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目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市李店鎮衛生院主要職責如下：

1、承擔為人民身體健康提供醫療與預防及保健服務。

2、衛生技術人員培訓。?

3、基本公共衛生均等化服務。

4、為本區域兒童提供計劃免疫接種服務工作。

5、居民醫療保險組織與管理。

6、衛生監督與衛生信息管理等工作。

二、機構設置

（一）廣水市李店鎮衛生院核定單位類型為：公益二類事業單位。

（二）無內設機構。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市李店鎮衛生院預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市李店鎮衛生院。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市李店鎮衛生院納入預算管理人員114人。

1.核定編制63名，其中：行政編制0名，事業編制63名。

2.實有人員114人，其中：在職在編42人；離休0人；退休43人；編外長聘22人；其他人員7人（遺屬生活困難人員7人）。

第二部分??部門預算表

????C08+附錄3財政部部規報表-附表4：部門預算報表(廣水李店衛生院）25年.pdf

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市李店鎮衛生院2025年收入總預算1137.56萬元，其中：本年收入1127.56萬元，上年結轉10萬元，較上年預算安排減少41.58萬元，同比減少3.53%，主要原因是：財政撥款年度預算及撥款有變化。

1.本年收入：一般公共預算撥款257.56萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入870萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉10萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市李店鎮衛生院2025年支出總預算1137.56萬元，較上年預算安排支出減少41.58萬元，同比減少3.53%，主要原因是：醫療保險基金結算實行DIP結算，本單位對住院病人均進行了住院費用控制，從而限制了服務收入，影響了業務的總體收入。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1127.56萬元；上年結轉安排支出10萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出267.56萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出870萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出52.31萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出226.7萬元；衛生健康支出832.05萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出26.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出707.59萬元；商品和服務支出282.47萬元；對個人和家庭的補助107.5萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出40萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出815.09萬元；運轉類支出230.16萬元；特定目標類支出92.31萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市李店鎮衛生院2025年財政撥款收入預算267.56萬元，較上年增加146.42萬元，同比增加120.87%，主要原因是：增加財政撥款及相關的配套資金。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款257.56萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款10萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市李店鎮衛生院2025年財政撥款支出預算267.56萬元，較上年增加146.42萬元，同比增加120.87%，主要原因是：增加財政撥款及相關的配套資金所以這些支出相應的增加。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出52.31萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出215.25萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市李店鎮衛生院2025年一般公共預算支出267.56萬元，較上年增加146.42萬元，同比增加120.87%，主要原因是：此項有上年項目資金結轉產生相應增加變化。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出257.56萬元。其中：人員經費205.25萬元，運轉經費0萬元，項目支出52.31萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出10萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出10萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出52.31萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出215.25萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市李店鎮衛生院2025年一般公共預算基本支出205.25萬元，較上年增加84.11萬元，同比增加69.43%，主要原因是：實行全員保險所以較上年度支出有所增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費205.25萬元。其中：工資福利支出205.25萬元；對個人和家庭補助0萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費0萬元。其中：商品和服務支出0萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市李店鎮衛生院2025年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此項預算故無增減比。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此項預算故無增減比。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此項預算故無增減比。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此項預算故無增減比。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此項預算故無增減比。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市李店鎮衛生院2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市李店鎮衛生院歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市李店鎮衛生院2025年機關運行經費支出預算232.16萬元，較上年減少67.34萬元，同比減少22.48%，主要原因是：節約開支，減少預算。

（一）一般公共預算安排機關運行經費0萬元。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費?0萬元；福利費0萬元；會議費?0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費232.16萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市李店鎮衛生院2025年政府采購總預算6.45萬元，較上年增加6.45萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此項預算故無增減比。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購6.45萬元，較上年增加6.45萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此項預算故無增減比；面向小微企業采購6.45萬元，較上年增加6.45萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此項預算故無增減比。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算6.45萬元，較上年增加6.45萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此項預算故無增減比；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此項預算故無增減比；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此項預算故無增減比。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市李店鎮衛生院2025年年初資產總額為1983.7萬元，較上年增加78.3萬元，同比增長4.1%，主要原因是：全院上下共同努力業務增收。

具體情況為：流動資產943.2萬元，較上年增加118.4萬元，同比增長14%，主要原因是：本年度增加了銀行貸款；固定資產1586.9萬元，較上年增加68.1萬元，同比增長4%，主要原因是：增加了檢驗科設備。

其中固定資產：房屋4256平方米，價值1036萬元；土地2039平方米，價值23萬元；車輛3輛，價值63萬元；辦公家具價值21萬元；其他資產價值292萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為1.6萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：今年將此項納入了預算。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此項預算故無增減比。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此項預算故無增減比。

(3)公務用車運行維護費1.6萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：今年將此項納入了預算。

(4)公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此項預算故無增減比。

（三）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（六）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（七）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為2025年度，目標為加強管理，提升醫院綜合服務能力，更好的服務于李店地區的廣水群眾，讓患者者滿意。提升廣大人民群眾整體健康水平。促進衛生院的整體向前發展。

（二）長期目標1：業務實現服務工作量就診門診37000人次，住院3200人次。服務對象社會滿意率達到95%以上。2、 積極參與疫情防控與救治工作，完成上級各單位和部門布置的工作任務。滿意率達到95%；3、為人民群眾提供基本醫療保障服務及家庭醫生簽約服務，滿意率達到90%。

產出指標：2025年全年門診服務量37000人次，住院病人服務量3200人次，指標設立依據是李店地區人員整體健康狀況及醫院合醫療服務能力。

效益指標：年綜合醫療服務收入1010萬元。

滿意度指標：患者滿意度90%，指標設立依據是醫院服務能力，管理要求、及歷年考核指標。

????附件3：部門整體績效目標申報表（李店）.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“基本公共衛生服務項目”

1、主要內容是；2025年預算安排230萬元，其中：230萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成2025年上級下達的各項基本公共衛生服務任務，提升李店地區人群的整體健康水平。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：完成居民健康檔案建檔19195份，健康教育220場次，預防接種8700人次，兒童健康管理460人次，孕產婦管理280人次，老年人健康管理4600人次，嚴重精神障礙患者管理230人次，結核病管理320人次，傳染病和突發公共衛生報告和處理1380人次，中醫藥健康管理1380人次，健康素養促進行動管理工作8495人次。指標設立依據是廣衛函[2024]2號文及歷史數據。

效益指標：居民建檔受益19195人次，繼續教育受益1100人次，預防接種受益8700人次，兒童管理受益人數460，孕產婦管理受益人數280，老年人健康管理受益4600人次，慢性病患者管理受益7300人次，嚴重精神病管理受益人數230人次，結核病管理受益人數320，傳染病報告和處理1380人次，健康素養促進行動受益人次8495。指標設立依據是廣衛發[2024]2號文及歷史數據。

滿意度指標：健康教育服務滿意度大于85%，預防接種服務滿意度大于85%，兒童健康管理滿意度大于90%，孕產婦管理滿意度大于80%，中醫藥健康管理工作滿意度大于85%，慢性病健康管理工作滿意度大于85%，其他各項基本公共衛生服務滿意度均大于80%。指標設立依據是廣衛發[2024]2號文及歷史數據。

????2025年基本公共衛生服務支出項目績效目標申報表.pdf

（二）“基本藥物制度補助項目”

1、主要內容是：村衛生室及衛生院的零差價基本藥物的采購與使用，由財政部門進行差價補償，藥品的合理使用，減輕患者負擔，保障人民群眾的身心健康，促進醫療衛生的正常發展。

2、項目績效總目標是：財政補助45萬元基本藥物差價補助。全方位覆蓋李店地區就醫人群。減輕患者負擔。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：零差價西藥補助品種250種，中藥品105種，西藥補助覆蓋率100%，中藥補助覆蓋率25%，完成時效為1年，設立依據為歷史數據和行業標準。

效益指標：取消藥品材料加成對收入減少的影響48萬元，西藥補助受益人次27520，中成藥補助受益3856人次。

滿意度指標；患者滿意度達95%以上。

????2025年基本藥物制度補助支出項目績效目標申報表.pdf

第五部分??名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。