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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市永陽學(xué)校主要職責(zé)如下：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（二）根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

（三）積極辦好本校的學(xué)前教育、扶持民辦教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

（四）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

（五）按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本辦中小學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

（六）按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（七）組織開展本校中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市永陽學(xué)校核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、黨辦。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市永陽學(xué)校預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市永陽學(xué)校。

2.無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2026年廣水市永陽學(xué)校納入預(yù)算管理人員187人。

1.核定編制187名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制187名。

2.實(shí)有人員187人，其中：在職在編187人；離休0人；退休0人；編外長聘0人；其他人員0人。

3.學(xué)生人數(shù)共3596名，其中：小學(xué)生2656名、初中生940名、高中生0名。"

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市永陽學(xué)校2026年部門預(yù)算報(bào)表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市永陽學(xué)校2026年收入總預(yù)算3228.68萬元，其中：本年收入2923.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)305.48萬元，較上年預(yù)算安排增加523.68萬元，同比增加19.36%，主要原因是：教師及學(xué)生人數(shù)增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款2923.2萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)305.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市永陽學(xué)校2026年支出總預(yù)算3228.68萬元，較上年預(yù)算安排支出增加523.68萬元，同比增加19.36%，主要原因是：教師及學(xué)生人數(shù)增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出2923.2萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出305.48萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3228.68萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.支出按功能分類分：教育支出3148.13萬元；衛(wèi)生健康支出80.55萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出3064.29萬元；商品和服務(wù)支出77.56萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.7萬元；資本性支出68.13萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出3064.29萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出72.26萬元；特定目標(biāo)類支出92.13萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市永陽學(xué)校2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算3228.68萬元，較上年增加528.34萬元，同比增加19.57%，主要原因是：教師及學(xué)生人數(shù)增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2923.2萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款305.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市永陽學(xué)校2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算3228.68萬元，較上年增加528.34萬元，同比增加19.57%，主要原因是：教師及學(xué)生人數(shù)增加。

1.財(cái)政撥款支出：教育支出3148.13萬元；衛(wèi)生健康支出80.55萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市永陽學(xué)校2026年一般公共預(yù)算支出3228.68萬元，較上年增加528.34萬元，同比增加19.57%，主要原因是：教師及學(xué)生人數(shù)增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2923.2萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2767.5萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)44.87萬元，項(xiàng)目支出110.83萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出305.48萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)296.79萬元，公用經(jīng)費(fèi)8.69萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

教育支出3148.13萬元；衛(wèi)生健康支出80.55萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市永陽學(xué)校2026年一般公共預(yù)算基本支出3117.85萬元，較上年增加441.51萬元，同比增加16.5%，主要原因是：教師及學(xué)生人數(shù)增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)3064.29萬元。其中：工資福利支出3064.29萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)53.56萬元。其中：商品和服務(wù)支出53.56萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市永陽學(xué)校2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市永陽學(xué)校2026年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市永陽學(xué)校歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市永陽學(xué)校2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.69萬元，較上年減少175.74萬元，同比減少95.29%，主要原因是：新增國有資產(chǎn)收益結(jié)余。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.69萬元。

其中：辦公費(fèi)8.69萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市永陽學(xué)校2026年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市永陽學(xué)校2026年年初資產(chǎn)總額為447.93萬元，較上年增加8.45萬元，同比增加1.92%，主要原因是：新增家具和設(shè)備。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)86.47萬元，較上年增加4.58萬元，同比增加5.59%，主要原因是：新增軟件；固定資產(chǎn)361.46萬元，較上年增加3.87萬元，同比增加1.08%，主要原因是：新增家具和設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值211.03萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值150.43萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（1）義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥131人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=2890人，依據(jù)2026年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=1300平方米，改建修復(fù)圍墻長度=100米，依據(jù)2024年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=720元/年、初中=940/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在400元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育鞏固率≥98%，民辦義務(wù)教育在校生占義務(wù)教育學(xué)生比重≤5%根據(jù)2024年教育工作計(jì)劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)楊寨鎮(zhèn)2024年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)

（1）義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥131人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=2890人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=1300平方米，改建修復(fù)圍墻長度=100米，依據(jù)2024年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=720元/年、初中=940/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在400元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育鞏固率≥98%，民辦義務(wù)教育在校生占義務(wù)教育學(xué)生比重≤5%根據(jù)2024年教育工作計(jì)劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)2024年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

廣水市永陽學(xué)校整體績效目標(biāo)申報(bào)表_.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2026年廣水市永陽學(xué)校本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目2個(gè)，為2026年校園安全預(yù)算支出項(xiàng)目和膳食經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目。

（一）2026年校園安全項(xiàng)目支出

1、“2026年校園安全項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是：根據(jù)廣水市人民政府辦公室2022年市政府九屆十二次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要精神，按照國家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安。2025年安排預(yù)算資金24萬元，其中：本級(jí)財(cái)政資金24萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：2026年保證全校聘請保安按照2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼，學(xué)校教育教學(xué)秩序得到正常運(yùn)行，人民對教育的滿意度進(jìn)一步提高。14名安保人員經(jīng)費(fèi)生的發(fā)放工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)30000元/人/年，其中本級(jí)財(cái)政配套比例為100%。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：校園安全人數(shù)=8人，依據(jù)2025年工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。校園安全達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)30000元/人/年，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：受益學(xué)校所數(shù)=1，受益學(xué)生人數(shù)=4195人，校園安全達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度，學(xué)生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（二）2026年膳食經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出

1、“2026年膳食經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是：根據(jù)廣水市人民政府辦公室務(wù)會(huì)議紀(jì)要精神，按照國家規(guī)定的教師膳食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）安排教師膳食補(bǔ)助每人每月100元，每年執(zhí)行10個(gè)月。2025年安排預(yù)算資金18.7萬元，其中：本級(jí)財(cái)政資金18.7萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：2026年保證全校教師100元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼，學(xué)校教育教學(xué)秩序得到正常運(yùn)行，人民對教育的滿意度進(jìn)一步提高。187名教師膳食經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)10000元/人/年，其中本級(jí)財(cái)政配套比例為100%。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全校教師人數(shù)=187人，依據(jù)2026年工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。教師膳食補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)10000元/人/年，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：受益學(xué)校所數(shù)=1，受益教師人數(shù)=187人，教師膳食補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度，教師綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

廣水市永陽學(xué)校2026年膳食經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

廣水市永陽學(xué)校2026年校園安全經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。