市第九屆人民代表大會第四次會議審議批準我市2025年財政總收入747,805萬元，現(xiàn)調(diào)整為756,302萬元，增加8,497萬元。

1.轉(zhuǎn)移支付收入年初預(yù)算為393,500萬元，現(xiàn)調(diào)整為373,500萬元，減少20,000萬元。減少的主要原因是2025年特別國債資金為14,768萬元，較上年減少41,075萬元（2024年特別國債資金55,843萬元）。

2.新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入12,418萬元。

3.新增一般再融資債券收入33,387萬元。

4.調(diào)入資金由年初預(yù)算61,628萬元調(diào)整為44,320萬元，減少17,608萬元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況。

廣水市第九屆人民代表大會第四次會議審議批準我市2025年財政總支出747,805萬元，現(xiàn)調(diào)整為756,302萬元，增加8,497萬元。

1.年初預(yù)算調(diào)減3,921萬元。

（1）預(yù)算調(diào)增39,310萬元。主要為：支持中小企業(yè)發(fā)展資金調(diào)增12,000萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出增加10,880萬元、扶貧小額信貸風險補償金調(diào)增2,462萬元、增加金控集團注冊資本金2,000萬元、廣水市壹號創(chuàng)業(yè)投資基金啟動資金2,000萬元、購房契稅補貼增加1,800萬元、消化中意機電財政暫付款1,000萬元、育兒補貼資金945萬元、支持隨州職院專業(yè)群建設(shè)資金500萬元等。（詳見明細表）

（2）預(yù)算調(diào)減43,231萬元。主要為：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出調(diào)減30,000萬元、落實政府支出責任調(diào)減5,000萬元、落實機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險結(jié)算調(diào)減3,000萬元、政府住房基金安排支出調(diào)減990萬元、文化旅游發(fā)展資金調(diào)減822萬元、科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)調(diào)減650萬元、森林植被恢復(fù)費安排支出調(diào)減600萬元等。（詳見明細表）

2.新增一般債券支出12,418萬元。主要是新增316國道廣水市平林至曾都區(qū)淅河段改擴建工程項目12,418萬元。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

廣水市第九屆人民代表大會第四次會議審議批準我市2025年政府性基金預(yù)算為：收入預(yù)算70,887萬元，支出預(yù)算70,887萬元。現(xiàn)調(diào)整為：收入預(yù)算182,119萬元，調(diào)增111,232萬元；支出預(yù)算182,119萬元，調(diào)增111,232萬元，主要是新增政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入及地方專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（專項債務(wù)分配情況詳見明細表）。

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況。

國有土地使用權(quán)出讓收入由年初預(yù)算48,000萬元調(diào)整為60,000萬元，增加12,000萬元；專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入由年初預(yù)算19,256萬元調(diào)整為13,350萬元，減少5,906萬元；新增政府性基金轉(zhuǎn)移收入22,757萬元；新增地方政府專項債務(wù)收入9,449萬元；新增地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入72,932萬元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況。

1.城鄉(xiāng)支出預(yù)算由39,476萬元調(diào)整為50,310萬元，調(diào)增10,834萬元。主要是國有土地使用權(quán)出讓收入由年初預(yù)算36,166萬元調(diào)整為47,000萬元，調(diào)增10,834萬元。

2.地方政府專項債務(wù)還本支出預(yù)算由11,227萬元調(diào)整為13,431萬元，調(diào)增2,204萬元。

3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入安排支出22,757萬元。具體為：國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金增加23萬元；大中型水庫移民后期扶持基金支出6,777萬元；彩票公益金支出1,189萬元；政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出（超長期特別國債轉(zhuǎn)移支付支出）14,768萬元。

4.新增其他政府性基金支出72,932萬元，全部為政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出。?

5.債務(wù)付息支出預(yù)算由8,029萬元調(diào)整為9,367萬元，增加1,338萬元。

6.新增債務(wù)發(fā)行費用支出1萬元。

7.結(jié)轉(zhuǎn)支出由年初預(yù)算155萬元調(diào)整為1,321萬元，增加1,166萬元。

三、社會保險基金預(yù)算調(diào)整情況

（一）社會保險基金收入預(yù)算情況。

廣水市第九屆人民代表大會第四次會議審議批準我市2025年社會保險基金收入預(yù)算為144,046萬元，現(xiàn)調(diào)整為146,066萬元，調(diào)增2,020萬元。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金無調(diào)整，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金增加2,020萬元。

（二）社會保險基金支出預(yù)算情況。

廣水市第九屆人民代表大會第四次會議審議批準我市2025年社會保險基金支出預(yù)算為129,195萬元，現(xiàn)調(diào)整為131,215萬元，調(diào)增2,020萬元。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金無調(diào)整，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金增加2,020萬元。

收支相抵，當年結(jié)余14,851 萬元，年末滾存結(jié)余167,629萬元。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況

廣水市第九屆人民代表大會第四次會議審議批準我市2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算為：收入預(yù)算15,130萬元，現(xiàn)調(diào)整為15,171萬元,新增國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入41萬元；支出預(yù)算15,130萬元，現(xiàn)調(diào)整為15,171萬元，新增國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出41萬元。

五、政府債務(wù)限額和余額情況

截止目前，省核定我市地方政府債務(wù)限額874,988萬元，其中：一般債務(wù)限額435,042萬元，專項債務(wù)限額439,946萬元；我市政府債務(wù)余額為804,429萬元，低于限額70,559萬元。其中：一般債務(wù)余額414,119萬元，低于限額20,923萬元；專項債務(wù)余額390,310萬元，低于限額49,636萬元。

后期省定限額和債券資金分配方案如有調(diào)整，政府將及時向市人大報告。

以上報告，提請審議。

1-2025年地方公共財政收入預(yù)算調(diào)整方案.pdf

2-2025年地方公共財政支出預(yù)算調(diào)整方案.pdf

3-2025年度一般財政預(yù)算收支平衡表.pdf

4-2025年政府性基金調(diào)整預(yù)算.pdf

5-2025年政府專項債券資金分配表.pdf

6-2025年社會保險基金預(yù)算調(diào)整情況表.pdf

7-2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支總表.pdf

8-2025年新增及再融資債券情況表.pdf

9-2025年政府性債務(wù)限額和余額情況表.pdf

10-2025年一般債券發(fā)行項目清單.pdf

11-2025年公共預(yù)算（基本）支出表（經(jīng)濟分類）.pdf