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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市中醫醫院主要職責如下：

1、提供中西醫醫療、預防、保健、康復服務；

2、貫徹落實公立醫院改革、中醫藥條例政策，參與擬定廣水市中醫藥發展戰略、規劃，指導全市各級醫療機構中醫藥業務建設工作；

3、承擔意外災害事故、疫情等突發公共衛生事件醫療救治工作；

4、承擔中醫藥人才培養、中醫繼續教育工作。

二、機構設置

（一）請選擇核定單位類型為：公益二類事業單位請選擇。?????

（二）內設機構2個，分別為：26個臨床科室：腦病科、骨傷科、婦產科、肛腸科、耳鼻喉科、心肺科、中醫科、泌尿外科、普通外科、內一科、內二科、兒科、皮膚科、急診科、治未病科、感染性疾病科、重癥醫學科等、12個行管、后勤科室：黨政辦、財務科、審計科、醫保辦、人事科、院感科、總務科、設備科等。。????????????????

（三）無下設部門（單位）。????????????????????????????????????????????????????

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1、2025年廣水市中醫醫院預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市中醫醫院。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2、2025年廣水市中醫醫院納入預算管理人員468人。

(1)核定編制420名，其中：行政編制0名，事業編制420名。

(2)實有人員468人，其中：在職在編207人；離休0人；退休111人；編外長聘261人；其他人員0人。

第二部分：部門預算表

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????廣水市中醫醫院2025年部門預算表.pdf

第三部分 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市中醫醫院2025年收入總預算17682.42萬元，其中：本年收入17682.42萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排減少173.38萬元，同比減少0.97%，主要原因是DIP付費政策導致收入結構調整，總收入下降。

1. 本年收入：一般公共預算撥款127.97萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入17554.45萬元。。

2. 上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市中醫醫院2025年支出總預算17682.42萬元，較上年預算安排支出減少173.38萬元，同比減少0.97%，主要原因事業收入，支出減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出17682.42萬元；上年結轉安排支出0萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出127.97萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出17554.45萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出957萬元；衛生健康支出16225.42萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出500萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出7600萬元；商品和服務支出8050.57萬元；對個人和家庭的補助117萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）713.8萬元；資本性支出1201.05萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出7717萬元；運轉類支出774.6萬元；特定目標類支出9190.82萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市中醫醫院2025年財政撥款收入預算127.97萬元，較上年減少218.97萬元，同比減少63.12%，主要原因是：。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款127.97萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）請選擇2025年財政撥款支出預算127.97萬元，較上年減少218.97萬元，同比減少63.12%，主要原因是：。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出127.97萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市中醫醫院2025年一般公共預算支出127.97萬元，較上年減少218.97萬元，同比減少63.12%，主要原因是：本年無上年結轉一般公共預算撥款。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出127.97萬元。其中：人員經費67.97萬元，運轉經費60萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出127.97萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市中醫醫院2025年一般公共預算基本支出127.97萬元，較上年減少10.97萬元，同比減少7.9%，主要原因是本年無上年結轉一般公共預算基本支出。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費67.97萬元。其中：工資福利支出67.97萬元；對個人和家庭補助0萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費60萬元。其中：商品和服務支出60萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市中醫醫院2025年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無一般公共預算“三公”經費支出預算。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有安些因公出國（境）費用。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務用車購置費用。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務用車運行維護費。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務接持費。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市中醫醫院2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市中醫醫院歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

2024年，2025年機關運行經費支出預算551.1萬元，較上年減少6605.33萬元，同比減少92.3%，主要原因是預算口徑變更，業務相關運行經費作為項目預算支出。

（一）一般公共預算安排機關運行經費20萬元。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費20萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費531.1萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市中醫醫院2025年政府采購總預算915.6萬元，較上年減少285.66萬元，同比減少23.78%，主要原因是：本年度辦用設備及其它無形資產都納入政府采購預算。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購520萬元，較上年減少371.6萬元，同比減少41.68%，主要原因是：本年度有大型企業采購預算；面向小微企業采購395.6萬元，較上年減少20.06萬元，同比減少4.83%，主要原因是：小微企業采購預算減少。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算735.6萬元，較上年減少294.06萬元，同比減少28.56%，主要原因是：本年政府采購專用設備預算減速少；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算；政府采購服務預算180萬元，較上年增加8.4萬元，同比增加4.9%，主要原因是：政府采購相關項支出增加。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市中醫醫院2025年年初資產總額為24356.9萬元，較上年減少286.73萬元，同比增加1.16%，主要原因是，主要原因是：應收賬款減少。

具體情況為: 流動資產12457.62萬元，較上年增加471.41萬元，同比增加3.93%，主要原因是：銀行存款增加；固定資產19901.8萬元，較上年增加757.9萬元，同比增加3.96%，主要原因是：主要原因是購置醫療設備。

其中固定資產：房屋21046.58平方米，價值7026.4萬元；土地3793平方米，價值104.1萬元；車輛7輛，價值94.9萬元；辦公家具價值137萬元；其他資產價值12539.3萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為25萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

(3)公務用車運行維護費15萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。

(4)公務接待費10萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。

（三）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。"

（五）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為創建?？祁I先、特色明顯、服務一流的現代化中醫醫院。年度目標為完成三級中醫醫院創建工作，加強中醫?？平ㄔO， 提升中醫藥防治能力。

2、長期目標1：創建?？祁I先、特色明顯、服務一流的現代化中醫醫院，具體指標設置為：

產出指標：實有床位421張，創建省級重點?？?個，指標設立依據是三級中醫醫院建設標準；

效益指標：醫療服務質量顯著提升，指標設立依據是三級中醫醫院建設標準需要。

滿意度指標：患者滿意度≥95%，職工滿意度≥95%，指標設立依據是滿意度調查數據。

3、年度目標1：完成三級創建工作并提升醫療服務能力，加強中醫?？平ㄔO， 提升中醫藥防治能力，具體指標設置為：

產出指標：完成三級醫院評審并達標，新增重點?？?個，開展中醫適宜技術培訓活動1次，指標設立依據是當年業務規劃。

效益指標：中醫收入增加，中醫醫療服務水平顯著提升，指標設立依據是中醫專科建設及提升中醫藥防治能力要求。

滿意度指標：患者滿意度≥95%，職工滿意度≥95%，指標設立依據是滿意度調查數據。

????部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）、“專用設備購置項目”

1、“專用設備購置項目”主要內容是：專用設備購置。2025年預算安排810.5萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，810.5萬元資金來源為單位自有資金。

2、項目績效總目標是：滿足科室開展檢查、治療、手術等醫療服務項目，提升醫療服務能力。?????

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：購置設備161臺，指標設立依據是現有設備配備不足及開展新技術需要更新。

效益指標：檢查收入增長率≥5%，治療收入增長率≥8%，設備利用率=100%，指標設立依據是專用設備購置可行性研究結論。

滿意度指標：患者滿意度≥95%，指標設立依據是滿 意度調查結果。

????專用設備購置項目.pdf

（二）、“信息化建設項目”

1、“信息化建設項目”主要內容是：更新HIS系統，擴充機房容量，配置辦公設備、智慧醫療體系建設。2025年預算安排306萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，306萬元資金來源為單位自有資金。

2、項目績效總目標是：加強信息化建設投入，為創建三級醫院提升信息化支持。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：信息化基礎改造項目2項，智慧醫院體系建設項目1項，指標設立依據是智慧醫院發展發展需要，加強信息化需要。

效益指標：信息化有效保障業務，患者就醫效率提升，指標設立依據加強信息化投入可行性結論。

滿意度指標：患者滿意度≥95%，指標設立依據是滿 意度調查結果。

????信息化建設項目.pdf

???（三）、“發熱門診和傳染病大樓工程結算項目”

1、“發熱門診和傳染病大樓工程結算項目”主要內容是：按審計報告完成發熱門診和傳染病大樓工程項目結算。其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，291.7萬元資金來源為單位自有資金。

2、項目績效總目標是：門診大樓及傳染病大樓工程審計結算完成，完成該項目。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：完成項目結算合同8個，項目建設質量符合標準。指標設立依據是根據項目合同設置。

效益指標：增加門診收入5%，年門診服務人次≥27萬人次。指標設立依據是該項目規劃。

滿意度指標：患者滿意度≥95%，指標設立依據是滿 意度調查結果。

???發熱門診和傳染病大樓改擴建工程結算項目.pdf

（四）、“住院樓工程結算項目”

1、住院樓工程結算項目”主要內容是：按審計報告完成住院樓工程結算。其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，422萬元資金來源為單位自有資金。

2、項目績效總目標是：住院樓工程審計結算完成，完成該項目。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：完成項目結算合同5個，項目建設質量符合標準。指標設立依據是根據項目合同設置。

效益指標：增加門診收入2%，住院樓增加床位350張。指標設立依據是該項目規劃。

滿意度指標：患者滿意度≥95%，指標設立依據是滿 意度調查結果。

????住院樓工程結算項目.pdf

???（五）、“醫療業務項目”?

1、醫療業務項目”主要內容是：購置醫療業務開展專用耗材藥品及保障業務開展各項服務。其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，7361萬元資金來源為單位自有資金。

2、項目績效總目標是：保障醫療業務正常、高效的開展。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：門診服務人次≥27萬人次，年入院人次≥1.6萬，平均住院日下降≥5%。指標設立依據醫療業務開展年底目標。

效益指標：增加門診收入5%，增加住院收入2%。指標設立依據是該項目規劃。

滿意度指標：患者滿意度≥95%，指標設立依據是滿 意度調查結果。

????醫療業務項目.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。