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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)主要職責(zé)如下：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

（二）根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

（三）積極辦好本鎮(zhèn)的學(xué)前教育、扶持民辦教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

（四）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責(zé)對本辦學(xué)校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（五）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責(zé)對本鎮(zhèn)中小學(xué)校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

（六）按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（七）組織開展本鎮(zhèn)中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別為：辦公室、黨支部、教務(wù)處、政教處、后勤處。

（三）下設(shè)部門（單位）8個，分別為：廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心幼兒園、廣水市蔡河鎮(zhèn)北街幼兒園、廣水市蔡河鎮(zhèn)黃土中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)小河中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)院子灣中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)監(jiān)生中心小學(xué)。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算由9家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)本級。

2.納入部門本級預(yù)算管理的未獨立核算單位8家，分別是：廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心幼兒園、廣水市蔡河鎮(zhèn)北街幼兒園、廣水市蔡河鎮(zhèn)黃土中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)小河中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)院子灣中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)監(jiān)生中心小學(xué)。

（二）2026年廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)納入預(yù)算管理人員489人。

1.核定編制236名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制236名。

2.實有人員489人，其中：在職在編236人；離休0人；退休205人；編外長聘3人；其他人員45人（借出人員0人、借入人員0人、內(nèi)退人員0人、退職人員0人、遺屬生活困難人員45人）。

3.學(xué)生人數(shù)共2103名，其中：學(xué)前生246名、小學(xué)生1084名、初中生773名、高中生0名。

第二部分? 部門預(yù)算表

????廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年收入總預(yù)算4887.33萬元，其中：本年收入4515.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)372.13萬元，較上年預(yù)算安排增加49.78萬元，同比增加1.03%，主要原因是：2026年工資增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款4515.2萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)369.15萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)2.98萬元。

（二）廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年支出總預(yù)算4887.33萬元，較上年預(yù)算安排支出增加49.78萬元，同比增加1.03%，主要原因是：2026年工資增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出4515.2萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出372.13萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4884.35萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出2.98萬元。

3.支出按功能分類分：教育支出4671.26萬元；社會保障和就業(yè)支出45.29萬元；衛(wèi)生健康支出170.78萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出4158.5萬元；商品和服務(wù)支出217.89萬元；對個人和家庭的補助510.94萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出4643.74萬元；運轉(zhuǎn)類支出188.55萬元；特定目標(biāo)類支出55.03萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年財政撥款收入預(yù)算4884.35萬元，較上年增加80.32萬元，同比增加1.67%，主要原因是：2026年工資增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款4515.2萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款369.15萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年財政撥款支出預(yù)算4884.35萬元，較上年增加80.32萬元，同比增加1.67%，主要原因是：2026年工資增加。

1.財政撥款支出：教育支出4668.29萬元；社會保障和就業(yè)支出45.29萬元；衛(wèi)生健康支出170.78萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年一般公共預(yù)算支出4884.35萬元，較上年增加81.25萬元，同比增加1.69%，主要原因是：2026年工資增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出4515.2萬元。其中：人員經(jīng)費4364.59萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費71.28萬元，項目支出79.33萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出369.15萬元。其中：人員經(jīng)費279.15萬元，公用經(jīng)費90萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

教育支出4668.29萬元；社會保障和就業(yè)支出45.29萬元；衛(wèi)生健康支出170.78萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年一般公共預(yù)算基本支出4805.02萬元，較上年增加112.28萬元，同比增加2.39%，主要原因是：2026年工資增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費4643.74萬元。其中：工資福利支出4158.5萬元；對個人和家庭補助485.24萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費161.28萬元。其中：商品和服務(wù)支出161.28萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

（三）公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

（四）公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算68.75萬元，較上年減少183.42萬元，同比減少72.74%，主要原因是：2026年項目減少。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費65.78萬元。

其中：辦公費14萬元；印刷費1.6萬元；水費2萬元；電費17萬元；郵電費17萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費5.5萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費3.8萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出4.88萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費2.98萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年年初資產(chǎn)總額為3890.13萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無。

具體情況為:流動資產(chǎn)0.29萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無；固定資產(chǎn)3889.84萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無。

其中固定資產(chǎn)：房屋92385.88平方米，價值3309.5萬元；土地169474平方米，價值101.55萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值129.06萬元；其他資產(chǎn)價值349.73萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（六）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（七）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2026年廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。

從評價情況來看，1、該項目設(shè)置目的明確；2、長期目標(biāo)和年度目標(biāo)科學(xué)合理，長期目標(biāo)支持項目目的，年度目標(biāo)體現(xiàn)長期目標(biāo)；3、項目實現(xiàn)績效目標(biāo)實施的制度、措施可行；4、績效指標(biāo)設(shè)置反映績效目標(biāo)，績效指標(biāo)設(shè)置是科學(xué)、合理；5、項目資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配，實現(xiàn)績效目標(biāo)所需資金合理。6、整體支出和項目支出自評得分均在90分以上。

全鎮(zhèn)各級各類學(xué)校各項日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機會，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。年度目標(biāo)為學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、長期目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥35人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全辦建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)=246人，依據(jù)2025年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)吳店鎮(zhèn)歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2026年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥280人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=1857人，依據(jù)2025年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=1386平方米，依據(jù)2026年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1250元/生學(xué)年、初中=1500元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在800元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學(xué)校數(shù)=6所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)=1857人，依據(jù)2025年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2026年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

????廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)本年度無重點項目。

（二）廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算項目申報表。

2026年廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目9個，具體為：免除學(xué)前教育保育費（本級資金）支出項目、普惠性民辦幼兒園生均財政撥款支出項目、校車安全管理經(jīng)費支出項目、校園安全管理經(jīng)費支出項目、義務(wù)教育公用經(jīng)費（本級資金）支出項目、義義務(wù)教育公用經(jīng)費（中央資金）支出項目、義務(wù)教育公用經(jīng)費（省級資金）支出項目、學(xué)前幼兒資助（本級資金）支出項目、中小學(xué)校教師膳食經(jīng)費補助支出項目等。

????廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2026年預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。