午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

?

目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

?

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市第一高級(jí)中學(xué)主要職責(zé)如下：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（二）在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

（三）根據(jù)市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（四）積極辦好本校高中教育。

（五）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

（六）按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

（七）對(duì)照課標(biāo)，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（八）組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市第一高級(jí)中學(xué)核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)18個(gè)，分別為：黨政辦、教務(wù)處、學(xué)工處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)處、教科處、信息中心、工會(huì)、人事處、紀(jì)檢監(jiān)察室、教師發(fā)展中心、教育教學(xué)資源開發(fā)中心、校友辦、審計(jì)科、生活服務(wù)中心、高一年級(jí)組、高二年級(jí)組、高三年級(jí)組。

（三）無(wú)下設(shè)部門（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市第一高級(jí)中學(xué)預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市第一高級(jí)中學(xué)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2026年廣水市第一高級(jí)中學(xué)納入預(yù)算管理人員450人。

1.核定編制318名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制318名。

2.實(shí)有人員450人，其中：在職在編318人；離休0人；退休121人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員11人（遺屬生活困難人員11人）。

3.學(xué)生人數(shù)共3315名，其中：高中生3315名。

?

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市第一高級(jí)中學(xué)2026年部門預(yù)算表.pdf

?

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市第一高級(jí)中學(xué)2026年收入總預(yù)算6869.05萬(wàn)元，其中：本年收入6869.05萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少260.09萬(wàn)元，同比減少3.65%，主要原因是：上年度財(cái)政安排校園維修專項(xiàng)資金，本年無(wú)此項(xiàng)資金。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款5269.05萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入1600萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市第一高級(jí)中學(xué)2026年支出總預(yù)算6869.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少260.09萬(wàn)元，同比減少3.65%，主要原因是：上年度財(cái)政安排校園維修專項(xiàng)資金，本年無(wú)此項(xiàng)資金。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出6869.05萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出5269.05萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出1600萬(wàn)元；單位資金支出0萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分：教育支出6689.3萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.61萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出169.13萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出5638.46萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出903.3萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助311.8萬(wàn)元；資本性支出15.5萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分：人員類支出5866.15萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出504.2萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出498.7萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市第一高級(jí)中學(xué)2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算5269.05萬(wàn)元，較上年減少212.8萬(wàn)元，同比減少3.88%，主要原因是：上年度財(cái)政安排校園維修專項(xiàng)資金，本年無(wú)此項(xiàng)資金。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款5269.05萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市第一高級(jí)中學(xué)2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算5269.05萬(wàn)元，較上年減少212.8萬(wàn)元，同比減少3.88%，主要原因是：上年度財(cái)政安排校園維修專項(xiàng)資金，本年無(wú)此項(xiàng)資金。

1.財(cái)政撥款支出：教育支出5089.3萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.61萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出169.13萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市第一高級(jí)中學(xué)2026年一般公共預(yù)算支出5269.05萬(wàn)元，較上年減少212.8萬(wàn)元，同比減少3.88%，主要原因是：上年度財(cái)政安排校園維修專項(xiàng)資金，本年無(wú)此項(xiàng)資金。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出5269.05萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4690.65萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)199.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出379.3萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

教育支出5089.3萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.61萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出169.13萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市第一高級(jí)中學(xué)2026年一般公共預(yù)算基本支出4857.25萬(wàn)元，較上年減少240.6萬(wàn)元，同比減少4.72%，主要原因是：上年度財(cái)政安排校園維修專項(xiàng)資金，本年無(wú)此項(xiàng)資金。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)4690.65萬(wàn)元。其中：工資福利支出4430.46萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助260.2萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)166.6萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出166.6萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市第一高級(jí)中學(xué)2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年“三公”經(jīng)費(fèi)在專戶資金列支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年“三公”經(jīng)費(fèi)在專戶資金列支。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年“三公”經(jīng)費(fèi)在專戶資金列支。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年“三公”經(jīng)費(fèi)在專戶資金列支。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年“三公”經(jīng)費(fèi)在專戶資金列支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市第一高級(jí)中學(xué)2026年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市第一高級(jí)中學(xué)歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市第一高級(jí)中學(xué)2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算167.1萬(wàn)元，較上年減少469.16萬(wàn)元，同比減少73.74%，主要原因是：2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出445.7萬(wàn)元在教育穩(wěn)定健康發(fā)展項(xiàng)目中列支。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)95.6萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)17萬(wàn)元；印刷費(fèi)2.6萬(wàn)元；水費(fèi)3.2萬(wàn)元；電費(fèi)20萬(wàn)元；郵電費(fèi)27萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)8萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)2.9萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用6.18萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出8.72萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)71.5萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市第一高級(jí)中學(xué)2026年政府采購(gòu)總預(yù)算11.96萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：節(jié)約不必要的支出。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)11.96萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：節(jié)約不必要的支出；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)預(yù)算面向小微企業(yè)采購(gòu)。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.96萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：節(jié)約不必要的支出；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市第一高級(jí)中學(xué)2026年年初資產(chǎn)總額為14612.91萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：2025年未進(jìn)行更新辦公設(shè)備和改善辦學(xué)條件。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：我校無(wú)流動(dòng)資產(chǎn)；固定資產(chǎn)14612.91萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：2025年未進(jìn)行更新辦公設(shè)備和改善辦學(xué)條件。

其中固定資產(chǎn)：房屋319174.12平方米，價(jià)值11276.6萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值182.59萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值3153.72萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排在高中教育穩(wěn)定健康發(fā)展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目中支出。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：我校無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：我校無(wú)公務(wù)用車。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：我校無(wú)公務(wù)用車。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)安排在高中教育穩(wěn)定健康發(fā)展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目中支出。

（三）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（五）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

?

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2026年廣水市第一高級(jí)中學(xué)預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率達(dá)95%以上。

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。 年度目標(biāo)為2026年。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=3315人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善普通高中經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知（鄂政辦函[2015]97號(hào)）。湖北省財(cái)政廳、教育廳關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育和普通高中教育財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的通知（鄂財(cái)教發(fā)[2020]35號(hào)）設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=3315人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.工作計(jì)劃。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：校園安全管理經(jīng)費(fèi)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=8人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要精神設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=3315人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.工作計(jì)劃。

3、年度目標(biāo)1：普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=3315人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善普通高中經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知（鄂政辦函[2015]97號(hào)）。湖北省財(cái)政廳、教育廳關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育和普通高中教育財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的通知（鄂財(cái)教發(fā)[2020]35號(hào)）設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=3315人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.工作計(jì)劃。

年度目標(biāo)2：校園安全管理經(jīng)費(fèi)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=12人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要精神設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=3315人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.工作計(jì)劃。??

部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2026年廣水市第一高級(jí)中學(xué)預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目5個(gè)，具體為：校園安全管理經(jīng)費(fèi)、高中國(guó)家助學(xué)金（本級(jí)資金）、高中免學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助資金（本級(jí)資金）、中小學(xué)校教師膳食經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、高中教育穩(wěn)定健康發(fā)展經(jīng)費(fèi)。

1、校園安全管理經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：按照國(guó)家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安。校園安全管理經(jīng)費(fèi)用于公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安。市政府按照每名專職保安2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼，并納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)校園安全有一定的促進(jìn)作用，提升公辦學(xué)校整體教育形象，人民群眾對(duì)教育的滿意率不斷提高。2026年預(yù)算安排24萬(wàn)元，其中：24萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，24萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政撥款資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=8人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善普通高中經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知（鄂政辦函[2015]97號(hào)）。湖北省財(cái)政廳、教育廳關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育和普通高中教育財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的通知（鄂財(cái)教發(fā)[2020]35號(hào)）設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=3315人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：家長(zhǎng)、師生象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

1、高中國(guó)家助學(xué)金（本級(jí)資金）主要內(nèi)容是：鄂教財(cái)【2015】10號(hào) 省教育廳、省民政廳、省財(cái)政廳、省扶貧辦關(guān)于推進(jìn)教育精準(zhǔn)扶貧切實(shí)加強(qiáng)貧困家庭學(xué)生救助的實(shí)施意見。2026年預(yù)算本級(jí)資金安排16萬(wàn)元，其中：16萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，16萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政撥款資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：全年完成本校88名學(xué)生助學(xué)金補(bǔ)助，資助標(biāo)準(zhǔn)為1800元/生/學(xué)年。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=88人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖鄂教財(cái)【2015】10號(hào) 省教育廳、省民政廳、省財(cái)政廳、省扶貧辦關(guān)于推進(jìn)教育精準(zhǔn)扶貧切實(shí)加強(qiáng)貧困家庭學(xué)生救助的實(shí)施意見設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=88人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：家長(zhǎng)、師生象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

1、高中免學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助資金（本級(jí)資金）主要內(nèi)容是：鄂教財(cái)【2015】10號(hào) 省教育廳、省民政廳、省財(cái)政廳、省扶貧辦關(guān)于推進(jìn)教育精準(zhǔn)扶貧切實(shí)加強(qiáng)貧困家庭學(xué)生救助的實(shí)施意見。2026年預(yù)算本級(jí)資金安排11萬(wàn)元，其中：11萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，11萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政撥款資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：全年完成本校61名學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助，免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1800元/生/學(xué)年。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=61人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖鄂教財(cái)【2015】10號(hào) 省教育廳、省民政廳、省財(cái)政廳、省扶貧辦關(guān)于推進(jìn)教育精準(zhǔn)扶貧切實(shí)加強(qiáng)貧困家庭學(xué)生救助的實(shí)施意見設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生數(shù)=61人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：家長(zhǎng)、師生象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.工作計(jì)劃。

1、中小學(xué)校教師膳食經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助主要內(nèi)容是根據(jù)廣水市人民政府常務(wù)會(huì)會(huì)議材料《關(guān)于廣水市“校園餐”突出問題專項(xiàng)整治“突擊戰(zhàn)”作戰(zhàn)圖工作的情況匯報(bào)》和市人民政府常務(wù)會(huì)會(huì)議紀(jì)要設(shè)立項(xiàng)目，將全市中小學(xué)校在職教師膳食費(fèi)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算予以保障。按每位教師每月補(bǔ)貼100元，一年10個(gè)月計(jì)算，每位教師每年需補(bǔ)貼1000元。2026年預(yù)算資金安排33.6萬(wàn)元，其中：33.6萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，33.6萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政撥款資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)數(shù)字食堂的管理，對(duì)每位教師按100元/月的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行餐補(bǔ)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=216人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖鄂教財(cái)【2015】10號(hào) 省教育廳、省民政廳、省財(cái)政廳、省扶貧辦關(guān)于推進(jìn)教育精準(zhǔn)扶貧切實(shí)加強(qiáng)貧困家庭學(xué)生救助的實(shí)施意見設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益教師數(shù)=216人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：家長(zhǎng)、師生象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

1、高中教育穩(wěn)定健康發(fā)展經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是根據(jù)部門預(yù)算編制商品和服務(wù)支出科目使用規(guī)范（試行）和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以及本單位人數(shù)設(shè)立項(xiàng)目。由學(xué)校負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌使用，保障本部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2026年預(yù)算資金安排445.7萬(wàn)元，其中：142.7萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，142.7萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政撥款資金，150萬(wàn)元資金來(lái)源為納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入，153萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政專戶管理資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：投入經(jīng)費(fèi)445.7萬(wàn)元，保障我校開展正常教育教學(xué)業(yè)務(wù)所需經(jīng)費(fèi)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=3315人，質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖鄂教財(cái)【2015】10號(hào) 省教育廳、省民政廳、省財(cái)政廳、省扶貧辦關(guān)于推進(jìn)教育精準(zhǔn)扶貧切實(shí)加強(qiáng)貧困家庭學(xué)生救助的實(shí)施意見設(shè)立。

效益指標(biāo)：受益教師數(shù)=336人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)對(duì)教育滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

一中校園安全預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

中小學(xué)校教師膳食經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助（一中）項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（一中）高中免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（本級(jí)資金）項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（一中）高中國(guó)家助學(xué)金（本級(jí)資金）項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

廣水市校園安全管理經(jīng)費(fèi)(一中)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

?

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。